Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 25.09.2015 N 137 "О внесении изменений в муниципальную программу "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 29 августа 2014 года N 141"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА № 141
В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 5 мая 2014 года № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ в Павловском муниципальном районе" администрация Павловского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 29 августа 2014 года № 141, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.7 "Объемы и источники финансирования программы" раздела 1 "Паспорт муниципальной программы "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 2 "Ресурсное обеспечение реализации программы" пункта 2.7 "Ресурсное обеспечение программы" раздела 2 "Текстовая часть муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 2.8 "Оценка планируемой эффективности программы" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. В Подпрограмме 1 "Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района":
1.4.1. Пункт 1.4 "Задачи подпрограммы 1" и пункт 1.6 "Объемы и источники финансирования подпрограммы 1" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 1 "Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.4.2. В разделе 2 "Текстовая часть подпрограммы 1":
- абзац второй пункта 2.2 "Цели и задачи подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Для достижения указанной цели определена следующая задача: Обеспечение надежности работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства Павловского муниципального района";
- таблицу 1 "Перечень мероприятий подпрограммы 1" пункта 2.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1" пункта 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- пункт 2.8 "Оценка планируемой эффективности подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.5. В Подпрограмме 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района":
1.5.1. пункты 1.4 "Задачи подпрограммы 2" и 1.6 "Объемы и источники финансирования подпрограммы 2" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.5.2. в разделе 2 "Текстовая часть подпрограммы 2":
- абзац второй пункта 2.2 "Цели и задачи подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Для достижения указанной цели определена следующая задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях Павловского муниципального района.";
- таблицу 1 "Перечень мероприятий подпрограммы 2" пункта 2.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2" пункта 2.6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- пункт 2.8 "Оценка планируемой эффективности подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Павловского муниципального района Нижегородской области И.А. Баринова.
Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ
Приложение 1
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
1.7. Объемы и источники финансирования программы
тыс. руб.
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
200,0
6080
8620,0
14900,0
4. Бюджеты поселений
613,4
4750,0
7200,0
12563,4
5. Прочие источники
170,0
170,0
ВСЕГО по программе
983,4
10830,0
15820,0
27633,4
в т.ч. подпрограмма 1 "Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района"
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
100,0
5500,0
7800,0
13400,0
4. Бюджеты поселений
613,4
4750,0
7200,0
12563,4
5. Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме
713,4
10250,0
15000,0
25963,4
в т.ч. подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района"
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
100,0
580,0
820,0
1500,0
4. Бюджеты поселений
5. Прочие источники
170
170,0
ВСЕГО по подпрограмме
270,0
580,0
820,0
1670,0
Приложение 2
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации программы
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
2015 год всего
983,4
200,0
613,4
170,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО Калининский Сельсовет
713,4
100,0
613,4
Управление образования администрации Павловского муниципального района
270,0
100,0
170,0
2016 год
10830,0
6080,0
4750,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
4500,0
900,0
3600,0
Администрация МО г. Ворсма
2000,0
1600,0
400,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО г. Горбатов
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Управление образования администрации Павловского муниципального района
580,0
580,0
2017 год
15820,0
8620,0
7200,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
7000,0
1400,0
5600,0
Администрация МО г. Ворсма
3000,0
2400,0
600,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО г. Горбатов
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Управление образования администрации Павловского муниципального района
820,0
820,0
ИТОГО по программе:
27633,4
14900,0
12563,4
170,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
11500,0
2300,0
9200,0
Администрация МО г. Ворсма
5000,0
4000,0
1000,0
Администрация МО р.п. Тумботино
2500,0
2000,0
500,0
Администрация МО г. Горбатов
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
1463,4
700,0
763,4
Управление образования администрации Павловского муниципального района
1670,0
1500,0
170,0
подпрограмма 1
"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района"
2015 год всего
713,4
100,0
613,4
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО Калининский Сельсовет
713,4,0
100,0
613,4
2016 год
10250,0
5500,0
4750,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
4500,0
900,0
3600,0
Администрация МО г. Ворсма
2000,0
1600,0
400,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО г. Горбатов
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
2017 год
15000,0
7800,0
7200,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
7000,0
1400,0
5600,0
Администрация МО г. Ворсма
3000,0
2400,0
600,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО г. Горбатов
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
ИТОГО по подпрограмме 1:
25963,4
13400,0
12563,4
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
11500,0
2300,0
9200,0
Администрация МО г. Ворсма
5000,0
4000,0
1000,0
Администрация МО р.п. Тумботино
2500,0
2000,0
500,0
Администрация МО г. Горбатов
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
1463,4
700,0
763,4
подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района"
2015 год всего
270,0
100,0
170,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
270,0
100,0
170,0
2016 год
580,0
580,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
580,0
580,0
2017 год
820,0
820,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
820,0
820,0
ИТОГО по подпрограмме 2:
1670,0
1500,0
170,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
1670,0
1500,0
170,0
Объемы финансирования программы уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Приложение 3
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
2.8. Оценка планируемой эффективности программы
Экономическая эффективность
Таблица 3
№ п/п
Ед. изм.
