Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 27.01.2015 N 24 "О внесении изменений в муниципальную программу "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 29 августа 2014 года N 141"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 г. № 24
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА № 141
В соответствии с постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 05.05.2014 № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Павловском муниципальном районе":
1. Внести в муниципальную программу "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы" (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 29 августа 2014 года № 141, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы пункт 1.7 "Объемы и источники финансирования программы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы":
1.2.1. В пункте 2.5 программы "Индикаторы достижения цели программы" Таблицу 1 "Сведения об индикаторах" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. В пункте 2.7 программы "Ресурсное обеспечение программы" Таблицу 2 "Ресурсное обеспечение реализации программы" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.2.3. Пункт 2.8 "Оценка планируемой эффективности программы" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме 1 "Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района":
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 пункт 1.6 "Объемы и источники финансирования подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.3.2. В разделе "Текстовая часть подпрограммы 1":
- в пункте 2.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 1" Таблицу 1 "Перечень мероприятий подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- в пункте 2.5 "Индикаторы достижения цели подпрограммы 1" Таблицу 2 "Сведения об индикаторах" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- в пункте 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- пункт 2.8 "Оценка планируемой эффективности подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района":
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 пункт 1.6 "Объемы и источники финансирования подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.4.2. В разделе "Текстовая часть подпрограммы 2":
- в пункте 2.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 2" Таблицу 1 "Перечень мероприятий подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- в пункте 2.5 "Индикаторы достижения цели подпрограммы 2" Таблицу 2 "Сведения об индикаторах" изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- в пункте 2.6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- пункт 2.7 "Оценка планируемой эффективности подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Павловского муниципального района Нижегородской области И.А. Баринова.
Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ
Приложение 1
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
1.7. Объемы и источники финансирования программы
тыс. руб.
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
200,0
6280,0
8620,0
15100,0
4. Бюджеты поселений
25,0
4750,0
7200,0
11975,0
5. Прочие источники
ВСЕГО по программе
225,0
11030,0
15820,0
27075,0
в т.ч. подпрограмма 1 "Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района"
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
100,0
5500,0
7800,0
13400,0
4. Бюджеты поселений
25,0
4750,0
7200,0
11975,0
5. Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме
125,0
10250,0
15000,0
25375,0
в т.ч. подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района"
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
100,0
780,0
820,0
1700,0
4. Бюджеты поселений
5. Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме
100,0
780,0
820,0
1700,0
Приложение 2
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
ТАБЛИЦА 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значения индикаторов
2013 год - факт
2014 год - факт
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля потерь в сетях <*>
%
6,87
6,85
6,80
6,76
6,75
2.
Количество обращений граждан на непоставку либо на поставку некачественных жилищных и коммунальных услуг <**>
шт.
60
150
56
54
52
3.
Экономия тепловой энергии, потребляемой муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Павловского муниципального района <***>
Гкал
85
95
105
135
145
--------------------------------
<*> По данным ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на территории Павловского муниципального района.
<**> По данным ЕДДС-112 службы "Гражданская защита г. Павлово и Павловского района".
<***> Учитываются муниципальные бюджетные учреждения, в которых планируется установка приборов учета тепловой энергии в рамках подпрограммы 2.
