Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16.07.2015 N 2321 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 N 4699"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 г. № 2321

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 31.10.2014 № 4699

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением Городской Думы города Дзержинска от 26.05.2015 № 927 "О внесении изменений в решение Городской Думы от 04.12.2014 № 840", в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы, Администрация города Дзержинска Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 4699, следующие изменения:
1.1. В разделе "1. Паспорт муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
2015
281025,5
873923,3
0,0
0,0
1154948,8
2016
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
Всего
1783286,5
5145013,3
0,0
0,0
6928299,8
Подпрограмма 2
2015
225947,7
798213,7
0,0
95564,0
1119725,4
2016
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2017
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2018
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2019
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2020
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
Всего
1290765,2
4753971,7
0,0
573384,0
6618120,9
Подпрограмма 3
2015
228438,4
49093,8
0,0
0,0
277532,2
2016
275762,7
57443,9
0,0
0,0
333206,6
2017
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2018
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2019
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2020
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
Всего
1838398,7
106537,7
0,0
0,0
1944936,4
Подпрограмма 4
2015
63302,9
10588,9
0,0
0,0
73891,8
2016
52610,4
11360,3
0,0
0,0
63970,7
2017
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2018
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2019
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2020
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
Всего
371822,1
21949,2
0,0
0,0
393771,3
Подпрограмма 5
2015
225707,6
35737,6
0,0
0,0
261445,2
2016
231992,1
40454,1
0,0
0,0
272446,2
2017
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2018
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2019
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2020
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
Всего
1547838,5
76191,7
0,0
0,0
1624030,2
Подпрограмма 6
2015
54499,9
0,0
0,0
0,0
54499,9
2016
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2017
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2018
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2019
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2020
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
Всего
121132,4
0,0
0,0
0,0
121132,4
Подпрограмма 7
2015
3031,1
0,0
0,0
0,0
3031,1
2016
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2017
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2018
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2019
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2020
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
Всего
27609,6
0,0
0,0
0,0
27609,6
Подпрограмма 8
2015
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0
Подпрограмма 9
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А
2015
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
Всего по муниципальной программе
2015
1086033,1
1767557,3
0,0
95564,0
2949154,4
2016
1092023,1
1754627,9
0,0
95564,0
2942215,0
2017
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
2018
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
2019
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
2020
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
Всего
6984933,0
10103663,6
0,0
573384,0
17661980,6
".

1.2. В Разделе 2.4 "Система программных мероприятий муниципальной программы" Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
1.3. В Разделе 2.6 "Индикаторы и результаты муниципальной программы" Таблицу 2 "Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
1.4. В Разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания" Таблицу 5 изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.
1.5. В Разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы".
1.5.1. Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции согласно Приложению № 4.
1.5.2. Таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно Приложению № 5.
1.6. В Разделе 3.1.
1.6.1. в Паспорте подпрограммы 1 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Городской бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Прочие источники
Городской бюджет
2015
281025,5
873923,3
0,0
0,0
1154948,8
2016
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
Всего
1783286,5
5145013,3
0,0
0,0
6928299,8
".

1.6.2. в Разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 6.
1.6.3. в Разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 7.
1.7. В Разделе 3.2.
1.7.1. в Паспорте подпрограммы 2 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2015
225947,7
798213,7
0,0
95564,00
1119725,4
2016
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2017
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2018
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2019
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2020
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
Всего
1290765,2
4753971,7
0,0
573384,00
6618120,9
".

1.7.2. в Разделе 3.2.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 8.
1.7.3. в Разделе 3.2.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 9.
1.8. В Разделе 3.3.
1.8.1. в Паспорте подпрограммы 3 строку
"Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2015
228438,4
49093,8
0,0
0,0
277532,2
2016
275762,7
57443,9
0,0
0,0
333206,6
2017
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2018
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2019
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2020
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
Всего
1838398,7
106537,7
0,0
0,0
1944936,4
".

1.8.2. в Разделе 3.3.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 10.
1.8.3. в Разделе 3.3.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 11.
1.9. В Разделе 3.4.
1.9.1. в Паспорте подпрограммы 4 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015 год
63302,9
10588,9
0,0
0,0
73891,8
2016 год
52610,4
11360,3
0,0
0,0
63970,7
2017 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2018 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2019 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2020 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
Всего
371822,1
21949,2
0,0
0,0
393771,3
".

1.9.2. в Разделе 3.4.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 12.
1.9.3. в Разделе 3.4.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 13.
1.10. В Разделе 3.5.
1.10.1. в Паспорте подпрограммы 5 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
225707,6
35737,6
0,0
0,0
261445,2
2016
231992,1
40454,1
0,0
0,0
272446,2
2017
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2018
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2019
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2020
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
Всего:
1547838,5
76191,7
0,0
0,0
1624030,2
".

1.10.2. в Разделе 3.5.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 14.
1.10.3. в Разделе 3.5.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 15.
1.11. В Разделе 3.6.
1.11.1. в Паспорте подпрограммы 6 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2015
54499,9
0,0
0,0
0,0
54499,9
2016
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2017
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2018
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2019
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2020
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
Всего:
121132,4
0,0
0,0
0,0
121132,4
".

1.11.2. в Разделе 3.6.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 16.
1.11.3. в Разделе 3.6.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 6 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 17.
1.12. В Разделе 3.7.
1.12.1. в Паспорте подпрограммы 7 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
3031,1
0,0
0,0
0,0
3031,1
2016
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2017
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2018
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2019
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2020
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
Всего
27609,6
0,0
0,0
0,0
27609,6
".

1.12.2. в Разделе 3.7.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 18.
1.12.3. в Разделе 3.7.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 7 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) указанного раздела изложить в новой редакции согласно Приложению № 19.
2. Департаменту управления делами Администрации города (А.В. Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.

Глава Администрации города
Г.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение № 1
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Год реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Участник программы
Примечание
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
1.1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
129 694,0



129 694,0
Управление образования

2016
131 569,7



131 569,7
2017
131 569,7



131 569,7
2018
131 569,7



131 569,7
2019
131 569,7



131 569,7
2020
131 569,7



131 569,7
1.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субвенция)
2015

832 391,8


832 391,8
Управление образования

2016

832 391,8


832 391,8
2017

832 391,8


832 391,8
2018

832 391,8


832 391,8
2019

832 391,8


832 391,8
2020

832 391,8


832 391,8
1.3
Предоставление дополнительного образования детей
2015
49 252,1



49 252,1
Управление образования

2016
71 090,0



71 090,0
2017
71 090,0



71 090,0
2018
71 090,0



71 090,0
2019
71 090,0



71 090,0
2020
71 090,0



71 090,0
1.4
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
2015

11 756,8


11 756,8
Управление образования

2016




0,0
2017




0,0
2018




0,0
2019




0,0
2020




0,0
"каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
на базе образовательных организаций" повторяются дважды.
------------------------------------------------------------------
1.5
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2015
7 440,3



7 440,3
Управление образования

2016
7 540,0



7 540,0
2017
7 540,0



7 540,0
2018
7 540,0



7 540,0
2019
7 540,0



7 540,0
2020
7 540,0



7 540,0
1.6
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
2015
8 061,6



8 061,6
Управление образования

2016
10 757,0



10 757,0
2017
10 757,0



10 757,0
2018
10 757,0



10 757,0
2019
10 757,0



10 757,0
2020
10 757,0



10 757,0
1.7
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, за счет областного бюджета
2015

1 993,5


1 993,5
Управление образования

2016

0,0


0,0
2017

0,0


0,0
2018

0,0


0,0
2019

0,0


0,0
2020

0,0


0,0
1.8
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
2015
7 741,3



7 741,3
Управление образования

2016
9 983,5



9 983,5
2017
9 983,5



9 983,5
2018
9 983,5



9 983,5
2019
9 983,5



9 983,5
2020
9 983,5



9 983,5
1.9
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику за счет областного бюджета
2015

