Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 04.06.2015 N 1753 "О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 N 4699"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2015 г. № 1753

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 31.10.2014 № 4699

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 4699, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"


Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1
2015
272176,7
873923,3
0,0
0,0
1146100,0
2016
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
Всего
1774437,7
5145013,3
0,0
0,0
6919451,0
Подпрограмма 2
2015
218077,6
798213,7
0,0
95564,0
1111855,3
2016
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2017
212463,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2018
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2019
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
2020
212963,5
791151,6
0,0
95564,0
1099679,1
Всего
1282895,1
4753971,7
0,0
573384,0
6610250,8
Подпрограмма 3
2015
225837,9
49093,8
0,0
0,0
274931,7
2016
275762,7
57443,9
0,0
0,0
333206,6
2017
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2018
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2019
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2020
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
Всего
1835798,2
106537,7
0,0
0,0
1942335,9
Подпрограмма 4
2015
62030,2
10588,9
0,0
0,0
72619,1
2016
52610,4
11360,3
0,0
0,0
63970,7
2017
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2018
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2019
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2020
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
Всего
370549,4
21949,2
0,0
0,0
392498,6
Подпрограмма 5
2015
233112,2
35737,6
0,0
0,0
268849,8
2016
231992,1
40454,1
0,0
0,0
272446,2
2017
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2018
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2019
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2020
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
Всего
1555243,1
76191,7
0,0
0,0
1631434,8
Подпрограмма 6
2015
56292,3
0,0
0,0
0,0
56292,3
2016
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2017
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2018
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2019
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2020
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
Всего
122924,8
0,0
0,0
0,0
122924,8
Подпрограмма 7
2015
4743,9
0,0
0,0
0,0
4743,9
2016
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2017
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2018
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2019
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
2020
4915,7
0,0
0,0
0,0
4915,7
Всего
29322,4
0,0
0,0
0,0
29322,4
Подпрограмма 8
2015
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0
Подпрограмма 9
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А
2015
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
Всего по муниципальной программе
2015
1076350,7
1767557,3
0,0
95564,0
2939472,0
2016
1092023,1
1754627,9
0,0
95564,0
2942215,0
2017
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
2018
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
2019
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
2020
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8
Всего
6975250,6
10103663,6
0,0
573384,0
17652298,2
".

1.2. В разделе 2.4 "Система программных мероприятий муниципальной программы" Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
1.3. В разделе 2.6 "Индикаторы и результаты муниципальной программы" Таблицу 2 "Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
1.4. В Разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания" Таблицу 5 изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.
1.5. В Разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.5.1. Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции согласно Приложению № 4.
1.5.2. Таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно Приложению № 5.
1.6. В Разделе 3.1:
1.6.1. в Паспорте подпрограммы 1 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
272176,7
873923,3
0,0
0,0
1146100,0
2016
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2
Всего
1774437,7
5145013,3
0,0
0,0
6919415,0
".

1.6.2. в Разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 6.
1.6.3. в Разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 7.
1.7. В Разделе 3.2:
1.7.1. в Паспорте подпрограммы 2 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
218077,6
798213,7
0,0
95564,00
1111855,3
2016
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2017
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2018
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2019
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
2020
212963,5
791151,6
0,0
95564,00
1099679,1
Всего
1282895,1
4753971,7
0,0
573384,00
6610250,8
".

1.7.2. в Разделе 3.2.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 8.
1.7.3. в Разделе 3.2.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 9.
1.8. В Разделе 3.3:
1.8.1. в Паспорте подпрограммы 3 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2015
225837,9
49093,8
0,0
0,0
274931,7
2016
275762,7
57443,9
0,0
0,0
333206,6
2017
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2018
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2019
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
2020
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4
Всего
1835798,2
106537,7
0,0
0,0
1942335,9
".

1.8.2. в Разделе 3.3.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 10.
1.8.3. в Разделе 3.3.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 11.
1.9. В Разделе 3.4:
1.9.1. в Паспорте подпрограммы 4 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015 год
62030,2
10588,9
0,0
0,0
72619,1
2016 год
52610,4
11360,3
0,0
0,0
63970,7
2017 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63970,7
2018 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2019 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
2020 год
63977,2
0,0
0,0
0,0
63977,2
Всего
370549,4
21949,2
0,0
0,0
392498,6
".

1.9.2. в Разделе 3.4.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 12.
1.9.3. в разделе 3.4.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 13.
1.10. В Разделе 3.5:
1.10.1. в Паспорте подпрограммы 5 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
233112,2
35737,6
0,0
0,0
268849,8
2016
231992,1
40454,1
0,0
0,0
272446,2
2017
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2018
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2019
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
2020
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7
Всего:
1555243,1
76191,7
0,0
0,0
1631434,8
".

1.10.2. в Разделе 3.5.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 14.
1.10.3. в Разделе 3.5.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 15.
1.11. В Разделе 3.6:
1.11.1. в Паспорте подпрограммы 6 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2015
56292,3
0,0
0,0
0,0
56292,3
2016
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2017
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2018
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2019
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
2020
13326,5
0,0
0,0
0,0
13326,5
Всего:
122924,8
0,0
0,0
0,0
122924,8
".

1.11.2. в Разделе 3.6.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 16.
1.11.3. в Разделе 3.6.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 6 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 17.
1.12. В Разделе 3.8:
1.12.1. в Паспорте подпрограммы 8 строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2015
1080,0
0,00
0,00
0,00
1080,0
2016
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
2017
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
2018
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
2019
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
2020
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
Всего
1080,0
0,00
0,00
0,00
1080,0
".

1.12.2. в Разделе 3.8.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 18.
1.12.3. в Разделе 3.8.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 8 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) указанного раздела изложить в новой редакции согласно Приложению № 19.
2. Департаменту управления делами Администрации города (А.В. Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.