Приложение 3
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
ТАБЛИЦА 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
2015 год, всего
225,0
200,0
25,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО Калининский Сельсовет
125,0
100,0
25,0
Управление образования администрации Павловского муниципального района
100,0
100,0
2016 год
11030,0
6280,0
4750,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
4500,0
900,0
3600,0
Администрация МО г. Ворсма
2000,0
1600,0
400,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО г. Горбатов
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Управление образования администрации Павловского муниципального района
780,0
780,0
2017 год
15820,0
8620,0
7200,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
7000,0
1400,0
5600,0
Администрация МО г. Ворсма
3000,0
2400,0
600,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО г. Горбатов
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Управление образования администрации Павловского муниципального района
820,0
820,0
ИТОГО по программе:
27075,0
15100,0
11975,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
11500,0
2300,0
9200,0
Администрация МО г. Ворсма
5000,0
4000,0
1000,0
Администрация МО р.п. Тумботино
2500,0
2000,0
500,0
Администрация МО г. Горбатов
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
875,0
700,0
175,0
Управление образования администрации Павловского муниципального района
1700,0
1700,0
Подпрограмма 1
"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района"
2015 год, всего
125,0
100,0
25,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО Калининский Сельсовет
125,0
100,0
25,0
2016 год
10250,0
5500,0
4750,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
4500,0
900,0
3600,0
Администрация МО г. Ворсма
2000,0
1600,0
400,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО г. Горбатов
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
2017 год
15000,0
7800,0
7200,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
7000,0
1400,0
5600,0
Администрация МО г. Ворсма
3000,0
2400,0
600,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО г. Горбатов
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
ИТОГО по подпрограмме 1:
25375,0
13400,0
11975,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
11500,0
2300,0
9200,0
Администрация МО г. Ворсма
5000,0
4000,0
1000,0
Администрация МО р.п. Тумботино
2500,0
2000,0
500,0
Администрация МО г. Горбатов
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
875,0
700,0
175,0
Подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района"
2015 год, всего
100,0
100,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
100,0
100,0
2016 год
780,0
780,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
780,0
780,0
2017 год
820,0
820,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
820,0
820,0
ИТОГО по подпрограмме 2:
1700,0
1700,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
1700,0
1700,0
Приложение 4
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
2.8. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Экономическая эффективность
Таблица 3
№ п/п
Ед. изм.
2014 - факт
2015
2016
2017
1.
Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей
км
0,03
0,1
5,4
7,25
2.
Объем расходов на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей (в ценах 2014 года)
млн руб.
0,105
0,117
6,94
9,86
Экономическая эффективность <*>:
средняя стоимость 1 п. м водопроводных сетей и канализационных (тыс. руб./п. м) (в ценах 2014 года) от Ф50 мм до Ф315 мм
3,50
1,17
1,29
1,36
--------------------------------
<*> Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных сетей (тыс. руб./п. м) от Ф50 мм до Ф315 мм.
Вывод: выполнение данной задачи обеспечит капитальный ремонт 12,75 км ветхих водопроводных и канализационных сетей. Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных и канализационных сетей в ценах 2014 года в 2015 - 2017 гг. уменьшается по сравнению с 2014 годом из-за использования труб меньшего диаметра и уменьшения количества колодцев, устанавливаемых при капитальном ремонте водопроводных и канализационных сетей. Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных и канализационных сетей в ценах 2014 года в 2016 - 2017 годах увеличивается по сравнению с 2015 годом из-за увеличения количества запорной арматуры, устанавливаемой при прокладке новых трубопроводов водоснабжения и канализации, а также из-за использования труб большего диаметра.
Таблица 4
№ п/п
Ед. изм.
2014 - факт
2015
2016
2017
1.
Установка приборов учета тепловой энергии
шт.
1
1
2
3
2.
Объем расходов на установку приборов учета тепловой энергии (в ценах 2014 года)
млн руб.
0,25
0,094
0,698
0,703
Экономическая эффективность <*>: средняя стоимость 1 прибора учета (млн руб./шт.) (в ценах 2014 года)
0,25
0,094
0,35
0,23
--------------------------------
<*> Средняя стоимость 1 прибора учета тепловой энергии (млн руб./шт.).
Вывод: выполнение данной задачи обеспечит установку 6 приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2015 году уменьшается по сравнению с 2014 годом из-за проведения работ по выполнению проектно-сметной документации и приобретению оборудования для монтажа прибора учета.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2016 году увеличивается по сравнению с 2014 годом из-за увеличения количества трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры, устанавливаемой при монтаже приборов учета тепловой энергии.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2017 году уменьшается по сравнению с 2014 и 2016 годами из-за уменьшения количества трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры, устанавливаемой при монтаже приборов учета тепловой энергии.