2014 - факт
2015
2016
2017
1.
Капитальный ремонт объектов водопроводного и канализационного хозяйства
км
0,03
0,85
5,4
7,25
2.
Объем расходов на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей (в ценах 2014 года)
млн руб.
0,105
0,317
6,271
8,729
Экономическая эффективность <*>:
средняя стоимость 1 п. м водопроводных сетей и канализационных (тыс. руб./п. м) (в ценах 2014 года) от Ф50 мм до Ф315 мм
3,50
0,37
1,16
1,20
--------------------------------
<*> Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных сетей (тыс. руб./п. м) от Ф50 мм до Ф315 мм.
Вывод: выполнение данной задачи обеспечит капитальный ремонт 13,5 км ветхих водопроводных и канализационных сетей, в том числе капитальный ремонт линии электроснабжения к скважине № 2, расположенной к юго-западу от с. Б.Мартово, протяженностью 0,85 км. Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных и канализационных сетей в ценах 2014 года в 2016 - 2017 гг. уменьшается по сравнению с 2014 годом из-за использования труб меньшего диаметра и уменьшения количества колодцев, устанавливаемых при капитальном ремонте водопроводных и канализационных сетей. Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных и канализационных сетей в ценах 2014 года в 2017 году увеличивается по сравнению с 2016 г. из-за увеличения количества запорной арматуры, устанавливаемой при прокладке новых трубопроводов водоснабжения и канализации.
Таблица 4
№ п/п
Ед. изм.
2014 - факт
2015
2016
2017
1.
Установка приборов учета тепловой энергии
шт.
1
1
2
3
2.
Объем расходов на установку приборов учета тепловой энергии (в ценах 2014 года)
млн руб.
0,25
0,234
0,469
0,622
Экономическая эффективность <*>:
средняя стоимость 1 прибора учета (млн руб./шт.) (в ценах 2014 года)
0,25
0,234
0,235
0,207
--------------------------------
<*> Средняя стоимость 1 прибора учета тепловой энергии (млн руб./шт.).
Вывод: выполнение данной задачи обеспечит установку 6 приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2015 году уменьшается по сравнению с 2014 годом из-за проведения работ по выполнению проектно-сметной документации и приобретению оборудования для монтажа прибора учета.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2016 - 2017 гг. уменьшается по сравнению с 2014 из-за уменьшения количества трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры, устанавливаемой при монтаже приборов учета тепловой энергии.
Приложение 4
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
1.4. Задачи подпрограммы 1
Обеспечение надежности работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства Павловского муниципального района
1.6. Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 тыс. руб.
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
100,0
5500,0
7800,0
13400,0
4. Бюджеты поселений
613,4
4750,0
7200,0
12563,4
5. Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
713,4
10250,0
15000,0
25963,4
Приложение 5
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 1
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 "Обеспечение надежности работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства Павловского муниципального района"
1.1
Проведение капитального ремонта водопроводных и канализационных сетей, очистных сооружений водопровода, канализационных очистных сооружений, водопроводных и канализационных насосных станций
2016 - 2017
Всего
25963,4
13400
12563,4
2015
713,4
100
613,4
2016
10250,0
5500,0
4750,0
2017
15000,0
7800,0
7200,0
1.1.1
Капитальный ремонт оборудования и здания водоочистной станции г. Ворсма
2016 - 2017
Администрация МО г. Ворсма; МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
2500,0
2000,0
500,0
2015
2016
1000,0
800,0
200,0
2017
1500,0
1200,0
300,0
1.1.2
Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей МО г. Ворсма: 2016 г. - 0,6 км, 2017 г. - 1,0 км
2016 - 2017
Администрация МО г. Ворсма; МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
2500,0
2000,0
500,0
2015
2016
1000,0
800,0
200,0
2017
1500,0
1200,0
300,0
1.1.3
Капитальный ремонт оборудования и зданий водоочистной станции и канализационных очистных сооружений г. Павлово
2016 - 2017
Администрация МО г. Павлово; МУП "Водоканал"
Всего
3500,0
700,0
2800,0
2015
2016
1500,0
300,0
1200,0
2017
2000,0
400,0
1600,0
1.1.4
Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей г. Павлово: 2016 г. - 2,4 км, 2017 г. - 3,0 км
2016 - 2017