Глава Администрации города
Г.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение № 1
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

2.4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Год реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Участник программы
Примечание
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
1.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
127601,5



127678,3
Управление образования

2016
131569,7



131569,7
2017
131569,7



131569,7
2018
131569,7



131569,7
2019
131569,7



131569,7
2020
131569,7



131569,7
1.2.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субвенция)
2015

832391,8


832391,8
Управление образования

2016

832391,8


832391,8
2017

832391,8


832391,8
2018

832391,8


832391,8
2019

832391,8


832391,8
2020

832391,8


832391,8
1.3.
Предоставление дополнительного образования детей
2015
49519,6



49519,5
Управление образования

2016
71090,0



71090,0
2017
71090,0



71090,0
2018
71090,0



71090,0
2019
71090,0



71090,0
2020
71090,0



71090,0
1.4.
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
2015

11756,8


11756,8
Управление образования

2016




0,0
2017




0,0
2018




0,0
2019




0,0
2020




0,0
1.5.
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2015
7540,0



7540,0
Управление образования

2016
7540,0



7540,0
2017
7540,0



7540,0
2018
7540,0



7540,0
2019
7540,0



7540,0
2020
7540,0



7540,0
1.6.
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
2015
8080,1



8080,1
Управление образования

2016
10757,0



10757,0
2017
10757,0



10757,0
2018
10757,0



10757,0
2019
10757,0



10757,0
2020
10757,0



10757,0
1.7.
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, за счет областного бюджета
2015

1993,5


1993,5
Управление образования

2016

0,0


0,0
2017

0,0


0,0
2018

0,0


0,0
2019

0,0


0,0
2020

0,0


0,0
1.8.
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
2015
7741,3



7741,3
Управление образования

2016
9983,5



9983,5
2017
9983,5



9983,5
2018
9983,5



9983,5
2019
9983,5



9983,5
2020
9983,5



9983,5
1.9.
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику за счет областного бюджета
2015

1727,4


1727,4
Управление образования

2016

0,0


0,0
2017

0,0


0,0
2018

0,0


0,0
2019

0,0


0,0
2020

0,0


0,0
1.10.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
18645,3



18645,3
Управление образования

2016
24652,9



24652,9
2017
24652,9



24652,9
2018
24652,9



24652,9
2019
24652,9



24652,9
2020
24652,9



24652,9
1.11.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета
2015
0,0
4227,6


4227,6


2016
0,0
0,0


0,0


2017
0,0
0,0


0,0


2018
0,0
0,0


0,0


2019
0,0
0,0


0,0


2020
0,0
0,0


0,0


1.12.
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
2015

17595,4


17595,4
Управление образования

2016

17595,4


17595,4
2017

17595,4


17595,4
2018

17595,4


17595,4
2019

17595,4


17595,4
2020

17595,4


17595,4
1.13.
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
2015
115,1



115,1
Управление образования

2016
50,0



50,0
2017
50,0



50,0
2018
50,0



50,0
2019
50,0



50,0
2020
50,0



50,0
1.14.
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
3016,0



3016,0
Управление образования

2016
3235,8



3235,8
2017
3235,8



3235,8
2018
3235,8



3235,8
2019
3235,8



3235,8
2020
3235,8



3235,8
1.15.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
520,0



520,0
Управление образования

2016
520,0



520,0
2017
520,0



520,0
2018
520,0



520,0
2019
520,0



520,0
2020
520,0



520,0
1.16.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
2015
23747,7



23747,7
Управление образования

2016
23747,7



23747,7
2017
23747,7



23747,7
2018
23747,7



23747,7
2019
23747,7



23747,7
2020
23747,7



23747,7
1.17.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
2015
241,0



241,0
Управление образования

2016
241,0



241,0
2017
241,0



241,0
2018
241,0



241,0
2019
241,0



241,0
2020
241,0



241,0
1.18.
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
443,0



443,0
Управление образования

2016
443,0



443,0
2017
443,0



443,0
2018
443,0



443,0
2019
443,0



443,0
2020
443,0



443,0
1.19.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
2015
220,8



220,8
Управление образования

2016
220,8



220,8
2017
220,8



220,8
2018
220,8



220,8
2019
220,8



220,8
2020
220,8



220,8
1.20.
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации
2015

4230,8


4230,8
Управление образования

2016

4230,8


4230,8
2017

4230,8


4230,8
2018

4230,8


4230,8
2019

4230,8


4230,8
2020

4230,8


4230,8
1.21.
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
2015
15374,9



15374,9
Управление образования

2016
16400,8



16400,8
2017
16400,8



16400,8
2018
16400,8



16400,8
2019
16400,8



16400,8
2020
16400,8



16400,8
1.22.
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
2015
158,7



158,7
Управление образования

2016
0,0



0,0
2017
0,0



0,0
2018
0,0



0,0
2019
0,0



0,0
2020
0,0



0,0
1.23.
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам
2015
9211,7



9211,7


2016







2017







2018







2019







2020







Итого по подпрограмме 1:
2015
272176,7
873923,3
0,0
0,0
1146100,0




2016
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2




2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2




2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2




2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2




2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2




всего
1774437,7
5145013,3
0,0
0,0
6919451,0


в том числе:
2015
272176,7
873923,3
0,0
0,0
1146100,0


Участник 1: Управление образования
2016
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


всего
1774437,7
5145013,3
0,0
0,0
6919451,1


Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
2.1.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
2015
178719,3


95564,0
274283,3
УДДУ

2016
168936,6


95564,0
264500,6
2017
168936,6

-
95564,0
264500,6
2018
168936,6

-
95564,0
264500,6
2019
168936,6

-
95564,0
264500,6
2020
168936,6

-
95564,0
264500,6
2.2.
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета
2015

746465,7


746465,7
УДДУ

2016

746465,7


746465,7
2017

746465,7


746465,7
2018

746465,7


746465,7
2019

746465,7


746465,7
2020

746465,7


746465,7
2.3.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015
1586,3



1586,3
УДДУ

2016
1586,3



1586,3
2017
1586,3

-
-
1586,3
2018
1586,3

-
-
1586,3
2019
1586,3

-
-
1586,3
2020
1586,3

-
-
1586,3
2.4.
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета, в том числе:
2015

11566,1


11566,1
УДДУ

2016

11566,1


11566,1
2017

11566,1


11566,1
2018

11566,1


11566,1
2019

11566,1


11566,1
2020

11566,1


11566,1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
2015

6583,5


6583,5
УДДУ

2016

6583,5


6583,5
2017

6583,5


6583,5
2018

6583,5


6583,5
2019

6583,5


6583,5
2020

6583,5


6583,5
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2015

4982,6


4982,6
УДДУ

2016

4982,6


4982,6
2017

4982,6


4982,6
2018

4982,6


4982,6
2019

4982,6


4982,6
2020

4982,6


4982,6
2.5.
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
2015
3452,4



3452,4
УДДУ

2016
5101,9



5101,9
2017
5101,9



5101,9
2018
5101,9
-
-
-
5101,9
2019
5101,9



5101,9
2020
5101,9



5101,9
2.6.
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей за счет средств областного бюджета (субсидии)
2015

1300,0


1300,0
УДДУ

2016





2017





2018





2019





2020





2.7.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
26831,4



26831,4
УДДУ

2016
35378,7



35378,7
2017
35378,7



35378,7
2018
35378,7
-
-
-
35378,7
2019
35378,7



35378,7
2020
35378,7



35378,7
2.8.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидии)
2015

5762,1


5762,1
УДДУ

2016





2017





2018





2019





2020





2.9.
Расходы на исполнение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы, за счет средств областного бюджета
2015