1 727,4


1 727,4
Управление образования

2016

0,0


0,0
2017

0,0


0,0
2018

0,0


0,0
2019

0,0


0,0
2020

0,0


0,0
1.10
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
18 645,3



18 645,3
Управление образования

2016
24 652,9



24 652,9
2017
24 652,9



24 652,9
2018
24 652,9



24 652,9
2019
24 652,9



24 652,9
2020
24 652,9



24 652,9
1.11
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета
2015
0,0
4 227,6


4 227,6


2016
0,0
0,0


0,0


2017
0,0
0,0


0,0


2018
0,0
0,0


0,0


2019
0,0
0,0


0,0


2020
0,0
0,0


0,0


1.12
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
2015

17 595,4


17 595,4
Управление образования

2016

17 595,4


17 595,4
2017

17 595,4


17 595,4
2018

17 595,4


17 595,4
2019

17 595,4


17 595,4
2020

17 595,4


17 595,4
1.13
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
2015
115,1



115,1
Управление образования

2016
50,0



50,0
2017
50,0



50,0
2018
50,0



50,0
2019
50,0



50,0
2020
50,0



50,0
1.14
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
10 058,2



10 058,2
Управление образования

2016
3 235,8



3 235,8
2017
3 235,8



3 235,8
2018
3 235,8



3 235,8
2019
3 235,8



3 235,8
2020
3 235,8



3 235,8
1.15
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
520,0



520,0
Управление образования

2016
520,0



520,0
2017
520,0



520,0
2018
520,0



520,0
2019
520,0



520,0
2020
520,0



520,0
1.16
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
2015
23 747,7



23 747,7
Управление образования

2016
23 747,7



23 747,7
2017
23 747,7



23 747,7
2018
23 747,7



23 747,7
2019
23 747,7



23 747,7
2020
23 747,7



23 747,7
1.17
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
2015
241,0



241,0
Управление образования

2016
241,0



241,0
2017
241,0



241,0
2018
241,0



241,0
2019
241,0



241,0
2020
241,0



241,0
1.18
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
443,0



443,0
Управление образования

2016
443,0



443,0
2017
443,0



443,0
2018
443,0



443,0
2019
443,0



443,0
2020
443,0



443,0
1.19
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
2015
220,8



220,8
Управление образования

2016
220,8



220,8
2017
220,8



220,8
2018
220,8



220,8
2019
220,8



220,8
2020
220,8



220,8
1.20
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации
2015

4 230,8


4 230,8
Управление образования

2016

4 230,8


4 230,8
2017

4 230,8


4 230,8
2018

4 230,8


4 230,8
2019

4 230,8


4 230,8
2020

4 230,8


4 230,8
1.21
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
2015
15 374,9



15 374,9
Управление образования

2016
16 400,8



16 400,8
2017
16 400,8



16 400,8
2018
16 400,8



16 400,8
2019
16 400,8



16 400,8
2020
16 400,8



16 400,8
1.22
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
2015
158,7



158,7
Управление образования

2016
0,0



0,0
2017
0,0



0,0
2018
0,0



0,0
2019
0,0



0,0
2020
0,0



0,0
1.23
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам
2015
9 211,7



9 211,7


2016







2017







2018







2019







2020







1.24
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха
2015
99,7



99,7


2016







2017







2018







2019







2020







Итого по подпрограмме 1:
2015
281 025,5
873 923,3
0,0
0,0
1 154 948,8




2016
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2




2017
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2




2018
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2




2019
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2




2020
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2




всего
1 783 286,5
5 145 013,3
0,0
0,0
6 928 299,8


в том числе:
2015
281 025,5
873 923,3
0,0
0,0
1 154 948,8


Участник 1: Управление образования
2016
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


2017
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


2018
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


2019
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


2020
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


всего
1 783 286,5
5 145 013,3
0,0
0,0
6 928 299,8


Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
2.1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
2015
186 597,5


95 564,0
282 161,5
УДДУ

2016
168 936,6


95564,0
264 500,6
2017
168 936,6

-
95 564,0
264 500,6
2018
168 936,6

-
95 564,0
264 500,6
2019
168 936,6

-
95 564,0
264 500,6
2020
168 936,6

-
95 564,0
264 500,6
2.2
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета
2015

746 465,7


746 465,7
УДДУ

2016

746 465,7


746 465,7
2017

746 465,7


746 465,7
2018

746 465,7


746 465,7
2019

746 465,7


746 465,7
2020

746 465,7


746 465,7
2.3
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
1 563,5



1 563,5
УДДУ

2016
1 586,3



1 586,3
2017
1 586,3

-
-
1 586,3
2018
1 586,3

-
-
1 586,3
2019
1 586,3

-
-
1 586,3
2020
1 586,3

-
-
1 586,3
2.4
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета, в том числе:
2015

11 566,1


11 566,1
УДДУ

2016

11 566,1


11 566,1
2017

11 566,1


11 566,1
2018

11 566,1


11 566,1
2019

11 566,1


11 566,1
2020

11 566,1


11 566,1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
2015

6 583,5


6 583,5
УДДУ

2016

6 583,5


6 583,5
2017

6 583,5


6 583,5
2018

6 583,5


6 583,5
2019

6 583,5


6 583,5
2020

6 583,5


6 583,5
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015

4 982,6


4 982,6
УДДУ

2016

4 982,6


4 982,6
2017

4 982,6


4 982,6
2018

4 982,6


4 982,6
2019

4 982,6


4 982,6
2020

4 982,6


4 982,6
2.5
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
2015
3 467,1



3 467,1
УДДУ

2016
5 101,9



5 101,9
2017
5 101,9



5 101,9
2018
5 101,9
-
-
-
5 101,9
2019
5 101,9



5 101,9
2020
5 101,9



5 101,9
2.6
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей за счет средств областного бюджета (субсидии)
2015

1 300,0


1 300,0
УДДУ

2016





2017





2018





2019





2020





2.7
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
26 831,4



26 831,4
УДДУ

2016
35 378,7



35 378,7
2017
35 378,7



35 378,7
2018
35 378,7
-
-
-
35 378,7
2019
35 378,7



35 378,7
2020
35 378,7



35 378,7
2.8
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидии)
2015

5 762,1


5 762,1
УДДУ

2016





2017





2018





2019





2020





2.9
Расходы на исполнение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы, за счет средств областного бюджета
2015

33 119,8


33 119,8
УДДУ

2016

33 119,8


33 119,8
2017

33 119,8


33 119,8
2018

33 119,8

-
33 119,8
2019

33 119,8


33 119,8
2020

33 119,8


33 119,8
2.10
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
140,0



140,0
УДДУ

2016
140,0



140,0
2017
140,0



140,0
2018
140,0
-

-
140,0
2019
140,0



140,0
2020
140,0



140,0
2.11
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
800,0



800,0
УДДУ

2016
800,0



800,0
2017
800,0



800,0
2018
800,0
-

-
800,0
2019
800,0



800,0
2020
800,0



800,0
2.12
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
207,0



207,0
УДДУ

2016





2017





2018





2019





2020





2.13
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
370,0



370,0
УДДУ

2016
1 020,0



1 020,0
2017
1 020,0



1 020,0
2018
1 020,0



1 020,0
2019
1 020,0



1 020,0
2020
1 020,0



1 020,0
2.14
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
2015
5 971,2



5 971,2
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии

2016




-
2017




-
2018





2019





2020





Итого по подпрограмме 2:
2015
225 947,7
798 213,7
-
95 564,0
1 119 725,4


2016
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2017
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2018
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2019
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2020
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
всего
1 290 765,2
4 753 971,7
-
573 384,0
6 618 120,9
в том числе:








Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
219 976,5
798 213,7
-
95 564,0
1 113 754,2
2016
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2017
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2018
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2019
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
2020
212 963,5
791 151,6
-
95 564,0
1 099 679,1
всего
1 284 794,0
4 753 971,7
-
573 384,0
6 612 149,7


Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
5 971,2



5 971,2


2016







2017







2018







2019







2020







всего
5 971,2



5 971,2



всего
1 290 765,2
4 753 971,7
-
573 384,0
6 618 120,9


Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
3.1
Предоставление дополнительного образования детей
2015
104 297,5