Приложение 5
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
1.6. Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
тыс. руб.
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
100,0
5500,0
7800,0
13400,0
4. Бюджеты поселений
25,0
4750,0
7200,0
11975,0
5. Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
125,0
10250,0
15000,0
25375,0
Приложение 6
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 1
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 "Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, очистных сооружений водопровода, канализационных очистных сооружений, водопроводных и канализационных насосных станций Павловского муниципального района"
1.1.
Капитальный ремонт оборудования и здания водоочистной станции г. Ворсма
2016 - 2017
Администрация МО г. Ворсма;
МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
2500,0
2000,0
500,0
2015
2016
1000,0
800,0
200,0
2017
1500,0
1200,0
300,0
1.2.
Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей МО г. Ворсма:
2016 г. - 0,6 км, 2017 г. - 1,0 км
2016 - 2017
Администрация МО г. Ворсма;
МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
2500,0
2000,0
500,0
2015
2016
1000,0
800,0
200,0
2017
1500,0
1200,0
300,0
1.3.
Капитальный ремонт оборудования и зданий водоочистной станции и канализационных очистных сооружений г. Павлово
2016 - 2017
Администрация МО г. Павлово;
МУП "Водоканал"
Всего
3500,0
700,0
2800,0
2015
2016
1500,0
300,0
1200,0
2017
2000,0
400,0
1600,0
1.4.
Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей г. Павлово:
2016 г. - 2,4 км, 2017 г. - 3,0 км
2016 - 2017
Администрация МО г. Павлово;
МУП "Водоканал"
Всего
8000,0
1600,0
6400,0
2015
2016
3000,0
600,0
2400,0
2017
5000,0
1000,0
4000,0
1.5.
Капитальный ремонт водопроводных сетей Абабковского Сельсовета:
2015 г. - 0,1 км; 2016 г. - 0,3 км; 2017 г. - 0,3 км
2016 - 2017
Администрация МО Абабковский сельсовет;
МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
1000,0
800,0
200,0
2015
2016
500,0
400,0
100,0
2017
500,0
400,0
100,0
1.6.
Капитальный ремонт водопроводных сетей Коровинского Сельсовета:
2016 г. - 0,3 км; 2017 г. - 0,3 км
2016 - 2017
Администрация МО Коровинский сельсовет;
МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
750,0
600,0
150,0
2015
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
1.7.
Капитальный ремонт водопроводных сетей Таремского Сельсовета:
2016 г. - 0,15 км; 2017 г. - 0,15 км
2016 - 2017
Администрация МО Таремский сельсовет;
МУП "Водоканал"
Всего
750,0
600,0
150,0
2015
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
1.8.
Капитальный ремонт водопроводных сетей Грудцинского Сельсовета:
2016 г. - 0,25 км; 2017 г. - 0,3 км
2016 - 2017
Администрация МО Грудцинский сельсовет;
МУП "Ворсменское МПП ЖКХ"
Всего
750,0
600,0
150,0
2015
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
1.9.
Капитальный ремонт водопроводных сетей администрации р.п. Тумботино:
2016 г. - 0,45 км; 2017 г. - 0,8 км
2016 - 2017
Администрация МО р.п. Тумботино;
МУП "Водоканал"
Всего
2500,0
2000,0
500,0
2015
2016
1000,0
800,0
200,0
2017
1500,0
1200,0
300,0
1.10.
Капитальный ремонт водопроводных сетей Варежского Сельсовета:
2016 г. - 0,3 км; 2017 г. - 0,3 км
2016 - 2017
Администрация МО Варежский сельсовет;
МУП "Водоканал"
Всего
750,0
600,0
150,0
2015
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
1.11.
Капитальный ремонт водопроводных сетей МО г. Горбатов:
2016 г. - 0,4 км; 2017 г. - 0,7 км
2016 - 2017
Администрация МО г. Горбатов
Всего
1500,0
1200,0
300,0
2015
2016
500,0
400,0
100,0
2017
1000,0
800,0
200,0
1.12.
Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей Калининского Сельсовета:
2015 г. - 0,1 км; 2016 г. - 0,25 км; 2017 г. - 0,4 км
2015 - 2017
Администрация МО Калининский сельсовет
Всего
875,0
700,0
175,0
2015
125,0
100,0
25,0
2016
350,0
280,0
70,0
2017
400,0
320,0
80,0
Итого по задаче 1 "Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, очистных сооружений водопровода, канализационных очистных сооружений, водопроводных и канализационных насосных станций Павловского муниципального района"
Всего
25375,0
13400,0
11975,0
2015
125,0
100,0
25,0
2016
10250,0
5500,0
4750,0
2017
15000,0
7800,0
7200,0
Итого по подпрограмме 1
Всего
25375,0
13400,0
11975,0
2015
125,0
100,0
25,0
2016
10250,0
5500,0
4750,0
2017
15000,0
7800,0
7200,0
Приложение 7
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
ТАБЛИЦА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значения индикаторов
2013 год - факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля потерь в сетях <*>
%
6,87
6,85
6,80
6,76
6,75
2.
Количество обращений граждан на непоставку либо на поставку некачественных жилищных и коммунальных услуг <**>
шт.
60
150
56
54
52
--------------------------------
<*> По данным ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на территории Павловского муниципального района.
<**> По данным ЕДДС-112 службы "Гражданская защита г. Павлово и Павловского района".
Приложение 8
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
ТАБЛИЦА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации подпрограммы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
подпрограмма 1
"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района"
2015 год, всего
125,0
100,0
25,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО Калининский Сельсовет
125,0
100,0
25,0
2016 год
10250,0
5500,0
4750,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
4500,0
900,0
3600,0
Администрация МО г. Ворсма
2000,0
1600,0
400,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО г. Горбатов
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
350,0
280,0
70,0
2017 год
15000,0
7800,0
7200,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
7000,0
1400,0
5600,0
Администрация МО г. Ворсма
3000,0
2400,0
600,0
Администрация МО р.п. Тумботино
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО г. Горбатов
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
500,0
400,0
100,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
400,0
320,0
80,0
ИТОГО по подпрограмме 1:
25375,0
13400,0
11975,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Администрация МО г. Павлово
11500,0
2300,0
9200,0
Администрация МО г. Ворсма
5000,0
4000,0
1000,0
Администрация МО р.п. Тумботино
2500,0
2000,0
500,0
Администрация МО г. Горбатов
1500,0
1200,0
300,0
Администрация МО Таремский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Коровинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Абабковский Сельсовет
1000,0
800,0
200,0
Администрация МО Грудцинский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Варежский Сельсовет
750,0
600,0
150,0
Администрация МО Калининский Сельсовет
875,0
700,0
175,0
Приложение 9
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
2.8. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Экономическая эффективность
Таблица 4
№ п/п
Ед. изм.
2014 - факт
2015
2016
2017
1.
Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей
км
0,03
0,1
5,4
7,25
2.
Объем расходов на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей (в ценах 2014 года)
млн руб.
0,105
0,117
6,94
9,86
Экономическая эффективность <*>: средняя стоимость 1 п. м водопроводных сетей и канализационных (тыс. руб./п. м) (в ценах 2014 года) от Ф50 мм до Ф315 мм
3,50
1,17
1,29
1,36
--------------------------------
<*> Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных сетей (тыс. руб./п. м) от Ф50 мм до Ф315 мм.
Вывод: выполнение данной задачи обеспечит капитальный ремонт 12,75 км ветхих водопроводных и канализационных сетей. Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных и канализационных сетей в ценах 2014 года в 2015 - 2017 гг. уменьшается по сравнению с 2014 годом из-за использования труб меньшего диаметра и уменьшения количества колодцев, устанавливаемых при капитальном ремонте водопроводных и канализационных сетей. Средняя стоимость на 1 п. м водопроводных и канализационных сетей в ценах 2014 года в 2016 - 2017 годах увеличивается по сравнению с 2015 годом из-за увеличения количества запорной арматуры, устанавливаемой при прокладке новых трубопроводов водоснабжения и канализации, а также из-за использования труб большего диаметра.