33119,8


33119,8
УДДУ

2016

33119,8


33119,8
2017

33119,8


33119,8
2018

33119,8

-
33119,8
2019

33119,8


33119,8
2020

33119,8


33119,8
2.10.
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
140,0



140,0
УДДУ

2016
140,0



140,0
2017
140,0



140,0
2018
140,0
-

-
140,0
2019
140,0



140,0
2020
140,0



140,0
2.11.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
800,0



800,0
УДДУ

2016
800,0



800,0
2017
800,0



800,0
2018
800,0
-

-
800,0
2019
800,0



800,0
2020
800,0



800,0
2.12.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
207,0



207,0
УДДУ

2016





2017





2018





2019





2020





2.13.
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
370,0



370,0
УДДУ

2016
1020,0



1020,0
2017
1020,0



1020,0
2018
1020,0



1020,0
2019
1020,0



1020,0
2020
1020,0



1020,0
2.14.
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
2015
5971,2



5971,2
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии

2016




-
2017




-
2018





2019





2020





Итого по подпрограмме 2:
2015
218077,6
798213,7
-
95564,0
1111855,3


2016
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
2017
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
2018
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
2019
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
2020
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
всего
1282895,1
4753971,7
-
573384,0
6610250,8
в том числе:








Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
212106,4
798213,7
-
95564,0
1105884,1
2016
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
2017
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
2018
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
2019
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
2020
212963,5
791151,6
-
95564,0
1099679,1
всего
1276923,9
4753971,7
-
573384,0
6604279,6


Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
5971,2



5971,2


2016







2017







2018







2019







2020







всего
5971,2



5971,2



всего
1282895,1
4753971,7
-
573384,0
6610250,8


Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
3.1.
Предоставление дополнительного образования детей
2015
100433,8



100433,8
Отдел культуры УСП

2016
121057,6



121057,6
2017
149683,5



149683,5
2018
149683,5



149683,5
2019
149683,5



149683,5
2020
149683,5



149683,5
3.2.
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015

25196,8


25196,8
Отдел культуры УСП

2016

28625,9


28625,9
2017





2018





2019





2020





3.3.
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
2015
35401,1



35401,1
Отдел культуры УСП

2016
47149,3



47149,3
2017
57075,3



57075,3
2018
57075,3



57075,3
2019
57075,3



57075,3
2020
57075,3



57075,3
3.4.
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015

7505,6


7505,6
Отдел культуры УСП

2016

9926,0


9926,0
2017





2018





2019





2020





3.5.
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
2015
26039,8



26039,8
Отдел культуры УСП

2016
33282,0



33282,0
2017
39399,4



39399,4
2018
39399,4



39399,4
2019
39399,4



39399,4
2020
39399,4



39399,4
3.6.
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия)
2015

4627,2


4627,2
Отдел культуры УСП

2016

6117,4


6117,4
2017





2018





2019





2020





3.7.
Организация культурно-массовых мероприятий
2015
1400,0



1400,0
Отдел культуры УСП
1. МБУК "ДКХ"
2016
1400,0



1400,0
2017
1400,0



1400,0
2018
1400,0



1400,0
2019
1400,0



1400,0
2020
1400,0



1400,0
3.8.
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
2015
30942,4



30942,4
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 документовыдача Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016
36380,8



36380,8
2017
48522,3



48522,3
2018
48522,3



48522,3
2019
48522,3



48522,3
2020
48522,3



48522,3
3.9.
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия)
2015

5970,3


5970,3
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 документовыдача Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016

11798,7


11798,7
2017





2018





2019





2020





3.10.
Предоставление доступа к музейным коллекциям
2015
3691,4



3691,4
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 посетитель Исполнитель: МБУК "ДКМ"
2016
4846,7



4846,7
2017
5822,6



5822,6
2018
5822,6



5822,6
2019
5822,6



5822,6
2020
5822,6



5822,6
3.11.
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия)
2015

738,1


738,1
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 посетитель
Исполнитель: МБУК "ДКМ"
2016

975,9


975,9
2017





2018





2019





2020





3.12.
Комплектование, хранение и использование архивных документов
2015
7933,6



7933,6
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 дело
Исполнитель: МБУ "Городской архив"
2016
10119,6



10119,6
2017
10119,6



10119,6
2018
10119,6



10119,6
2019
10119,6



10119,6
2020
10119,6



10119,6
3.13.
Комплектование, хранение и использование архивных документов за счет областного бюджета (субсидия)
2015

1641,3


1641,3
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 дело
Исполнитель: МБУ "Городской архив"
2016





2017





2018





2019





2020





3.14.
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
2015
950,0



950,0
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 посещение
Исполнитель:
1. МБУК "ДТД"
2. МБУК "ДТК"
3. МБОУ ДОД "ЦДМШ им. Скрябина"
Показатель: 1 участник
Исполнитель:
1. МБУК "ДКХ"
2. Местная национально-культурная автономия татар
3. Местная иудейская религиозная организация "Еврейская община г. Дзержинска"
4. РО "Нижегородская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)" Воскресенский благочинный округ
2016
950,0



950,0

2017
950,0



950,0

2018
950,0



950,0

2019
950,0



950,0

2020
950,0



950,0

3.15.
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
2015





Отдел культуры УСП
Показатель: 1 человек
Исполнитель: МБУ "ЦБС"
2016





2017





2018





2019





2020





3.16.
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
2015
532,2



532,2
Отдел культуры УСП
Показатель: 1 учащийся от общего числа; 1 преподаватель от общего числа; 1 новый музыкальный инструмент от общего числа
Исполнители: МБОУДОД "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина"
МБОУДОД "ДМШ № 2 им. А.П. Бородина"
МБОУДОД "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова"
МБОУДОД "ДХШ"
МБОУДОД "ДШИ № 4"
2016
532,2



532,2

2017
532,2



532,2

2018
532,2



532,2

2019
532,2



532,2

2020
532,2



532,2

3.17.
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
2015
393,8



393,8
Отдел культуры УСП
Исполнитель: МБУК "ДКМ",
МБУК "ДКХ",
МБОУДОД "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина",
МБУ "ЦБС"
2016
250,0