104 297,5
Отдел культуры
УСП

2016
121 057,6



121 057,6
2017
149 683,5



149 683,5
2018
149 683,5



149 683,5
2019
149 683,5



149 683,5
2020
149 683,5



149 683,5
3.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015

25 196,8


25 196,8
Отдел культуры
УСП

2016

28 625,9


28 625,9
2017





2018





2019





2020





3.3
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
2015
34 732,7



34 732,7
Отдел культуры
УСП

2016
47 149,3



47 149,3
2017
57 075,3



57 075,3
2018
57 075,3



57 075,3
2019
57 075,3



57 075,3
2020
57 075,3



57 075,3
3.4
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015

7 505,6


7 505,6
Отдел культуры
УСП

2016

9 926,0


9 926,0
2017





2018





2019





2020





3.5
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
2015
25 343,0



25 343,0
Отдел культуры
УСП

2016
33 282,0



33 282,0
2017
39 399,4



39 399,4
2018
39 399,4



39 399,4
2019
39 399,4



39 399,4
2020
39 399,4



39 399,4
3.6
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия)
2015

4 627,2


4 627,2
Отдел культуры
УСП

2016

6 117,4


6 117,4
2017





2018





2019





2020





3.7
Организация культурно-массовых мероприятий
2015
1 355,0



1 355,0
Отдел культуры
УСП
1. МБУК "ДКХ"
2016
1 400,0



1 400,0
2017
1 400,0



1 400,0
2018
1 400,0



1 400,0
2019
1 400,0



1 400,0
2020
1 400,0



1 400,0
3.8
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
2015
30 926,5



30 926,5
Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 документовыдача
Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016
36 380,8



36 380,8
2017
48 522,3



48 522,3
2018
48 522,3



48 522,3
2019
48 522,3



48 522,3
2020
48 522,3



48 522,3
3.9
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия)
2015

5 970,3


5 970,3
Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 документовыдача
Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016

11 798,7


11 798,7
2017





2018





2019





2020





3.10
Предоставление доступа к музейным коллекциям
2015
3 797,6



3 797,6
Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 посетитель
Исполнитель: МБУК "ДКМ"
2016
4 846,7



4 846,7
2017
5 822,6



5 822,6
2018
5 822,6



5 822,6
2019
5 822,6



5 822,6
2020
5 822,6



5 822,6
3.11
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия)
2015

738,1


738,1
Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 посетитель
Исполнитель: МБУК "ДКМ"
2016

975,9


975,9
2017





2018





2019





2020





3.12
Комплектование, хранение и использование архивных документов
2015
8 170,3



8 170,3
Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 дело
Исполнитель: МБУ "Городской архив"
2016
10 119,6



10 119,6
2017
10 119,6



10 119,6
2018
10 119,6



10 119,6
2019
10 119,6



10 119,6
2020
10 119,6



10 119,6
3.13
Комплектование, хранение и использование архивных документов за счет областного бюджета (субсидия)
2015

1 641,3


1 641,3
Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 дело
Исполнитель: МБУ "Городской архив"
2016





2017





2018





2019





2020





3.14
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
2015
950,0



950,0
Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 посещение
Исполнители:
1. МБУК "ДТД"
2. МБУК "ДТК"
3. МБОУ ДОД "ЦДМШ им. Скрябина"
Показатель:
1 участник
Исполнители:
1. МБУК "ДКХ"
2. Местная национально-культурная автономия татар
3. Местная иудейская религиозная организация "Еврейская община г. Дзержинска"
4. РО "Нижегородская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)" Воскресенский благочинный округ
2016
950,0



950,0

2017
950,0



950,0

2018
950,0



950,0

2019
950,0



950,0

2020
950,0



950,0

3.15
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
2015





Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 человек
Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016





2017





2018





2019





2020





3.16
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
2015
352,2



352,2
Отдел культуры
УСП
Показатель: 1 учащийся от общего числа; 1 преподаватель от общего числа; 1 новый музыкальный инструмент от общего числа
Исполнители:
МБОУДОД "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина"
МБОУДОД "ДМШ № 2 им. А.П. Бородина"
МБОУДОД "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова"
МБОУДОД "ДХШ"
МБОУДОД "ДШИ № 4"
2016
532,2



532,2

2017
532,2



532,2

2018
532,2



532,2

2019
532,2



532,2

2020
532,2



532,2

3.17
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
2015
393,8



393,8
Отдел культуры
УСП
Исполнители:
МБУК "ДКМ"
МБУК "ДКХ"
МБОУДОД "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина"
МБУ "ЦБС"
2016
250,0



250,0
2017
250,0



250,0
2018
250,0



250,0
2019
250,0



250,0
2020
250,0



250,0
3.18
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
600,0



600,0
Отдел культуры
УСП

2016
600,0



600,0
2017
600,0



600,0
2018
600,0



600,0
2019
600,0



600,0
2020
600,0



600,0
3.19
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
14 228,5



14 228,5
Отдел культуры
УСП

2016
19 009,4



19 009,4
2017
19 009,4



19 009,4
2018
19 009,4



19 009,4
2019
19 009,4



19 009,4
2020
19 009,4



19 009,4
3.20
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015

3 414,5


3 414,5
Отдел культуры
УСП

2016





2017





2018





2019





2020





3.21
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
160,0



160,0
Отдел культуры
УСП
МКУ ЦБ

2016
160,0



160,0
2017
160,0



160,0
2018
160,0



160,0
2019
160,0



160,0
2020
160,0



160,0
3.22
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
25,1



25,1
Отдел культуры
УСП

2016
25,1



25,1
2017
25,1



25,1
2018
25,1



25,1
2019
25,1



25,1
2020
25,1



25,1
3.23
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
3 000,0




Отдел культуры
УСП

2016






2017






2018






2019






2020






3.24
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
106,2




Отдел культуры
УСП

2016






2017






2018






2019






2020






Итого по подпрограмме 3:









2015
228 438,4
49 093,8
0,0
0,0
277 532,2




2016
275 762,7
57 443,9
0,0
0,0
333 206,6




2017
333 549,4
0,0
0,0
0,0
333 549,4




2018
333 549,4
0,0
0,0
0,0
333 549,4




2019
333 549,4
0,0
0,0
0,0
333 549,4




2020
333 549,4
0,0
0,0
0,0
333 549,4




всего
1 838 398,7
106 537,7
0,0
0,0
1 944 936,4


в том числе:
2015
214 121,4
45 679,3


259 800,7


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2016
256 743,3
57 443,9


314 187,2


2017
314 530,0



314 530,0


2018
314 530,0



314 530,0


2019
314 530,0



314 530,0


2020
314 530,0



314 530,0


всего
1 728 984,7
103 123,2
0,0
0,0
1 832 107,9


Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
2015
14 242,8
3 414,5


17 657,3


2016
19 019,4



19 019,4


2017
19 019,4



19 019,4


2018
19 019,4



19 019,4


2019
19 019,4



19 019,4


2020
19 019,4



19 019,4


всего
109 339,8
3 414,5
0,0
0,0
112 754,3


Участник 8: КУМИ
2015
74,2



74,2


2016







2017







2018







2019







2020







всего
74,2



74,2



всего
1 838 398,7
106 537,7
0,0
0,0
1 944 936,4


Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
4.1
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
2015
48 631,1



48 631,1
УСП

2016
51 687,7



51 687,7
2017
63 054,5



63 054,5
2018
63 054,5



63 054,5
2019
63 054,5



63 054,5
2020
63 054,5



63 054,5
4.2
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015

10 588,9


10 588,9
УСП

2016

11 360,3


11 360,3
2017





2018





2019





2020





4.3
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015





УСП

2016





2017





2018





2019





2020





4.4
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала
2015
12 561,2



12 561,2
УСП

2016
235,0



235,0
2017
235,0



235,0
2018
235,0



235,0
2019
235,0



235,0
2020
235,0



235,0
4.5
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
2015







2016





2017





2018





2019





2020





4.6
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
2015
263,3



263,3
УСП
УДДУ

2016
250,0



250,0
2017
250,0



250,0
2018
250,0



250,0
2019
250,0



250,0
2020
250,0



250,0
4.7
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
2015
60,0



60,0
УСП
УДДУ

2016
200,0



200,0
2017
200,0



200,0
2018
200,0



200,0
2019
200,0



200,0
2020
200,0



200,0
4.8
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
2015
878,0



878,0
УСП

2016
137,7



137,7
2017
137,7



137,7
2018
137,7



137,7
2019
137,7



137,7
2020
137,7



137,7
4.9
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
800,0



800,0
УСП

2016





2017





2018





2019





2020





4.10
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
2015
100,0



100,0
УСП

2016
100,0



100,0

2017
100,0



100,0

2018
100,0



100,0

2019
100,0



100,0

2020
100,0



100,0

4.11
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
9,3



9,3
УСП

2016






2017






2018






2019






2020






Итого по подпрограмме 4:
2015
63 302,9
10 588,9
0,0
0,0
73 891,8




2016
52 610,4
11 360,3
0,0
0,0
63 970,7




2017
63 977,2



63 977,2




2018
63 977,2



63 977,2




2019
63 977,2



63 977,2




2020
63 977,2



63 977,2




всего
371 822,1
21 949,2
0,0
0,0
393 771,3


в том числе:








Участник 4: Отдел молодежной политики Управления социальной политики
2015
62 139,9
10 588,9


72 728,8


2016
52 325,4
11 360,3


63 685,7


2017
63 692,2



63 692,2


2018
63 692,2



63 692,2


2019
63 692,2



63 692,2


2020
63 692,2



63 692,2


всего
369 234,1
21 949,2
0,0
0,0
391 183,3


Участник 1: Управление образования
2015
1 103,0



1 103,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


всего
1 103,0
0,0
0,0
0,0
1 103,0


Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
60,0



60,0


2016
285,0



285,0


2017
285,0



285,0


2018
285,0



285,0


2019
285,0



285,0


2020
285,0



285,0


всего
1 485,0
0,0
0,0
0,0
1 485,0



всего
371 822,1
21 949,2
0,0
0,0
393 771,3


Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
5.1
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
2015
159 196,4



159 196,4
КФиС

2016
181 203,3



181 203,3
2017
217 510,4



217 510,4
2018
217 510,4



217 510,4
2019
217 510,4



217 510,4
2020
217 510,4



217 510,4
5.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
2015

31 544,8


31 544,8
КФиС

2016

36 307,1


36 307,1
2017





2018





2019





2020





5.3
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
2015
2 600,0



2 600,0
КФиС

2016
2 600,0



2 600,0
2017
2 600,0



2 600,0
2018
2 600,0



2 600,0
2019
2 600,0



2 600,0
2020
2 600,0



2 600,0
5.4
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2015
712,4



712,4
КФиС

2016
712,4



712,4
2017
712,4



712,4
2018
712,4



712,4
2019
712,4



712,4
2020
712,4



712,4
5.5
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
2015
38 129,5



38 129,5
КФиС

2016
39 976,4



39 976,4
2017
44 211,9



44 211,9
2018
44 211,9



44 211,9
2019
44 211,9



44 211,9
2020
44 211,9



44 211,9
5.6
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия)
2015

4 192,8


4 192,8
КФиС

2016

4 147,0


4 147,0
2017





2018





2019





2020





5.7
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
400,0



400,0
КФиС

2016
420,0



420,0
2017
420,0



420,0
2018
420,0



420,0
2019
420,0



420,0
2020
420,0



420,0
5.8
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
2015
42,7



42,7
КФиС - 2400,0

2016
2 400,0



2 400,0
2017
2 400,0



2 400,0
2018
2 400,0



2 400,0
2019
2 400,0



2 400,0
2020
2 400,0



2 400,0
5.9
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
2015
272,3



272,3
КФиС

2016
4 130,0



4 130,0
2017
4 130,0



4 130,0
2018
4 130,0



4 130,0
2019
4 130,0



4 130,0
2020
4 130,0



4 130,0
5.10
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
2015
1,5



1,5
КФиС

2016
450,0



450,0
2017
450,0



450,0
2018
450,0



450,0
2019
450,0



450,0
2020
450,0



450,0
5.11
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
2 300,0



2 300,0
КФиС

2016






2017






2018






2019






2020






5.12
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
2015







2016





2017





2018





2019





2020





5.13
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
2015
100,0



100,0
КФиС

2016
100,0



100,0
2017
100,0



100,0
2018
100,0



100,0
2019
100,0



100,0
2020
100,0



100,0
5.14
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
2015
15 600,0



15 600,0
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии (ДСРГПИПиЭ)

2016
0,0



0,0
2017
0,0



0,0
2018
0,0



0,0
2019
0,0



0,0
2020
0,0



0,0
5.15
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках инвестиционной программы
2015
6 341,3



6 341,3
КФиС

2016





2017





2018





2019





2020





5.16
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
11,5



11,5
КФиС

2016






2017






2018






2019






2020






Итого по подпрограмме 5:
2015
225 707,6
35 737,6
0,0
0,0
261 445,2




2016
231 992,1
40 454,1
0,0
0,0
272 446,2




2017
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7




2018
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7




2019
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7




2020
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7




всего
1 547 838,5
76 191,7
0,0
0,0
1 624 030,3


в том числе:








Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
210 107,6
35 737,6
0,0
0,0
245 845,2


2016
231 992,1
40 454,1
0,0
0,0
272 446,2


2017
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7


2018
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7


2019
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7


2020
272 534,7
0,0
0,0
0,0
272 534,7


всего
1 532 238,5
76 191,7
0,0
0,0
1 608 430,2


Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
15 600,0
0,0
0,0
0,0
15 600,0


2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


всего
15 600,0
0,0
0,0
0,0
15 600,0



всего
1 547 838,5
76 191,7
0,0
0,0
1 624 030,2


Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
6.1
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
2015
987,0



987,0
УДДУ
УСП (ОК)

2016
2 649,0



2 649,0
2017
2 649,0



2 649,0
2018
2 649,0



2 649,0
2019
2 649,0



2 649,0
2020
2 649,0



2 649,0
6.2
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
2015
50 404,0



50 404,0
КФиС
УСП (ОК)
УДДУ
ОМП

2016
10 654,5



10 654,5
2017
10 654,5



10 654,5
2018
10 654,5



10 654,5
2019
10 654,5



10 654,5
2020
10 654,5



10 654,5
6.3
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
2015
3 108,9



3 108,9
УСП (МКУ ЦБ)
КФиС
УДДУ

2016
23,0



23,0

2017
23,0



23,0

2018
23,0



23,0

2019
23,0



23,0

2020
23,0



23,0

Итого по подпрограмме 6:
2015
54 499,9



54 499,9




2016
13 326,5



13 326,5




2017
13 326,5



13 326,5




2018
13 326,5



13 326,5




2019
13 326,5



13 326,5




2020
13 326,5



13 326,5




всего
121 132,4
0,0
0,0
0,0
121 132,4


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015
0,0



0,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
2 730,7



2 730,7


2016
1 245,0



1 245,0


2017
1 245,0



1 245,0


2018
1 245,0



1 245,0


2019
1 245,0



1 245,0


2020
1 245,0



1 245,0


всего
8 955,7
0,0
0,0
0,0
8 955,7


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
42 980,0



42 980,0


2016
2 635,2



2 635,2


2017
2 635,2



2 635,2


2018
2 635,2



2 635,2


2019
2 635,2



2 635,2


2020
2 635,2



2 635,2


всего
56 156,0
0,0
0,0
0,0
56 156,0


Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
8 579,6



8 579,6


2016
9 423,3



9 423,3


2017
9 423,3



9 423,3


2018
9 423,3



9 423,3


2019
9 423,3



9 423,3


2020
9 423,3



9 423,3


всего
55 696,1
0,0
0,0
0,0
55 696,1


Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
2015
79,9



79,9


2016
23,0



23,0


2017
23,0



23,0


2018
23,0



23,0


2019
23,0



23,0


2020
23,0



23,0


всего
194,9
0,0
0,0
0,0
194,9


Участник 6: Управление социальной политики (Отдел молодежной политики)
2015
129,7



129,7


2016







2017







2018







2019







2020







всего
129,7



129,7



всего
121 132,4
0,0
0,0
0,0
121 132,4


Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
7.1
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
2015
2 427,3



