Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 20.01.2015 N 10 "О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014 N 166"

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2015 г. № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО
РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2014 № 166

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ в Павловском муниципальном районе" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014 № 166, следующие изменения:
1.1 Раздел 1 "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

(далее - Программа)

Муниципальный заказчик программы - координатор муниципальной программы
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы
1. Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
2. Обеспечение реализации муниципальной Программы
Цели муниципальной программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Павловского района
Задачи муниципальной программы
Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 523967,520 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):

Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
Всего за 2015 - 2017
1. Федеральный бюджет
-
-
122573
122573
2. Областной бюджет
-
136664,907
59377,25
196042,157
3. Районный бюджет
9517,3
74214,013
121621,05
205352,363
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по программе
9517,3
210878,92
303571,3
523967,520
В том числе по подпрограммам:




Подпрограмма 1
2060
202920,92
295077,5
500058,42
1. Федеральный бюджет
-
-
122573
122573
2. Областной бюджет
-
136664,907
59377,25
196042,157
3. Районный бюджет
2060
66256,013
113127,25
181443,263
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
Подпрограмма 2
7457,3
7958,0
8493,8
23909,1
1. Федеральный бюджет
-
-
-
-
2. Областной бюджет
-
-
-
-
3. Районный бюджет
7457,3
7958,0
8493,8
23909,1
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-

Индикаторы достижения цели
1. Количество мест в дошкольных учреждениях составит в 2017 году 5623 места
2. Протяженность сетей водоснабжения в районе составит в 2017 году 273,9 км
".

1.2 В разделе 2 "Текст муниципальной программы":
- пункт 2.4 "Индикаторы достижения цели" изложить в следующей редакции:

"
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 г. отчет
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество мест в дошкольных учреждениях
мест
5202
5212
5417
5418
5623
2
Протяженность сетей водоснабжения в районе
км
258,4
260,5
260,5
270,6
273,9
".

- пункт 2.5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 523967,520 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы"

2015 г.
всего
9 517,3


9 517,3


в т.ч.:






Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района (далее - УСКР)
9 517,3


9 517,3


2016 г.
всего
210 878,92

136 664,907
74 214,013


в т.ч.:






УСКР
210 878,92

136 664,907
74 214,013


2017 г.
всего
303 571,3
122 573
59 377,25
121 621,05


в т.ч.:






УСКР
303 571,3
122 573
59 377,25
121 621,05


ИТОГО по программе:
523 967,520
122 573
196 042,157
205 352,363


в т.ч.:






УСКР
523 967,520
122 573
196 042,157
205 352,363


Подпрограмма 1
"Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района"
2015 г.
всего
2 060


2 060


в т.ч.:






УСКР
2 060


2 060


2016 г.
всего
202 920,92

136 664,907
66 256,013


в т.ч.:






УСКР
202 920,92

136 664,907
66 256,013


2017 г.
всего
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25


в т.ч.:






УСКР
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25


ИТОГО по подпрограмме 1:
500 058,42
122 573
196 042,157
181 443,263


в т.ч.:






УСКР
500 058,42
122 573
196 042,157
181 443,263


Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
2015 г.
всего
7 457,3


7 457,3


в т.ч.:






УСКР
7 457,3


7 457,3


2016 г.
всего
7 958,0


7 958,0


в т.ч.:






УСКР
7 958,0


7 958,0


2017 г.
всего
8 493,8


8 493,8


в т.ч.:






УСКР
8 493,8


8 493,8


ИТОГО по подпрограмме 2:
23 909,1


23 909,1


в т.ч.:






УСКР
23 909,1


23 909,1



При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.".
- пункт 2.6 "Оценка планируемой эффективности муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"2.6.1 Социальная эффективность

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы:
Количество мест в дошкольных учреждениях
ед.
5212
5417
5418
5623
2.
Показатель непосредственного результата:
Очередность на получение места в дошкольное учреждение
количество
823
618
617
412

Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)

6,33
8,76
8,78
13,65

Интерпретация: социальная эффективность является положительной: уменьшается очередность на получение места в дошкольное учреждение.

2.6.2 Социально-экономическая эффективность

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы:
Протяженность сетей водоснабжения в районе
км
260,5
260,5
270,6
273,9
2.
Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятия программы (в ценах 2014 года)
млн руб.
138,8
0
10,9
0,03

Социально-экономическая эффективность (п. 2 / п. 1)

0,533
0
0,04
0,0001

Интерпретация: социально-экономическая эффективность мероприятий увеличивается: снижаются затраты в расчете на 1 км сетей водоснабжения.".
1.3 В разделе 3 "Подпрограмма 1 "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района":
- пункт 3.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"
Муниципальный заказчик программы - координатор подпрограммы 1
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 1
Отсутствуют
Цели подпрограммы 1
Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой
Задачи подпрограммы 1
- Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
- Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры;
- Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 500058,42 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):

Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
Всего за 2015 - 2017
1. Федеральный бюджет
-
-
122573
122573
2. Областной бюджет
-
136664,907
59377,25
196042,157
3. Районный бюджет
2060
66256,013
113127,25
181443,263
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по программе
2060
202920,92
295077,50
500058,42

Индикаторы достижения цели
1. Количество мест в дошкольных учреждениях составит в 2017 году 5623 места
2. Протяженность сетей водоснабжения в районе составит в 2017 году 273,9 км
".