250,0
2017
250,0



250,0
2018
250,0



250,0
2019
250,0



250,0
2020
250,0



250,0
3.18.
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
600,0



600,0
Отдел культуры УСП

2016
600,0



600,0
2017
600,0



600,0
2018
600,0



600,0
2019
600,0



600,0
2020
600,0



600,0
3.19.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
2015
14228,5



14228,5
Отдел культуры УСП

2016
19009,4



19009,4
2017
19009,4



19009,4
2018
19009,4



19009,4
2019
19009,4



19009,4
2020
19009,4



19009,4
3.20.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015

3414,5


3414,5
Отдел культуры УСП

2016





2017





2018





2019





2020





3.21.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
2015
160,0



160,0
Отдел культуры УСП
МКУ ЦБ

2016
160,0



160,0
2017
160,0



160,0
2018
160,0



160,0
2019
160,0



160,0
2020
160,0



160,0
3.22.
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2015
25,1



25,1
Отдел культуры УСП

2016
25,1



25,1
2017
25,1



25,1
2018
25,1



25,1
2019
25,1



25,1
2020
25,1



25,1
3.23.
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
3000,0




Отдел культуры УСП

2016






2017






2018






2019






2020






3.24.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
106,2




Отдел культуры УСП

2016






2017






2018






2019






2020






Итого по подпрограмме 3:









2015
225837,9
49093,8
0,0
0,0
274931,7




2016
275762,7
57443,9
0,0
0,0
333206,6




2017
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4




2018
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4




2019
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4




2020
333549,4
0,0
0,0
0,0
333549,4




всего
1835798,2
106537,7
0,0
0,0
1942335,9


в том числе:
2015
211520,9
45679,3


257200,2


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2016
256743,3
57443,9


314187,2


2017
314530,0



314530,0


2018
314530,0



314530,0


2019
314530,0



314530,0


2020
314530,0



314530,0


всего
1726384,2
103123,2
0,0
0,0
1829507,4


Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФиС
2015
14242,8
3414,5


17657,3


2016
19019,4



19019,4


2017
19019,4



19019,4


2018
19019,4



19019,4


2019
19019,4



19019,4


2020
19019,4



19019,4


всего
109339,8
3414,5
0,0
0,0
112754,3


Участник 8: КУМИ
2015
74,2



74,2


2016







2017







2018







2019







2020







всего
74,2



74,2



всего
1835798,2
106537,7
0,0
0,0
1942335,9


Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
4.1.
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
2015
47806,9



47806,9
УСП

2016
51687,7



51687,7
2017
63054,5



63054,5
2018
63054,5



63054,5
2019
63054,5



63054,5
2020
63054,5



63054,5
4.2.
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия)
2015

10588,9


10588,9
УСП

2016

11360,3


11360,3
2017





2018





2019





2020





4.3.
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015





УСП

2016





2017





2018





2019





2020





4.4.
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала
2015
12726,3



12726,3
УСП

2016
235,0



235,0
2017
235,0



235,0
2018
235,0



235,0
2019
235,0



235,0
2020
235,0



235,0
4.5.
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
2015







2016





2017





2018





2019





2020





4.6.
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
2015
250,0



250,0
УСП
УДДУ

2016
250,0



250,0
2017
250,0



250,0
2018
250,0



250,0
2019
250,0



250,0
2020
250,0



250,0
4.7.
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
2015
200,0



200,0
УСП
УДДУ

2016
200,0



200,0
2017
200,0



200,0
2018
200,0



200,0
2019
200,0



200,0
2020
200,0



200,0
4.8.
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
2015
137,7



137,7
УСП

2016
137,7



137,7
2017
137,7



137,7
2018
137,7



137,7
2019
137,7



137,7
2020
137,7



137,7
4.9.
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
800,0



800,0
УСП

2016





2017





2018





2019





2020





4.10.
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
2015
100,0



100,0
УСП

2016
100,0



100,0

2017
100,0



100,0

2018
100,0



100,0

2019
100,0



100,0

2020
100,0



100,0

4.11.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
9,3



9,3
УСП

2016






2017






2018






2019






2020






Итого по подпрограмме 4:
2015
62030,2
10588,9
0,0
0,0
72619,1




2016
52610,4
11360,3
0,0
0,0
63970,7




2017
63977,2



63977,2




2018
63977,2



63977,2




2019
63977,2



63977,2




2020
63977,2



63977,2




всего
370549,4
21949,2
0,0
0,0
392498,6


в том числе:








Участник 4: Отдел молодежной политики Управления социальной политики
2015
60642,2
10588,9


71231,1


2016
52325,4
11360,3


63685,7


2017
63692,2



63692,2


2018
63692,2



63692,2


2019
63692,2



63692,2


2020
63692,2



63692,2


всего
367736,4
21949,2
0,0
0,0
389685,6


Участник 1: Управление образования
2015
1103,0



1103,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


всего
1103,0
0,0
0,0
0,0
1103,0


Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
285,0



285,0


2016
285,0



285,0


2017
285,0



285,0


2018
285,0



285,0


2019
285,0



285,0


2020
285,0



285,0


всего
1710,0
0,0
0,0
0,0
1710,0



всего
370549,4
21949,2
0,0
0,0
392498,6


Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
5.1.
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
2015
159789,7



159789,7
КФиС

2016
181203,3



181203,3
2017
217510,4



217510,4
2018
217510,4



217510,4
2019
217510,4



217510,4
2020
217510,4



217510,4
5.2.
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)
2015

31544,8


31544,8
КФиС

2016

36307,1


36307,1
2017





2018





2019





2020





5.3.
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
2015
2600,0



2600,0
КФиС

2016
2600,0



2600,0
2017
2600,0



2600,0
2018
2600,0



2600,0
2019
2600,0



2600,0
2020
2600,0



2600,0
5.4.
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
2015
712,4



712,4
КФиС

2016
712,4



712,4
2017
712,4



712,4
2018
712,4



712,4
2019
712,4



712,4
2020
712,4



712,4
5.5.
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
2015
38257,3



38257,3
КФиС

2016
39976,4



39976,4
2017
44211,9



44211,9
2018
44211,9



44211,9
2019
44211,9



44211,9
2020
44211,9



44211,9
5.6.
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия)
2015

4192,8


4192,8
КФИС

2016

4147,0


4147,0
2017





2018





2019





2020





5.7.
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
2015
420,0



420,0
КФИС

2016
420,0



420,0
2017
420,0



420,0
2018
420,0



420,0
2019
420,0



420,0
2020
420,0



420,0
5.8.
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
2015
2400,0



2400,0
КФиС - 2400,0

2016
2400,0



2400,0
2017
2400,0



2400,0
2018
2400,0



2400,0
2019
2400,0



2400,0
2020
2400,0



2400,0
5.9.
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
2015
4130,0



4130,0
КФиС

2016
4130,0



4130,0
2017
4130,0



4130,0
2018
4130,0



4130,0
2019
4130,0



4130,0
2020
4130,0



4130,0
5.10.
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
2015
450,0



450,0
КФиС

2016
450,0



450,0
2017
450,0



450,0
2018
450,0



450,0
2019
450,0



450,0
2020
450,0



450,0
5.11.
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2015
2300,0



2300,0
КФиС

2016





2017





2018





2019





2020





5.12.
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
2015







2016





2017





2018





2019





2020





5.13.
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
2015
100,0



100,0
КФиС

2016
100,0



100,0
2017
100,0



100,0
2018
100,0



100,0
2019
100,0



100,0
2020
100,0



100,0
5.14.
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
2015
15600,0



15600,0
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии (ДСРГПИПиЭ)