Администрация МО г. Павлово; МУП "Водоканал"
Всего
8000,0
1600,0
6400,0
2015
2016
3000,0
600,0
2400,0
2017
5000,0
1000,0
4000,0
1.1.5
Капитальный ремонт водопроводных сетей Абабковского Сельсовета: 2016 г. - 0,3 км; 2017 г. - 0,3 км
2016 - 2017
Администрация МО Абабковский сельсовет; МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
1000,0
800,0
200,0
2015
2016
500,0
400,0
100,0
2017
500,0
400,0
100,0
1.1.6
Капитальный ремонт водопроводных сетей Коровинского Сельсовета: 2016 г. - 0,3 км; 2017 г. - 0,3 км
2016 - 2017
Администрация МО Коровинский сельсовет; МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
750,0
600,0
150,0
2015
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
1.1.7
Капитальный ремонт водопроводных сетей Таремского Сельсовета: 2016 г. - 0,15 км; 2017 г. - 0,15 км
2016 - 2017
Администрация МО Таремский сельсовет; МУП "Водоканал"
Всего
750,0
600,0
150,0
2015
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
1.1.8
Капитальный ремонт водопроводных сетей Грудцинского Сельсовета: 2016 г. - 0,25 км; 2017 г. - 0,3 км
2016 - 2017
Администрация МО Грудцинский сельсовет; МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
750,0
600,0
150,0
2015
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
1.1.9
Капитальный ремонт водопроводных сетей администрации р.п. Тумботино: 2016 г. - 0,45 км; 2017 г. - 0,8 км
2016 - 2017
Администрация МО р.п. Тумботино; МУП "Водоканал"
Всего
2500,0
2000,0
500,0
2015
2016
1000,0
800,0
200,0
2017
1500,0
1200,0
300,0
1.1.10
Капитальный ремонт водопроводных сетей Варежского Сельсовета: 2016 г. - 0,3 км; 2017 г. - 0,3 км
2016 - 2017
Администрация МО Варежский сельсовет; МУП "Водоканал"
Всего
750,0
600,0
150,0
2015
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
1.1.11
Капитальный ремонт водопроводных сетей МО г. Горбатов: 2016 г. - 0,4 км; 2017 г. - 0,7 км
2016 - 2017
Администрация МО г. Горбатов
Всего
1500,0
1200,0
300,0
2015
2016
500,0
400,0
100,0
2017
1000,0
800,0
200,0
1.1.12
Капитальный ремонт линии электроснабжения к скважине № 2, расположенной к юго-западу от с. Б.Мартово, водопроводных сетей Калининского Сельсовета в 2015 г. - 0,85 км, установка низкочастотного преобразователя на скважину в д. Чернеево, ремонт низкочастотного преобразователя д. Лаптево, приобретение материалов. Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей: 2016 г. - 0,25 км; 2017 г. - 0,4 км
2015 - 2017
Администрация МО Калининский сельсовет
Всего
1463,4
700,0
763,4
2015
713,4
100,0
613,4
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
Итого по задаче 1 "Обеспечение надежности работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства Павловского муниципального района"
Всего
25963,4
13400
12563,4
2015
713,4
100
613,4
2016
10250,0
5500,0
4750,0
2017
15000,0
7800,0
7200,0
Итого по подпрограмме 1
Всего
25963,4
13400
12563,4
2015
713,4
100
613,4
2016
10250,0
5500,0
4750,0
2017
15000,0
7800,0
7200,0
Приложение 6
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств,
годы реализации подпрограммы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
подпрограмма 1
"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района"
2015 год всего
713,4
100,0
613,4
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО Калининский Сельсовет
713,4
100,0
613,4
2016 год
10250,0
5500,0
4750,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
4500,0
900,0
3600,0
Администрация МО г. Ворсма
2000,0
1600,0
400,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО г. Горбатов
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
2017 год
15000,0
7800,0
7200,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
7000,0
1400,0
5600,0
Администрация МО г. Ворсма
3000,0
2400,0
600,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО г. Горбатов
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
ИТОГО по подпрограмме 1:
25963,4
13400,0
12563,4
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
11500,0
2300,0
9200,0
Администрация МО г. Ворсма
5000,0
4000,0
1000,0
Администрация МО р.п. Тумботино
2500,0
2000,0
500,0
Администрация МО г. Горбатов
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
1463,4
700,0
763,4
Объемы финансирования подпрограммы 1 уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Приложение 7
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
Таблица 4
№ п/п
Ед. изм.
2014 - факт
2015
2016
2017
1.