- пункт 3.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
1.1
Строительство детского сада на 205 мест, г. Павлово, м-н Северный
2015 год
УСКР
Всего
2 000


2 000


2015
2 000


2 000


2016






2017






1.2
Корректировка проектно-сметной документации "Детский сад на 205 мест м-н Таремский"
2016 год
УСКР
Всего
5 000


5 000


2015






2016
5 000


5 000


2017






1.3
Строительство детского сада на 205 мест, г. Павлово, м-н Таремский
2017 год
УСКР
Всего
180 000
101 250
13 500
65 250


2015






2016






2017
180 000
101 250
13 500
65 250


1.4
Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово
2017 год
УСКР
Всего
47 025
21 323
12 851
12 851


2015






2016






2017
47 025
21 323
12 851
12 851


1.5
Взнос в СРО
2015 год
УСКР
Всего
60


60


2015
60


60


2016






2017






Итого по задаче 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
Всего
234 085
122 573
26 351
85 161


2015
2 060


2 060


2016
5 000


5 000


2017
227 025
122 573
26 351
78 101


Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры
2.1
Строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды
2016 год
УСКР
Всего
101 490

86 267
15 223


2015






2016
101 490

86 267
15 223


2017






2.2
Строительство пункта газорегуляторного блочного и газопровода в г. Горбатов, ул. Ленина, ул. Некрасова
2016 год
УСКР
Всего
13 378,42

11 371,657
2 006,763


2015






2016
13 378,42

11 371,657
2 006,763


2017






2.3
Проектирование газопроводов в Павловском районе
2015 - 2017 годы
УСКР
Всего
4 500


4 500


2015






2016
2 500


2 500


2017
2 000


2 000


Итого по задаче 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры
Всего
119 368,42

97 638,657
21 729,763


2015






2016
117 368,42

97 638,657
19 729,763


2017
2 000


2 000


Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
3.1
Проектирование инженерной и дорожной инфраструктуры, м-н Восточный г. Павлово
2015 год
УСКР
Всего
2 500


2 500


2015






2016
2 500


2 500


2017






3.2
Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры, м-н Восточный г. Павлово
2016 - 2017 годы
УСКР
Всего
68 000

34 000
34 000


2015






2016
40 000

20 000
20 000


2017
28 000

14 000
14 000


3.3
Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры в г. Ворсма, м-н Южный
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
76 105

38 052,50
38 052,50


2015






2016
38 052,50

19 026,25
19 026,25


2017
38 052,50

19 026,25
19 026,25


Итого по задаче 3: Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
Всего
146 605

72 052,50
74 552,50


2015






2016
80 552,50

39 026,25
41 526,25


2017
66 052,50

33 026,25
33 026,25


Итого по подпрограмме 1
Всего
500 058,42
122 573
196 042,157
181 443,263


2015
2 060


2 060


2016
202 920,92

136 664,907
66 256,013


2017
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25


".

- пункт 3.5 "Индикаторы достижения цели" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы достижения целей подпрограммы 1 определены согласно статистическим данным, предоставленным Управлением образования Павловского района, Управлением по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района.

№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 г. отчет
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество мест в дошкольных учреждениях
мест
5202
5212
5417
5418
5623
2
Протяженность сетей водоснабжения в районе
км
258,4
260,5
260,5
270,6
273,9
".

- пункт 3.6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 500058,42 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
2015 г.
всего
2 060


2 060


в т.ч.:






УСКР
2 060


2 060


2016 г.
всего
202 920,92

136 664,907
66 256,013


в т.ч.:






УСКР
202 920,92

136 664,907
66 256,013


2017 г.
всего
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25


в т.ч.:






УСКР
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25


ИТОГО по программе:
500 058,42
122 573
196 042,157
181 443,263


в т.ч.:






УСКР
500 058,42
122 573
196 042,157
181 443,263



При разработке Подпрограммы 1 учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.".
- пункт 3.7 "Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.6.1 Социальная эффективность

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы:
Количество мест в дошкольных учреждениях
ед.
5212
5417
5418
5623
2.
Показатель непосредственного результата:
Очередность на получение места в дошкольное учреждение
количество
823
618
617
412

Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)

6,33
8,76
8,78
13,65

Интерпретация: социальная эффективность является положительной: уменьшается очередность на получение места в дошкольное учреждение.

3.6.2 Социально-экономическая эффективность

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы:
Протяженность сетей водоснабжения в районе
км
260,5
260,5
270,6
273,9
2.
Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятия программы (в ценах 2014 года)
млн руб.
138,8
0
10,9
0,03

Социально-экономическая эффективность (п. 2 / п. 1)

0,533
0
0,04
0,0001

Интерпретация: социально-экономическая эффективность мероприятий увеличивается: снижаются затраты в расчете на 1 км сетей водоснабжения.".
1.4 В разделе 4 "Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
- пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 2
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 2
отсутствуют
Цель подпрограммы 2
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы
Задачи Подпрограммы 2
Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района в процессе реализации муниципальной программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2, составляет 23909,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):

Источники финансирования
Годы

2015
2016
2017
ВСЕГО
Районный бюджет
7457,3
7958,0
8493,8
23909,1
Всего по подпрограмме 2
7457,3
7958,0
8493,8
23909,1

".

- пункт 4.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральн. бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области в процессе реализации муниципальной программы
1.
Расходы на содержание аппарата Управления по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
В течение срока реализации программы
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
Всего
23909,1


23909,1


2015
7457,3


7457,3


2016
7958,0


7958,0


2017
8493,8


8493,8


".

- пункт 4.5 "Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы
X
X
X
X
7457,3
7958,0
8493,8
001
0106
0020019
100
7153,3
7654,0
8189,8
001
0106
0020019
200
295
295
295
001
0106
0020019
850
9
9
9
".

2. Контроль за выполнением постановления возложить на зам. главы администрации, начальника Управления по строительству и капитальному ремонту О.В. Милицкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ


------------------------------------------------------------------