2016
0,0



0,0
2017
0,0



0,0
2018
0,0



0,0
2019
0,0



0,0
2020
0,0



0,0
5.15.
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках инвестиционной программы
2015
6341,3



6341,3
КФиС

2016





2017





2018





2019





2020





5.16.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2015
11,5



11,5
КФиС

2016





2017





2018





2019





2020





Итого по подпрограмме 5:
2015
233112,2
35737,6
0,0
0,0
268849,8




2016
231992,1
40454,1
0,0
0,0
272446,2




2017
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7




2018
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7




2019
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7




2020
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7




всего
1555243,1
76191,7
0,0
0,0
1631434,8


в том числе:








Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
217512,2
35737,6
0,0
0,0
253249,8


2016
231992,1
40454,1
0,0
0,0
272446,2


2017
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7


2018
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7


2019
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7


2020
272534,7
0,0
0,0
0,0
272534,7


всего
1539643,1
76191,7
0,0
0,0
1615834,8


Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
15600,0
0,0
0,0
0,0
15600,0


2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


всего
15600,0
0,0
0,0
0,0
15600,0



всего
1555243,1
76191,7
0,0
0,0
1631434,8


Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
6.1.
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
2015
872,2



872,2
УДДУ
УСП (ОК)

2016
2649,0



2649,0
2017
2649,0



2649,0
2018
2649,0



2649,0
2019
2649,0



2649,0
2020
2649,0



2649,0
6.2.
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
2015
52472,3



52472,3
КФиС
УСП (ОК)
УДДУ
ОМП

2016
10654,5



10654,5
2017
10654,5



10654,5
2018
10654,5



10654,5
2019
10654,5



10654,5
2020
10654,5



10654,5
6.3.
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
2015
2947,8



2947,8
УСП (МКУ ЦБ)
КФиС
УДДУ

2016
23,0



23,0
2017
23,0



23,0
2018
23,0



23,0
2019
23,0



23,0
2020
23,0



23,0
Итого по подпрограмме 6:
2015
56292,3



56292,3




2016
13326,5



13326,5




2017
13326,5



13326,5




2018
13326,5



13326,5




2019
13326,5



13326,5




2020
13326,5



13326,5




всего
122924,8
0,0
0,0
0,0
122924,8


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015
0,0



0,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
2230,6



2230,6


2016
1245,0



1245,0


2017
1245,0



1245,0


2018
1245,0



1245,0


2019
1245,0



1245,0


2020
1245,0



1245,0


всего
8455,6
0,0
0,0
0,0
8455,6


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
43770,3



43770,3


2016
2635,2



2635,2


2017
2635,2



2635,2


2018
2635,2



2635,2


2019
2635,2



2635,2


2020
2635,2



2635,2


всего
56946,3
0,0
0,0
0,0
56946,3


Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
10081,8



10081,8


2016
9423,3



9423,3


2017
9423,3



9423,3


2018
9423,3



9423,3


2019
9423,3



9423,3


2020
9423,3



9423,3


всего
57198,0
0,0
0,0
0,0
57198,0


Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФиС
2015
79,9



79,9


2016
23,0



23,0


2017
23,0



23,0


2018
23,0



23,0


2019
23,0



23,0


2020
23,0



23,0


всего
194,9
0,0
0,0
0,0
194,9


Участник 6: Управление социальной политики (Отдел молодежной политики)
2015
129,7



129,7


2016







2017







2018







2019







2020







всего
129,7



129,7



всего
122924,8
0,0
0,0
0,0
122924,8


Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
7.1.
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
2015
2987,3



2987,3
УДДУ
УСП (ОК)
КФиС

2016
2927,8



2927,8
2017
2927,8



2927,8
2018
2927,8



2927,8
2019
2927,8



2927,8
2020
2927,8



2927,8
7.2.
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
2015
627,6



627,6
УДДУ
КФиС

2016
1143,9



1143,9
2017
1143,9



1143,9
2018
1143,9



1143,9
2019
1143,9



1143,9
2020
1143,9



1143,9
7.3.
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
2015
1079,0



1079,0
УСП (ОК)
КФиС

2016
794,0



794,0
2017
794,0



794,0
2018
794,0



794,0
2019
794,0



794,0
2020
794,0



794,0
7.4.
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
2015
50,0



50,0
КФиС


2016
50,0



50,0

2017
50,0



50,0

2018
50,0



50,0

2019
50,0



50,0

2020
50,0



50,0
Итого по подпрограмме 7:
2015
4743,9
0,0
0,0
0,0
4743,9




2016
4915,7



4915,7




2017
4915,7



4915,7




2018
4915,7



4915,7




2019
4915,7



4915,7




2020
4915,7



4915,7




всего
29322,4
0,0
0,0
0,0
29322,4


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015
285,0



285,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


всего
285,0
0,0
0,0
0,0
285,0


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
1148,8



1148,8


2016
904,0



904,0


2017
904,0



904,0


2018
904,0



904,0


2019
904,0



904,0


2020
904,0



904,0


всего
5668,8
0,0
0,0
0,0
5668,8


Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
834,0



834,0


2016
800,0



800,0


2017
800,0



800,0


2018
800,0



800,0


2019
800,0



800,0


2020
800,0



800,0


всего
4834,0
0,0
0,0
0,0
4834,0


Участник 4: Управление детских дошкольных учреждений
2015
2476,1



2476,1


2016
3211,7



3211,7


2017
3211,7



3211,7


2018
3211,7



3211,7


2019
3211,7



3211,7


2020
3211,7



3211,7


всего
18534,6
0,0
0,0
0,0
18534,6



всего
29322,4
0,0
0,0
0,0
29322,4


Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
8.1.
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в образовательных учреждениях
2015
200,0



200,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


8.2.
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
2015
880,0



880,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


8.3.
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
2015
0,0



0,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


8.4.
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
2015
0,0



0,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


Итого по подпрограмме 8:
2015
1080,0



1080,0




2016
0,0



0,0




2017
0,0



0,0




2018
0,0



0,0




2019
0,0



0,0




2020
0,0



0,0




всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015
1080,0



1080,0


2016
0,0



0,0


2017
0,0



0,0


2018
0,0



0,0


2019
0,0



0,0


2020
0,0



0,0


всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0



всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
1080,0


Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
9.1.
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы
2015




0,00


2016




0,00


2017




0,00


2018




0,00


2019




0,00


2020




0,00


Итого по подпрограмме 9:
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2016