2 427,3
УДДУ
УСП (ОК)
КФиС

2016
2 927,8



2 927,8
2017
2 927,8



2 927,8
2018
2 927,8



2 927,8
2019
2 927,8



2 927,8
2020
2 927,8



2 927,8
7.2
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
2015
318,8



318,8
УДДУ
КФиС

2016
1 143,9



1 143,9

2017
1 143,9



1 143,9

2018
1 143,9



1 143,9

2019
1 143,9



1 143,9

2020
1 143,9



1 143,9

7.3
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
2015
285,0



285,0
УСП (ОК)
КФиС

2016
794,0



794,0

2017
794,0



794,0

2018
794,0



794,0

2019
794,0



794,0

2020
794,0



794,0

7.4
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
2015
0,0



0,0
КФиС

2016
50,0



50,0


2017
50,0



50,0


2018
50,0



50,0


2019
50,0



50,0


2020
50,0



50,0


Итого по подпрограмме 7:
2015
3 031,1
0,0
0,0
0,0
3 031,1




2016
4 915,7



4 915,7




2017
4 915,7



4 915,7




2018
4 915,7



4 915,7




2019
4 915,7



4 915,7




2020
4 915,7



4 915,7




всего
27 609,6
0,0
0,0
0,0
27 609,6


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015
285,0



285,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


всего
285,0
0,0
0,0
0,0
285,0


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
244,8



244,8


2016
904,0



904,0


2017
904,0



904,0


2018
904,0



904,0


2019
904,0



904,0


2020
904,0



904,0


всего
4 764,8
0,0
0,0
0,0
4 764,8


Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
34,0



34,0


2016
800,0



800,0


2017
800,0



800,0


2018
800,0



800,0


2019
800,0



800,0


2020
800,0



800,0


всего
4 034,0
0,0
0,0
0,0
4 034,0


Участник 4: Управление детских дошкольных учреждений
2015
2 467,3



2 467,3


2016
3 211,7



3211,7


2017
3 211,7



3211,7


2018
3 211,7



3211,7


2019
3 211,7



3211,7


2020
3 211,7



3211,7


всего
18 525,8
0,0
0,0
0,0
18 525,8



всего
27 609,6
0,0
0,0
0,0
27 609,6


Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
8.1
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях
2015
200,0



200,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


8.2
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
2015
880,0



880,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


8.3
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
2015
0,0



0,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


8.4
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
2015
0,0



0,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


Итого по подпрограмме 8:
2015
1 080,0



1 080,0




2016
0,0



0,0




2017
0,0



0,0




2018
0,0



0,0




2019
0,0



0,0




2020
0,0



0,0




всего
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015
1 080,0



1 080,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


всего
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0



всего
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0


Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
9.1
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы
2015




0,00


2016




0,00


2017




0,00


2018




0,00


2019




0,00


2020




0,00


Итого по подпрограмме 9:
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2016




0,00




2017




0,00




2018




0,00




2019




0,00




2020




0,00




всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015




0,00


2016




0,00


2017




0,00


2018




0,00


2019




0,00


2020




0,00


всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
А.1
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий
2015
2 691,7



2 691,7
УСП

2016





2017





2018





2019





2020





А.2
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления
2015
308,3



308,3
УСП

2016




0,00
2017





2018





2019





2020





Итого по подпрограмме А:
2015
3 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00




2016









2017









2018









2019









2020







в том числе:
всего
3 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
3 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00


2016







2017







2018







2019







2020







всего
3 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00



всего
3 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00


Всего по муниципальной программе "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
2015
1 086 033,1
1 767 557,3
0,0
95 564,0
2 949 154,4


2016
1 092 023,1
1 754 627,9
0,0
95 564,0
2 942 215,0


2017
1 201 719,2
1 645 369,6
0,0
95 564,0
2 942 652,8


2018
1 201 719,2
1 645 369,6
0,0
95 564,0
2 942 652,8


2019
1 201 719,2
1 645 369,6
0,0
95 564,0
2 942 652,8


2020
1 201 719,2
1 645 369,6
0,0
95 564,0
2 942 652,8



всего
6 984 933,0
10 103 663,6
0,0
573 384,0
17 661 980,6


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015
283 493,4
873 923,3
0,0
0,0
1 157 416,7


2016
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


2017
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


2018
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


2019
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


2020
300 452,2
854 218,0
0,0
0,0
1 154 670,2


всего
1 785 754,4
5 145 013,3
0,0
0,0
6 930 767,7


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
260 346,2
45 679,3
0,0
0,0
306 025,5


2016
260 282,5
57 443,9
0,0
0,0
317 726,4


2017
318 069,2
0,0
0,0
0,0
318 069,2


2018
318 069,2
0,0
0,0
0,0
318 069,2


2019
318 069,2
0,0
0,0
0,0
318 069,2


2020
318 069,2
0,0
0,0
0,0
318 069,2


всего
1 792 905,5
103 123,2
0,0
0,0
1 896 028,7


Участник 4: Отдел молодежной политики Управления социальной политики
2015
62 269,6
10 588,9
0,0
0,0
72 858,5


2016
52 325,4
11 360,3
0,0
0,0
63 685,7


2017
63 692,2
0,0
0,0
0,0
63 692,2


2018
63 692,2
0,0
0,0
0,0
63 692,2


2019
63 692,2
0,0
0,0
0,0
63 692,2


2020
63 692,2
0,0
0,0
0,0
63 692,2


всего
369 363,8
21 949,2
0,0
0,0
391 313,0


Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
231 083,5
798 213,7
0,0
95 564,0
1 124 861,2


2016
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1


2017
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1


2018
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1


2019
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1


2020
225 883,5
791 151,6
0,0
95 564,0
1 112 599,1


всего
1 360 501,0
4 753 971,7
0,0
573 384,0
6 687 856,7


Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
212 872,3
35 737,6
0,0
0,0
248 609,9


2016
234 037,1
40 454,1
0,0
0,0
274 491,2


2017
274 579,7
0,0
0,0
0,0
274 579,7


2018
274 579,7
0,0
0,0
0,0
274 579,7


2019
274 579,7
0,0
0,0
0,0
274 579,7


2020
274 579,7
0,0
0,0
0,0
274 579,7


всего
1 545 228,2
76 191,7
0,0
0,0
1 621 419,9


Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
2015
14 322,7
3 414,5
0,0
0,0
17 737,2


2016
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4


2017
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4


2018
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4


2019
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4


2020
19 042,4
0,0
0,0
0,0
19 042,4


всего
109 534,7
3 414,5
0,0
0,0
112 949,2


Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
21 571,2
0,0
0,0
0,0
21 571,2


2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


всего
21 571,2
0,0
0,0
0,0
21 571,2


Участник 8: Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
2015
74,2



74,2


2016







2017







2018







2019







2020







всего
74,2



74,2


Всего:
всего
6 984 933,0
10 103 663,6
0,0
573 384,0
17 661 980,6







Приложение № 2
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
Участник/ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реализации
окончания реализации
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования", соисполнитель - Управление образования
1.1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субсидия)
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
УО/учащийся
x
x
20562
20732
20820
20935
21046
21049
21100
21129
1.3
Предоставление дополнительного образования детей

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.4
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
Численность учащихся (потребителей услуги)
УО/учащийся
x
x
4987
5023
5023
5023
5023
5023
5023
5023
1.5
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
учащийся
x
x
5659
5774
5680
5680
5680
5680
5680
5680
1.6
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.7
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, за счет областного бюджета

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество обращений для предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
УО/обращение
x
x
10598
10099
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1.8
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.9
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику за счет областного бюджета

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность педагогических работников, получивших методическую, методологическую и информационную помощь
педагогический сотрудник
x
x
12386
12025
8781
8781
8781
8781
8781
8781
1.10
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
1.11
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество обслуживаемых учреждений
УО/уч-ние
x
x
49
45,75
44
44
44
44
44
44
1.12
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность учащихся по программам общего образования в негосударственных общеобразовательных организациях
УО/учащийся
x
x
390
381
423
450
450
450
450
450
1.13
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество участников олимпиад, конкурсов, соревнований
УО/тыс. чел.
x
x
18942
19025
20320
20320
20320
20320
20320
20320
1.14
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УО/количество учреждений
x
x
18
20
20
25
30
30
30
35
1.15
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений образования, получающих выплаты
УО/чел.
x
x
62
62
52
52
52
52
52
52
1.16
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность детей, имеющих право на предоставление меры социальной поддержки
УО/чел.
x
x
2918
2747
2769
2769
2769
2769
2769
2769
1.17
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность детей, получающих меры социальной поддержки
УО/чел.
x
x