Капитальный ремонт объектов водопроводного и канализационного хозяйства
км
0,03
0,85
5,4
7,25
2.
Объем расходов на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей (в ценах 2014 года)
млн руб.
0,105
0,317
6,271
8,729
Экономическая эффективность <*>:
средняя стоимость 1 п. м водопроводных сетей и канализационных (тыс. руб./п. м) (в ценах 2014 года) от Ф50 мм до Ф315 мм
3,50
0,37
1,16
1,20
--------------------------------
<*> Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных сетей (тыс. руб./п. м) от Ф50 мм до Ф315 мм.
Вывод: выполнение данной задачи обеспечит капитальный ремонт 13,5 км ветхих водопроводных и канализационных сетей и капитальный ремонт линии электроснабжения к скважине № 2, расположенной к юго-западу от с. Б.Мартово, протяженностью 0,85 км. Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных и канализационных сетей в ценах 2014 года в 2016 - 2017 гг. уменьшается по сравнению с 2014 годом из-за использования труб меньшего диаметра и уменьшения количества колодцев, устанавливаемых при капитальном ремонте водопроводных и канализационных сетей. Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных и канализационных сетей в ценах 2014 года в 2017 году увеличивается по сравнению с 2016 г. из-за увеличения количества запорной арматуры, устанавливаемой при прокладке новых трубопроводов водоснабжения и канализации.
Приложение 8
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
1.4. Задачи подпрограммы 2
Повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях Павловского муниципального района
1.6. Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 тыс. руб.
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
100,0
580,0
820,0
1500,0
4. Бюджеты поселений
5. Прочие источники
170,0
170,0
ВСЕГО по подпрограмме 2
270,0
580,0
820,0
1670,0
Приложение 9
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 2
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 "Повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях Павловского муниципального района"
1.1
Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях
2015 - 2017
Управление образования
Всего
1670,0
1500,0
170
2015
270
100,0
170
2016
580,0
580,0
2017
820,0
820,0
1.1.1
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ № 5 г. Павлово
2015
Управление образования
Всего
270,0
100,0
170
2015
270,0
100,0
170
2016
0
0
2017
1.1.2
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ № 16 г. Павлово
2016
Управление образования
Всего
300,0
300,0
2015
2016
300,0
300,0
2017
1.1.3
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ № 1 г. Ворсма
2016
Управление образования
Всего
280,0
280,0
2015
2016
280,0
280,0
2017
1.1.4
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ с. Таремское
2017
Управление образования
Всего
250,0
250,0
2015
2016
2017
250,0
250,0
1.1.5
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ с. Ясенцы
2017
Управление образования
Всего
270,0
270,0
2015
2016
2017
270,0
270,0
1.1.6
Установка приборов учета тепловой энергии в МБДОУ д/с № 30 г. Павлово
2017
Управление образования
Всего
300,0
300,0
2015
2016
2017
300,0
300,0
Итого по задаче 1 "Повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Павловского муниципального района"
Всего
1670,0
1500,0
170
2015
270
100,0
170
2016
580,0
580,0
2017
820,0
820,0
Итого по подпрограмме 2
Всего
1670,0
1500,0
170
2015
270
100,0
170
2016
580,0
580,0
2017
820,0
820,0
Приложение 10
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации подпрограммы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района"
2015 год всего
270,0
100,0
170,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
270,0
100,0
170,0
2016 год
580,0
580,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
580,0
580,0
2017 год
820,0
820,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
820,0
820,0
ИТОГО по подпрограмме 2:
1670
1500,0
170
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
1670
1500,0
170
Объемы финансирования подпрограммы 2 уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Приложение 11
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 25.09.2015 № 137
Таблица 4
№ п/п
Ед. изм.
2014 - факт
2015
2016
2017
1.
Установка приборов учета тепловой энергии
шт.
1
1
2
3
2.
Объем расходов на установку приборов учета тепловой энергии (в ценах 2014 года)
млн руб.
0,25
0,234
0,469
0,622
Экономическая эффективность <*>:
средняя стоимость 1 прибора учета (млн руб./шт.) (в ценах 2014 года)
0,25
0,234
0,235
0,207
--------------------------------
<*> Средняя стоимость 1 прибора учета тепловой энергии (млн руб./шт.).
Вывод: выполнение данной задачи обеспечит установку 6 приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2015 году уменьшается по сравнению с 2014 годом из-за проведения работ по выполнению проектно-сметной документации и приобретению оборудования для монтажа прибора учета.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2016 - 2017 гг. уменьшается по сравнению с 2014 из-за уменьшения количества трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры, устанавливаемой при монтаже приборов учета тепловой энергии.
------------------------------------------------------------------