0,00




2017




0,00




2018




0,00




2019




0,00




2020




0,00




всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015




0,00


2016




0,00


2017




0,00


2018




0,00


2019




0,00


2020




0,00


всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
А.1.
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий
2015
2691,7



2691,7
УСП

2016





2017





2018





2019





2020





А.2.
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления
2015
308,3



308,3
УСП

2016




0,00
2017





2018





2019





2020





Итого по подпрограмме А:
2015
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00




2016









2017









2018









2019









2020







в том числе:
всего
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00


2016







2017







2018







2019







2020







всего
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00



всего
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00


Всего по муниципальной программе "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
2015
1076350,7
1767557,3
0,0
95564,0
2939472,0


2016
1092023,1
1754627,9
0,0
95564,0
2942215,0


2017
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8


2018
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8


2019
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8


2020
1201719,2
1645369,6
0,0
95564,0
2942652,8



всего
6975250,6
10103663,6
0,0
573384,0
17652298,2


в том числе:








Участник 1: Управление образования
2015
274644,7
873923,3
0,0
0,0
1148568,0


2016
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


2017
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


2018
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


2019
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


2020
300452,2
854218,0
0,0
0,0
1154670,2


всего
1776905,7
5145013,3
0,0
0,0
6921919,0


Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики
2015
259440,0
45679,3
0,0
0,0
305119,3


2016
260282,5
57443,9
0,0
0,0
317726,4


2017
318069,2
0,0
0,0
0,0
318069,2


2018
318069,2
0,0
0,0
0,0
318069,2


2019
318069,2
0,0
0,0
0,0
318069,2


2020
318069,2
0,0
0,0
0,0
318069,2


всего
1791999,3
103123,2
0,0
0,0
1895122,5


Участник 4: Отдел молодежной политики Управления социальной политики
2015
60771,9
10588,9
0,0
0,0
71360,8


2016
52325,4
11360,3
0,0
0,0
63685,7


2017
63692,2
0,0
0,0
0,0
63692,2


2018
63692,2
0,0
0,0
0,0
63692,2


2019
63692,2
0,0
0,0
0,0
63692,2


2020
63692,2
0,0
0,0
0,0
63692,2


всего
367866,1
21949,2
0,0
0,0
389815,3


Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений
2015
224949,3
798213,7
0,0
95564,0
1118727,0


2016
225883,5
791151,6
0,0
95564,0
1112599,1


2017
225883,5
791151,6
0,0
95564,0
1112599,1


2018
225883,5
791151,6
0,0
95564,0
1112599,1


2019
225883,5
791151,6
0,0
95564,0
1112599,1


2020
225883,5
791151,6
0,0
95564,0
1112599,1


всего
1345366,8
4753971,7
0,0
573384,0
6681722,5


Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту
2015
220576,8
35737,6
0,0
0,0
256314,4


2016
234037,1
40454,1
0,0
0,0
274491,2


2017
274579,7
0,0
0,0
0,0
274579,7


2018
274579,7
0,0
0,0
0,0
274579,7


2019
274579,7
0,0
0,0
0,0
274579,7


2020
274579,7
0,0
0,0
0,0
274579,7


всего
1552932,7
76191,7
0,0
0,0
1629124,4


Участник 6: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФиС
2015
14322,7
3414,5
0,0
0,0
17737,2


2016
19042,4
0,0
0,0
0,0
19042,4


2017
19042,4
0,0
0,0
0,0
19042,4


2018
19042,4
0,0
0,0
0,0
19042,4


2019
19042,4
0,0
0,0
0,0
19042,4


2020
19042,4
0,0
0,0
0,0
19042,4


всего
109534,7
3414,5
0,0
0,0
112949,2


Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии
2015
21571,2
0,0
0,0
0,0
21571,2


2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


всего
21571,2
0,0
0,0
0,0
21571,2


Участник 8: Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
2015
74,2



74,2


2016







2017







2018







2019







2020







всего
74,2



74,2


Всего:
всего
6975250,6
10103663,6
0,0
573384,0
17652298,2







Приложение № 2
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
Участник/ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реализации
окончания реализации
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования", соисполнитель - Управление образования
1.1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субсидия)
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
УО/учащийся
X
X
20562
20732
20820
20935
21046
21049
21100
21129
1.3
Предоставление дополнительного образования детей

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)











Численность учащихся (потребителей услуги)
УО/учащийся
X
X
4987
5023
5023
5023
5023
5023
5023
5023
1.5
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
учащийся
X
X
5659
5774
5680
5680
5680
5680
5680
5680
1.6
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
1.7
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, за счет областного бюджета

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество обращений для предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
УО/обращение
X
X
10598
10099
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1.8
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
1.9
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику за счет областного бюджета

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Численность педагогических работников, получивших методическую, методологическую и информационную помощь
педагогический сотрудник
X
X
12386
12025
8781
8781
8781
8781
8781
8781
1.10
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
1.11
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество обслуживаемых учреждений
УО/уч-ние
X
X
49
45,75
44
44
44
44
44
44
1.12
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Численность учащихся по программам общего образования в негосударственных общеобразовательных организациях
УО/учащийся
X
X
390
381
423
450
450
450
450
450
1.13
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество участников олимпиад, конкурсов, соревнований
УО/тыс. чел.
X
X
18942
19025
20320
20320
20320
20320
20320
20320
1.14
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УО/количество учреждений
X
X
18
20
20
25
30
30
30
35
1.15
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество сотрудников муниципальных учреждений образования, получающих выплаты
УО/чел.
X
X
62
62
52
52
52
52
52
52
1.16
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Численность детей, имеющих право на предоставление меры социальной поддержки
УО/чел.
X
X
2918
2747
2769
2769
2769
2769
2769
2769
1.17
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Численность детей, получающих меры социальной поддержки
УО/чел.
X
X

34
34
34
34
34
34
34
1.18
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество сотрудников муниципальных учреждений образования, и получающих меры социальной поддержки
УО/чел.
X
X
29
29
29
29
29
29
29
29
1.19
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество человек, получивших выплаты
УО/чел.
X
X

16
16
16
16
16
16
16
1.20
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество человек, получающих выплаты
УО/чел.
X
X
190
200
210
210
210
210
210
210
1.21
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество человек, получающих выплаты
УО/чел.
X
X
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1.22
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
УО/учреждение
X
X
50
48
45
45
45
45
45
45
1.23
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях по адаптированным общеобразовательным программам

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X

УО/учреждение


11
11
11
11
11
11
11
11
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений

2.1
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (субвенция)
Количество воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования
УДДУ/чел.
X
X
11295
11825
12103
12103
12103
12103
12103
12103
2.3
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета, в том числе:
2.4
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
УДДУ/чел.
X
X








Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
УДДУ/чел.
X
X








Количество воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования
УДДУ/чел.
X
X
73
71
71
71
71
71
71
71
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования
УДДУ/чел.
X
X
48 49
48
50
50
50
50
50
50
2.5
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
2.6
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием
УДДУ/чел.
X
X
800
800
800
800
800
800
800
800
2.7
Бухгалтерское обслуживание юридических ЛИЦ

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
2.8
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество обслуживаемых учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
X
X
78
79
79
79
79
79
79
79
2.9
Расходы на исполнение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы, за счет средств областного бюджета

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях
УДДУ/чел.
X
X
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
2.10
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
УДДУ/чел.
X
X
14
14
14
14
14
14
14
14
2.11
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
УДДУ/чел.
X
X
88
88
80
80
80
80
80
80
2.12
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
УДДУ/чел.
X
X
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2193
2.13
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
X
X
79
80
80
80
80
80
80
80
2.14
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
X
X


1





Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
3.1
Предоставление дополнительного образования детей

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
3.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Численность учащихся (потребителей услуги)
ОК/чел.
X
X
3929
3941
3941
3941
3941
3941
3941
3941
3.3
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
3.4
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
X
X
534
415
415
415
415
415
415
415
3.5
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
3.6
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
X
X
191
224
224
224
224
224
224
224
3.7
Организация культурно-массовых мероприятий

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество мероприятий
ОК/1 мероприятие
X
X
49
49
49
49
49
49
49
49
3.8
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
3.9
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество документовыдач
ОК/документовыдача
X
X
921035
844700
844700
844700
844700
844700
844700
844700
3.10
Предоставление доступа к музейным коллекциям

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
3.11
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия)
Количество посетителей
ОК/посетитель
X
X
15118
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
3.12
Комплектование, хранение и использование архивных документов

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
3.13
Комплектование, хранение и использование архивных документов за счет областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество дел
ОК/1 дело
X
X
451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000
451000
3.14
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности за счет городского бюджета

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество посещений спектаклей, концертов, представлений
ОК/ед.
X
X
135800
136204
136740
137140
137600
138140
138680
139000
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ОК/чел.
X
X
73400
73800
74200
75000
75500
76000
76600
77150
3.15
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Охват населения библиотечным обслуживанием
ОК/чел.
X
X
42800
43048
43296
43545
44045
44544
44900
45200
3.16
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ОК/чел.
X
X
1400
1494
1535
1575
1615
1655
1695
1735
Количество преподавателей, имеющих высокие профессиональные достижения
ОК/чел.
X
X
163
164
165
166
167
168
169
170
Количество нового учебного оборудования
ОК/ед.
X
X
81
82
87
90
94
98
100
102
3.17
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество выставок в музее
ОК/ед.
X
X
21
21
22
23
24
24
24
24
Количество созданных экспозиций в музее
ОК/ед.
X
X
3
3
4
5
5
5
5
5
Количество отреставрированных объектов культурного наследия
ОК/об.
X
X
13
13
13
13
13
13
13
13
3.18
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
ОК/кол-во уч-ний
X
X
13
13
13
13
13
13
13
13
3.19
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
3.20
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета (субсидии)
Количество обслуживаемых учреждений
ОК/уч.
X
X
20
24
27
27
27
27
27
27
3.21
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество сотрудников муниципальных учреждений, имеющих право на получение выплаты
ОК/чел.
X
X
11
14
16
16
16
16
16
16
3.22
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих меры социальной поддержки
ОК/чел.
X
X
2
2
2
2
2
2
2
2
3.23
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество некоммерческих организаций
ОК/кол-во организаций
X
X


1





3.24
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020








Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
ОК/уч.
X
X


14





Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
4.1
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
4.2
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество потребителей муниципальной услуги
ОМ/чел.
X
X
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
4.3
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
ОМ/кол-во уч-ний
X
X
3
3
3
3
3
3
3
3
4.4
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия в сфере молодежной политики
ОМ/чел.
X
X
14000
14060
20550
23000
26850
30200
30450
32950
4.5
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений
ОМ/чел.
X
X
53
260
315
360
405
460
515
570
4.6
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
ОМ/чел.
X
X
23750
24900
25500
25750
26100
26500
27100
28100
4.7
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ
ОМ/чел.
X
X
504
705
1200
1650
2060
2400
2700
3010
4.8
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи

2015
2020








Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
ОМ/чел.
X
X
30800
31250
31500
31900
32155
32500
32600
33000
4.9
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество организаций
ОМ/ед.
X
X
4
8
8
8
8
8
8
8
4.10
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих выплаты
ОМ/чел.
X
X
7
10
10
10
10
10
10
10
4.11
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020








Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
ОМ/уч.
X
X


3





Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта городского округа", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
5.1
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
5.2
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия)

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел.
X
X
4357
5695
6275
6275
6275
6275
6275
6275
5.3
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество мероприятий
КФиС/ед.
X
X
145
79
172
172
172
172
172
172
5.4
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел.
X
X
327
210
370
370
370
370
370
370
5.5
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
5.6
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия)
Количество потребителей муниципальной услуги
КФиС/чел./час
X
X

400000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
5.7
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
КФиС/кол-во уч-ний
X
X
4
8
11
11
11
11
11
11
5.8
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом
КФиС/чел.
X
X
65720
68944
74400
80725
83980
88920
93860
98800
5.9
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа на спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней
КФиС/ед.
X
X
120
122
123
124
125
126
128
130
5.10
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество информационных материалов
КФиС/ед.
X
X
204
206
207
209
211
213
215
217
5.11
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество некоммерческих организаций
КФиС/кол-во организаций
X
X
6
7
7
8
8
9
9
10
5.12
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество спортсменов и тренеров
КФиС/чел.
X
X
12
12
12
12
12
12
12
12
5.13
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих выплаты
КФиС/чел.
X
X
3
3
10
10
10
10
10
10
5.14
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество реконструированных зданий
ДСРГПИПиЭ/ед.
X
X


1





5.15
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество реконструированных залов
КФиС/ед.
X
X


1





5.16
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

2015
2020








Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия
КФиС/уч.
X
X


11





Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление социальной политики
6.1
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
X
X