34
34
34
34
34
34
34
1.18
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений образования, и получающих меры социальной поддержки
УО/чел.
x
x
29
29
29
29
29
29
29
29
1.19
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество человек, получивших выплаты
УО/чел.
x
x

16
16
16
16
16
16
16
1.20
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество человек, получающих выплаты
УО/чел.
x
x
190
200
210
210
210
210
210
210
1.21
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество человек, получающих выплаты
УО/чел.
x
x
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1.22
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
УО/учреждение
x
x
50
48
45
45
45
45
45
45
1.23
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях по адаптированным общеобразовательным программам

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x

УО/учреждение


11
11
11
11
11
11
11
11
1.24
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x

УО/чел.
x
x
35
35
35





Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
2.1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
2.2
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субвенция)
Количество воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования
УДДУ/чел.
x
x
11295
11825
12103
12103
12103
12103
12103
12103
2.3
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
2.4.
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета, в том числе:
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
УДДУ/чел.
x
x








Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
УДДУ/чел.
x
x








Количество воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования
УДДУ/чел.
x
x
73
71
71
71
71
71
71
71
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования
УДДУ/чел.
x
x
48
48
50
50
50
50
50
50
2.5
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
2.6
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием
УДДУ/чел.
x
x
800
800
800
800
800
800
800
800
2.7
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
2.8
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество обслуживаемых учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
78
79
79
79
79
79
79
79
2.9
Расходы на исполнение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях
УДДУ/чел.
x
x
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
2.10
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
УДДУ/чел.
x
x
14
14
14
14
14
14
14
14
2.11
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
УДДУ/чел.
x
x
88
88
80
80
80
80
80
80
2.12
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
УДДУ/чел.
x
x
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2.13
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
79
80
80
80
80
80
80
80
2.14
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x


1





Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
3.1
Предоставление дополнительного образования детей

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность учащихся (потребителей услуги)
ОК/чел.
x
x
3929
3941
3941
3941
3941
3941
3941
3941
3.3
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.4
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
x
x
534
415
415
415
415
415
415
415
3.5
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.6
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
x
x
191
224
224
224
224
224
224
224
3.7
Организация культурно-массовых мероприятий

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
x
x
49
49
49
49
49
49
49
49
3.8
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.9
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество документовыдач
ОК/документовыдача
x
x
921035
844700
844700
844700
844700
844700
844700
844700
3.10
Предоставление доступа к музейным коллекциям

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.11
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия)
Количество посетителей
ОК/посетитель
x
x
15118
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
3.12
Комплектование, хранение и использование архивных документов

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.13
Комплектование, хранение и использование архивных документов за счет областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество дел
ОК/1 дело
x
x
451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000
3.14
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности за счет городского бюджета

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество посещений спектаклей, концертов, представлений
ОК/ед.
x
x
135800
136204
136740
137140
137600
138140
138680
139000
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ОК/чел.
x
x
73400
73800
74200
75000
75500
76000
76600
77150
3.15
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Охват населения библиотечным обслуживанием
ОК/чел.
x
x
42800
43048
43296
43545
44045
44544
44900
45200
3.16
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ОК/чел.
x
x
1400
1494
1535
1575
1615
1655
1695
1735
Количество преподавателей, имеющих высокие профессиональные достижения
ОК/чел.
x
x
163
164
165
166
167
168
169
170
Количество нового учебного оборудования
ОК/ед.
x
x
81
82
87
90
94
98
100
102
3.17
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество выставок в музее
ОК/ед.
x
x
21
21
22
23
24
24
24
24
Количество созданных экспозиций в музее
ОК/ед.
x
x
3
3
4
5
5
5
5
5
Количество отреставрированных объектов культурного наследия
ОК/об.
x
x
13
13
13
13
13
13
13
13
3.18
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
ОК/кол-во уч-ний
x
x
13
13
13
13
13
13
13
13
3.19
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
3.20
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета (субсидии)
Количество обслуживаемых учреждений
ОК/уч.
x
x
20
24
27
27
27
27
27
27
3.21
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, имеющих право на получение выплаты
ОК/чел.
x
x
11
14
16
16
16
16
16
16
3.22
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих меры социальной поддержки
ОК/чел.
x
x
2
2
2
2
2
2
2
2
3.23
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество некоммерческих организаций
ОК/кол-во организаций
x
x


1





3.24
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020








Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
ОК/уч.
x
x


14





Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
4.1
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
4.2
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество потребителей муниципальной услуги
ОМ/чел.
x
x
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
4.3
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
ОМ/кол-во уч-ний
x
x
3
3
3
3
3
3
3
3
4.4
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия в сфере молодежной политики
ОМ/чел.
x
x
14000
14060
20550
23000
26850
30200
30450
32950
4.5
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений
ОМ/чел.
x
x
53
260
315
360
405
460
515
570
4.6
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
ОМ/чел.
x
x
23750
24900
25500
25750
26100
26500
27100
28100
4.7
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ
ОМ/чел.
x
x
504
705
1200
1650
2060
2400
2700
3010
4.8
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи

2015
2020








Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
ОМ/чел.
x
x
30800
31250
31500
31900
32155
32500
32600
33000
4.9
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
количество организаций
ОМ/ед.
x
x
4
8
8
8
8
8
8
8
4.10
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих выплаты
ОМ/чел.
x
x
7
10
10
10
10
10
10
10
4.11
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020








Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
ОМ/уч.
x
x


3





Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта городского округа", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
5.1
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
5.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел.
x
x
4357
5695
6275
6275
6275
6275
6275
6275
5.3
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
КФиС/ед.
x
x
145
79
172
172
172
172
172
172
5.4
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел.
x
x
327
210
370
370
370
370
370
370
5.5
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
5.6
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия)
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел./час
x
x

400000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
5.7
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
КФиС/кол-во уч-ний
x
x
4
8
11
11
11
11
11
11
5.8
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом
КФиС/чел.
x
x
65720
68944
74400
80725
83980
88920
93860
98800
5.9
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа на спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней
КФиС/ед.
x
x
120
122
123
124
125
126
128
130
5.10
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество информационных материалов
КФиС/ед.
x
x
204
206
207
209
211
213
215
217
5.11
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество некоммерческих организаций
КФиС/кол-во организаций
x
x
6
7
7
8
8
9
9
10
5.12
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество спортсменов и тренеров
КФиС/чел.
x
x
12
12
12
12
12
12
12
12
5.13
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих выплаты
КФиС/чел.
x
x
3
3
10
10
10
10
10
10
5.14
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество реконструированных зданий
ДСРГПИПиЭ/ед.
x
x


1





5.15
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество реконструированных залов
КФиС/ед.
x
x


1





5.16
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020








Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
КФиС/уч.
x
x


11





Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление социальной политики
6.1
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
x
x








6.2
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
x
x








6.3
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
x
x








Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
7.1
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
125
125
131
137
141
146
150
154
7.2
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
72
72
84
97
109
121
135
154
7.3
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
146
146
153
149
150
151
152
154
7.4
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
x
x
98
98
107
117
126
135
144
154
Подпрограмма 8 "Доступная среда в учреждениях социальной сферы", соисполнитель - Управление образования
8.1
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
x
x
2
7
2
0
0
0
0
0
8.2
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
x
x
2
7
2
0
0
0
0
0
8.3
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений социальной сферы, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
УО/кол-во уч-ний
x
x
0
1
0
0
0
0
0
0
8.4
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество специалистов, прошедших обучение по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
УО/чел.
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 9 "Энергоэффективность", соисполнитель - Управление образования
9.1
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
x
x
9
10
15
20
25
30
35
40
Подпрограмма А "Развитие общественного самоуправления", соисполнитель - Управление социальной политики
А.1
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
УСП/ед.
x
x
0
10
11
12
12
12
12
12
А.2
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления

2015
2020
x
x
x
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
УСП/ед.
x
x
0
55
75
95
115
125
130
135
Количество информационных материалов
УСП/ед.
x
x
0
3
4
4
4
4
4
4
Количество информационных материалов в СМИ
УСП/ед.
x
x
0
25
30
35
40
40
40
40





Приложение № 3
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная услуга: Предоставление дополнительного образования детей
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление дополнительного образования детей
3941
3941
3941
3941
3941
3941
104297,5
121057,6
149683,5
149683,5
149683,5
149683,5
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Предоставление дополнительного образования детей
5023
5023
5023
5023
5023
5023
49252,1
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
Предоставление дополнительного образования детей
6275
6275
6275
6275
6275
6275
159196,4
181203,3
217510,4
217510,4
217510,4
217510,4
Муниципальная услуга: Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
415
415
415
415
415
415
34732,7
47149,3
57075,3
57075,3
57075,3
57075,3
Муниципальная услуга: Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
224
224
224
224
224
224
26698,0
34682,0
40799,4
40799,4
40799,4
40799,4
Муниципальная услуга: Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество документовыдач (шт.)
тыс. руб.
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
844700
844700
844700
844700
844700
844700
30926,5
36380,8
48522,3
48522,3
48522,3
48522,3
Муниципальная услуга: Предоставление доступа к музейным коллекциям
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление доступа к музейным коллекциям
11000
11000
11000
11000
11000
11000
3797,6
4846,7
5822,6
5822,6
5822,6
5822,6
Муниципальная услуга: Комплектование, хранение и использование архивных документов
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество дел (дело)
тыс. руб.
Комплектование, хранение и использование архивных документов
451000
451000
451000
451000
451000
451000
8170,3
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
Муниципальная услуга: Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
27
27
27
27
27
27
14228,5
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
44
44
44
44
44
44
18645,3
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"

количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
79
80
80
80
80
80
26831,4
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
Муниципальная услуга: Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
Подпрограмма "Развитие молодежной политики"

количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
6100
6100
6100
6100
6100
6100
48631,1
51687,7
63054,5
63054,5
63054,5
63054,5
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
20820
20935
21046
21049
21100
21129
129694,0
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
417
417
417
417
417
417
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"

количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
48
48
48
48
48
48
1547,2
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
5680
5680
5680
5680
5680
5680
7440,3
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
370
370
370
370
370
370
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество обращений (ед.)
тыс. руб.
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
10000
10000
10000
10000
10000
10000
8061,6
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
Муниципальная услуга: Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество педагогических работников (тыс. чел.)
тыс. руб.
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
8781
8781
8781
8781
8781
8781
7741,3
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"

количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
12174
12174
12174
12174
12174
12174
184276,7
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"

количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
800
800
800
800
800
800
3467,1
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
Муниципальная услуга: Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"

количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
182
183
185
187
189
191
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
Муниципальная услуга: Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"

количество посетителей (чел./час)
тыс. руб.
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
400000
400000
400000
400000
400000
400000
38129,5
39976,4
44211,9
44211,9
44211,9
44211,9





Приложение № 4
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
Ответственный исполнитель - Управление социальной политики
всего
1086033,2
1092023,1
1201719,2
1201719,2
1201719,2
1201719,2
участник 1: УО
283493,4
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
участник 2: УДДУ
231083,4
225883,5
225883,5
225883,5
225883,5
225883,5
участник 3: УСП (ОК)
260346,2
260282,5
318069,2
318069,2
318069,2
318069,2
участник 4: УСП (ОМ)
62296,6
52325,4
63692,2
63692,2
63692,2
63692,2
участник 5: КФиС
212872,3
234037,1
274579,7
274579,7
274579,7
274579,7
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
14322,7
19042,4
19042,4
19042,4
19042,4
19042,4
участник 7: ДСРПИПиЭ
21571,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
281025,5
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
участник 1: УО
281025,5
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 1: УО
129694,0
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
Предоставление дополнительного образования детей
участник 1: УО
49252,1
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 1: УО
7440,3
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
участник 1: УО
8061,6
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
участник 1: УО
7741,3
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 1: УО
18645,3
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
участник 1: УО
115,1
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 1: УО
10058,2
3235,8
3235,8
3235,8
3235,8
3235,8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 1: УО
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
участник 1: УО
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
участник 1: УО
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 1: УО
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
участник 1: УО
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
участник 1: УО
15374,9
16400,8
16400,8
16400,8
16400,8
16400,8
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
участник 1: УО
158,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях по адаптированным образовательным программам
участник 1: УО
9211,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация профильных лагерей
участник 1: УО
99,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
225947,7
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 2: УДДУ
219976,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 7: ДСРПИПиЭ
5971,2





Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
186597,5
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
1563,5
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
участник 2: УДДУ
3467,1
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 2: УДДУ
26831,4
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 2: УДДУ
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 2: УДДУ
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 2: УДДУ
207,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 2: УДДУ
370,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
участник 7: ДСРПИПиЭ
5971,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
228438,4
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
участник 3: УСП (ОК)
214121,4
256743,3
314530,0
314530,0
314530,0
314530,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
14242,8
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
участник 8: КУМИ
74,2





Предоставление дополнительного образования детей
участник 3: УСП (ОК)
104297,5
121057,6
149683,5
149683,5
149683,5
149683,5
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
34732,7
47149,3
57075,3
57075,3
57075,3
57075,3
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
участник 3: УСП (ОК)
25343,0
33282,0
39399,4
39399,4
39399,4
39399,4
Организация культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
1355,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
участник 3: УСП (ОК)
30926,5
36380,8
48522,3
48522,3
48522,3
48522,3
Предоставление доступа к музейным коллекциям
участник 3: УСП (ОК)
3797,6
4846,7
5822,6
5822,6
5822,6
5822,6
Комплектование, хранение и использование архивных документов
участник 3: УСП (ОК)
8170,3
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
участник 3: УСП (ОК)
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
участник 3: УСП (ОК)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
участник 3: УСП (ОК)
352,2
532,2
532,2
532,2
532,2
532,2
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
участник 3: УСП (ОК)
319,6
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 3: УСП (ОК)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
14228,5
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 3: УСП (ОК)
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 3: УСП (ОК)
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 3: УСП (ОК)
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 3: УСП (ОК)
101,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
всего
63302,9
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
участник 4: УСП (ОМ)
62139,9
52325,4
63692,2
63692,2
63692,2
63692,2
участник 1: УО
1103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
60,0
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
участник 4: УСП (ОМ)
48631,1
51687,7
63054,5
63054,5
63054,5
63054,5
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала
участник 4: УСП (ОМ)
11458,2
235,0
235,0
235,0
235,0
235,0
участник 1: УО
1103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
участник 4: УСП (ОМ)
263,3
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
0,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
участник 3: УДДУ
60,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
участник 4: УСП (ОМ)
878,0
137,7
137,7
137,7
137,7
137,7

участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 4: УСП (ОМ)
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 4: УСП (ОМ)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 4: УСП (ОМ)
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
всего
225707,6
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
участник 5: КФиС
210107,6
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
участник 7: ДСРГПИПиЭ
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
участник 5: КФиС
159196,4
181203,3
217510,4
217510,4
217510,4
217510,4
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
участник 5: КФиС
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 5: КФиС
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
участник 5: КФиС
38129,5
39976,4
44211,9
44211,9
44211,9
44211,9
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 5: КФиС
400,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
участник 5: КФиС
42,7
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
участник 5: КФиС
272,3
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
участник 5: КФиС
1,5
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 5: КФиС
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 5: КФиС
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 7: ДСРГПИПиЭ
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 5: КФиС
6341,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 5: КФиС
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
54499,9
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
участник 2: УДДУ
8579,6
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
42980,0
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
2730,7
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
79,9
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
487,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
участник 5: КФиС
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
5401,4
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
участник 3: УСП (ОК)
42880,0
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
1913,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
79,9





Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2691,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
0,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
участник 5: КФиС
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
участник 2: УДДУ
2467,3
3211,7
3211,7
3211,7
3211,7
3211,7
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
244,8
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
участник 5: КФиС
34,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2427,3
2367,8
2367,8
2367,8
2367,8
2367,8
участник 3: УСП (ОК)
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 3: КФиС
0,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
40,0
843,9
843,9
843,9
843,9
843,9
участник 3: УСП (ОК)
244,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
34,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
участник 3: УСП (ОК)
0,0
754,0
754,0
754,0
754,0
754,0
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
участник 5: КФиС
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях
участник 1: УО
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
участник 1: УО
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
участник 3: УСП (ОК)
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий
участник 1: УСП
2691,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2691,7
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления
участник 1: УСП
308,3
0,0
0,0
0,0
0,0
308,3





Приложение № 5
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
2949154,4
2942215,0
2942652,8
2942652,8
2942652,8
2942652,8
(1) расходы городского бюджета
1086033,1
1092023,1
1201719,2
1201719,2
1201719,2
1201719,2
(2) расходы областного бюджета
1767557,3
1754627,9
1645369,6
1645369,6
1645369,6
1645369,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1154948,8
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
(1) расходы городского бюджета
281025,5
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
(2) расходы областного бюджета
873923,3
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1119725,4
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
(1) расходы городского бюджета
225947,7
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
(2) расходы областного бюджета
798213,7
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
277532,2
333206,6
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(1) расходы городского бюджета
228438,4
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(2) расходы областного бюджета
49093,8
57443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
73891,8
63970,7
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(1) расходы городского бюджета
63302,9
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(2) расходы областного бюджета
10588,9
11360,3
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
261445,2
272446,2
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(1) расходы городского бюджета
225707,6
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(2) расходы областного бюджета
35737,6
40454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
54499,9
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(1) расходы городского бюджета
54499,9
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(1) расходы городского бюджета
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 6
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе"
Соисполнитель - Управление образования
всего
281025,5
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
участник 1: УО
281025,5
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 1: УО
129694,0
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
Предоставление дополнительного образования детей
участник 1: УО
49252,1
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 1: УО
7440,3
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
участник 1: УО
8061,6
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
участник 1: УО
7741,3
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 1: УО
18645,3
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
участник 1: УО
115,1
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 1: УО
10058,2
3235,8
3235,8
3235,8
3235,8
3235,8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 1: УО
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
участник 1: УО
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
участник 1: УО
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 1: УО
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
участник 1: УО
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
участник 1: УО
15374,9
16400,8
16400,8
16400,8
16400,8
16400,8
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
участник 1: УО
158,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях по адаптированным общеобразовательным программам
участник 1: УО
9211,7





Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха
участник 1: УО
99,7










Приложение № 7
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1154948,8
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
(1) расходы городского бюджета
281025,5
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
(2) расходы областного бюджета
873923,3
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 8
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе"
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
225947,7
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 2: УДДУ
219976,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 5: ДСРГПИПиЭ
5971,2





Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
186597,5
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
1563,5
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
участник 2: УДДУ
3467,1
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 2: УДДУ
26831,4
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 2: УДДУ
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 2: УДДУ
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 2: УДДУ
207,0





Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 2: УДДУ
370,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
участник 7: ДСРПИПиЭ
5971,2










Приложение № 9
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1119725,4
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
(1) расходы городского бюджета
225947,7
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
(2) расходы областного бюджета
798213,7
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0





Приложение № 10
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Соисполнитель - Отдел культуры, Управление социальной политики
всего
228438,4
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
участник 3: УСП (ОК)
214121,4
256743,3
314530,0
314530,0
314530,0
314530,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
14242,8
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования детей
участник 3: УСП (ОК)
104297,5
121057,6
149683,5
149683,5
149683,5
149683,5
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
34732,7
47149,3
57075,3
57075,3
57075,3
57075,3
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
участник 3: УСП (ОК)
25343,0
33282,0
39399,4
39399,4
39399,4
39399,4
Организация культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
1355,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
участник 3: УСП (ОК)
30926,5
36380,8
48522,3
48522,3
48522,3
48522,3
Предоставление доступа к музейным коллекциям
участник 3: УСП (ОК)
3797,6
4846,7
5822,6
5822,6
5822,6
5822,6
Комплектование, хранение и использование архивных документов
участник 3: УСП (ОК)
8170,3
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
участник 3: УСП (ОК)
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
участник 3: УСП (ОК)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
участник 3: УСП (ОК)
352,2
532,2
532,2
532,2
532,2
532,2
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
участник 3: УСП (ОК)
319,6
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 3: УСП (ОК)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
14228,5
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 3: УСП (ОК)
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 3: УСП (ОК)
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 3: УСП (ОК)
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 3: УСП (ОК)
101,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 11
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 3 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
277532,2
333206,6
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(1) расходы городского бюджета
228438,4
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(2) расходы областного бюджета
49093,8
57443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 12
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.4.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4
за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе"
Соисполнитель - Отдел молодежной политики, Управления социальной политики
всего
63302,9
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
участник 4: УСП (ОМ)
62139,9
52325,4
63692,2
63692,2
63692,2
63692,2
участник 1: УО
1103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
60,0
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
участник 4: УСП (ОМ)
48631,1
51687,7
63054,5
63054,5
63054,5
63054,5
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала
участник 4: УСП (ОМ)
11458,2
235,0
235,0
235,0
235,0
235,0
участник 1: УО
1103,0





Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
участник 4: УСП (ОМ)
263,3
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
0,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
участник 3: УДДУ
60,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
участник 4: УСП (ОМ)
878,0
137,7
137,7
137,7
137,7
137,7
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 4: УСП (ОМ)
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 4: УСП (ОМ)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 4: УСП (ОМ)
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 13
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.4.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 4 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
73891,8
63970,7
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(1) расходы городского бюджета
63302,9
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(2) расходы областного бюджета
10588,9
11360,3
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 14
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.5.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5
за счет средств городского бюджета

Таблица № 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе"
Соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
всего
225707,6
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
участник 5: КФ и С
210107,6
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
участник 7: ДСРГПИПиЭ
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
участник 5: КФ и С
159196,4
181203,3
217510,4
217510,4
217510,4
217510,4
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
участник 5: КФ и С
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 5: КФ и С
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
участник 5: КФ и С
38129,5
39976,4
44211,9
44211,9
44211,9
44211,9
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 5: КФ и С
400,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
участник 5: КФ и С
42,7
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
участник 5: КФ и С
272,3
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
участник 5: КФ и С
1,5
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 5: КФ и С
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 5: КФ и С
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 7: ДСРГПИПиЭ
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 5: КФ и С
6341,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 5: КФ и С
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 15
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.5.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 5 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
261445,3
272446,2
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(1) расходы городского бюджета
225707,6
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(2) расходы областного бюджета
35737,6
40454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 16
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.6.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6
за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа"
Соисполнитель - Управление социальной политики
всего
54499,9
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
участник 2: УДДУ
8579,6
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
42980,0
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
2730,7
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
79,9
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
487,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
участник 5: КФиС
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
5401,4
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
участник 3: УСП (ОК)
42880,0
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
1913,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
79,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2691,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
0,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
участник 5: КФиС
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 17
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.6.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 6 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
54499,9
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(1) расходы городского бюджета
54499,9
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 18
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.7.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7
за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа"
Соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
участник 2: УДДУ
2467,3
3211,7
3211,7
3211,7
3211,7
3211,7
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
244,8
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
участник 5: КФ и С
34,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2427,3
2367,8
2367,8
2367,8
2367,8
2367,8
участник 3: УСП (ОК)
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 3: КФ и С
0,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
40,0
843,9
843,9
843,9
843,9
843,9
участник 3: УСП (ОК)
244,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФ и С
34,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
участник 3: УСП (ОК)
0,0
754,0
754,0
754,0
754,0
754,0
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФ и С
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
участник 5: КФ и С
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0





Приложение № 19
к постановлению Администрации
от 16.07.2015 № 2321

3.7.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 7 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(1) расходы городского бюджета
3031,1
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------