Приложение 10
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
1.6. Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
тыс. руб.
Источники финансирования
Годы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Районный бюджет
100,0
780,0
820,0
1700,0
4. Бюджеты поселений
5. Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
100,0
780,0
820,0
1700,0
Приложение 11
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 2
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 "Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Павловского муниципального района"
1.1.
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ № 5 г. Павлово
2015 - 2016
Управление образования
Всего
300,0
300,0
2015
100,0
100,0
2016
200,0
200,0
2017
1.2.
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ № 16 г. Павлово
2016
Управление образования
Всего
300,0
300,0
2015
2016
300,0
300,0
2017
1.3.
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ № 1 г. Ворсма
2016
Управление образования
Всего
280,0
280,0
2015
2016
280,0
280,0
2017
1.4.
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ с. Таремское
2017
Управление образования
Всего
250,0
250,0
2015
2016
2017
250,0
250,0
1.5.
Установка приборов учета тепловой энергии в МБОУ СОШ с. Ясенцы
2017
Управление образования
Всего
270,0
270,0
2015
2016
2017
270,0
270,0
1.6.
Установка приборов учета тепловой энергии в МБДОУ д/с № 30 г. Павлово
2017
Управление образования
Всего
300,0
300,0
2015
2016
2017
300,0
300,0
Итого по задаче 1 "Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Павловского муниципального района"
Всего
1700,0
1700,0
2015
100,0
100,0
2016
780,0
780,0
2017
820,0
820,0
Итого по подпрограмме 2
Всего
1700,0
1700,0
2015
100,0
100,0
2016
780,0
780,0
2017
820,0
820,0
Приложение 12
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
ТАБЛИЦА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значения индикаторов
2013 год - факт
2014 год - факт
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Экономия тепловой энергии, потребляемой муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Павловского муниципального района <*>
Гкал
85
95
105
135
145
--------------------------------
<*> Учитываются муниципальные бюджетные учреждения, в которых планируется установка приборов учета тепловой энергии в рамках подпрограммы 2.
Приложение 13
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
ТАБЛИЦА 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации подпрограммы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Павловского муниципального района"
2015 год, всего
100,0
100,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
100,0
100,0
2016 год
780,0
780,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
780,0
780,0
2017 год
820,0
820,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
820,0
820,0
ИТОГО по подпрограмме 2:
1700,0
1700,0
в т.ч.:
Муниципальный заказчик - координатор - Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского муниципального района
1700,0
1700,0
Приложение 14
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 27.01.2015 № 24
2.8. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Экономическая эффективность
Таблица 4
№ п/п
Ед. изм.
2014 - факт
2015
2016
2017
1.
Установка приборов учета тепловой энергии
шт.
1
1
2
3
2.
Объем расходов на установку приборов учета тепловой энергии (в ценах 2014 года)
млн руб.
0,25
0,094
0,698
0,703
Экономическая эффективность <*>:
средняя стоимость 1 прибора учета (млн руб./шт.) (в ценах 2014 года)
0,25
0,094
0,35
0,23
--------------------------------
<*> Средняя стоимость 1 прибора учета тепловой энергии (млн руб./шт.).
Вывод: выполнение данной задачи обеспечит установку 6 приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2015 году уменьшается по сравнению с 2014 годом из-за проведения работ по выполнению проектно-сметной документации и приобретению оборудования для монтажа прибора учета.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2016 году увеличивается по сравнению с 2014 годом из-за увеличения количества трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры, устанавливаемой при монтаже приборов учета тепловой энергии.
Средняя стоимость установки 1 прибора учета в ценах 2014 года в 2017 году уменьшается по сравнению с 2014 и 2016 годами из-за уменьшения количества трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры, устанавливаемой при монтаже приборов учета тепловой энергии.
------------------------------------------------------------------