6.2
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
X
X








6.3
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УСП/кол-во уч-ний
X
X








Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
7.1
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
X
X
125
125
131
137
141
146
150
154
7.2
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
X
X
72
72
84
97
109
121
135
154
7.3
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
X
X
146
146
153
149
150
151
152
154
7.4
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УДДУ/кол-во уч-ний
X
X
98
98
107
117
126
135
144
154
Подпрограмма 8 "Доступная среда в учреждениях социальной сферы", соисполнитель - Управление образования
8.1
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
X
X
2
7
2
0
0
0
0
0
8.2
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
X
X
2
7
2
0
0
0
0
0
8.3
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений социальной сферы, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
УО/кол-во уч-ний
X
X
0
1
0
0
0
0
0
0
8.4
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество специалистов, прошедших обучение по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
УО/чел.
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 9 "Энергоэффективность", соисполнитель - Управление образования
9.1
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество учреждений
УО/кол-во уч-ний
X
X
9
10
15
20
25
30
35
40
Подпрограмма А "Развитие общественного самоуправления", соисполнитель - Управление социальной политики
А.1
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество мероприятий
УСП/ед.
X
X
0
10
11
12
12
12
12
12
А.2
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления

2015
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество мероприятий
УСП/ед.
X
X
0
55
75
95
115
125
130
135
Количество информационных материалов
УСП/ед.
X
X
0
4
4
4
4
4
4
4
Количество информационных материалов в СМИ
УСП/ед.
X
X
0
25
30
35
40
40
40
40





Приложение № 3
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

2.8. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная услуга: Предоставление дополнительного образования детей
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление дополнительного образования детей
3941
3941
3941
3941
3941
3941
100433,8
121057,6
149683,5
149683,5
149683,5
149683,5
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Предоставление дополнительного образования детей
5023
5023
5023
5023
5023
5023
49519,6
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
Предоставление дополнительного образования детей
6275
6275
6275
6275
6275
6275
159789,7
181203,3
217510,4
217510,4
217510,4
217510,4
Муниципальная услуга: Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
415
415
415
415
415
415
35401,1
47149,3
57075,3
57075,3
57075,3
57075,3
Муниципальная услуга: Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
224
224
224
224
224
224
27439,8
34682,0
40799,4
40799,4
40799,4
40799,4
Муниципальная услуга: Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество документовыдач (шт.)
тыс. руб.
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
844700
844700
844700
844700
844700
844700
30942,4
36380,8
48522,3
48522,3
48522,3
48522,3
Муниципальная услуга: Предоставление доступа к музейным коллекциям
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление доступа к музейным коллекциям
11000
11000
11000
11000
11000
11000
3691,4
4846,7
5822,6
5822,6
5822,6
5822,6
Муниципальная услуга: Комплектование, хранение и использование архивных документов
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество дел (дело)
тыс. руб.
Комплектование, хранение и использование архивных документов
451000
451000
451000
451000
451000
451000
7933,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
Муниципальная услуга: Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
Подпрограмма "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"

количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
27
27
27
27
27
27
14228,5
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
44
44
44
44
44
44
18645,3
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"

количество учреждений (юридических лиц)
тыс. руб.
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
79
80
80
80
80
80
26831,4
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
Муниципальная услуга: Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
Подпрограмма "Развитие молодежной политики"

количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
6100
6100
6100
6100
6100
6100
47806,9
51687,7
63054,5
63054,5
63054,5
63054,5
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
20820
20935
21046
21049
21100
21129
127601,5
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
417
417
417
417
417
417
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"

количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
48
48
48
48
48
48
1547,2
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество учащихся (чел.)
тыс. руб.
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
5680
5680
5680
5680
5680
5680
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
370
370
370
370
370
370
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество обращений (ед.)
тыс. руб.
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
10000
10000
10000
10000
10000
10000
8080,1
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
Муниципальная услуга: Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
Подпрограмма "Развитие общего образования"

количество педагогических работников (тыс. чел.)
тыс. руб.
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
8781
8781
8781
8781
8781
8781
7741,3
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"

количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
12174
12174
12174
12174
12174
12174
173149,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного образования"

количество посетителей (чел.)
тыс. руб.
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
800
800
800
800
800
800
3452,4
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
Муниципальная услуга: Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"

количество мероприятий (мероприятие)
тыс. руб.
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
182
183
185
187
189
191
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
Муниципальная услуга: Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа"

количество посетителей (чел./час)
тыс. руб.
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
400000
400000
400000
400000
400000
400000
38257,3
39976,4
44211,9
44211,9
44211,9
44211,9





Приложение № 4
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

2.9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
Ответственный исполнитель - Управление социальной политики
всего
1076350,7
1092023,1
1201719,2
1201719,2
1201719,2
1201719,2
участник 1: УО
274644,7
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
Участник 2: УДДУ
224949,3
225883,5
225883,5
225883,5
225883,5
225883,5
участник 3: УСП (ОК)
259440,0
260282,5
318069,2
318069,2
318069,2
318069,2
участник 4: УСП (ОМ)
60771,9
52325,4
63692,2
63692,2
63692,2
63692,2
участник 5: КФиС
220576,8
234037,1
274579,7
274579,7
274579,7
274579,7
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
14322,7
19042,4
19042,4
19042,4
19042,4
19042,4
участник 7: ДСРПИПиЭ
21571,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
272176,7
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
участник 1: УО
272176,7
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 1: УО
127601,5
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
Предоставление дополнительного образования детей
участник 1: УО
49519,5
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 1: УО
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
участник 1: УО
8080,1
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
участник 1: УО
7741,3
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
Бухгалтерское обслуживание юридических ЛИЦ
участник 1: УО
18645,3
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
участник 1: УО
115,1
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 1: УО
3016,0
3235,8
3235,8
3235,8
3235,8
3235,8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 1: УО
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
участник 1: УО
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
участник 1: УО
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 1: УО
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
участник 1: УО
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
участник 1: УО
15374,9
16400,8
16400,8
16400,8
16400,8
16400,8
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
участник 1: УО
158,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях по адаптированным образовательным программам
участник 1: УО
9211,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
218077,6
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 2: УДДУ
212106,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 7: ДСРПИПиЭ
5971,2





Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
178719,3
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
участник 2: УДДУ
3452,4
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
Бухгалтерское обслуживание юридических ЛИЦ
участник 2: УДДУ
26831,4
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 2: УДДУ
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 2: УДДУ
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 2: УДДУ
207,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 2: УДДУ
370,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
участник 7: ДСРПИПиЭ
5971,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
225837,9
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
участник 3: УСП (ОК)
211520,9
256743,3
314530,0
314530,0
314530,0
314530,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
14242,8
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
Участник 8: КУМИ
74,2





Предоставление дополнительного образования детей
участник 3: УСП (ОК)
100433,8
121057,6
149683,5
149683,5
149683,5
149683,5
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
35401,1
47149,3
57075,3
57075,3
57075,3
57075,3
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
участник 3: УСП (ОК)
26039,8
33282,0
39399,4
39399,4
39399,4
39399,4
Организация культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
участник 3: УСП (ОК)
30942,4
36380,8
48522,3
48522,3
48522,3
48522,3
Предоставление доступа к музейным коллекциям
участник 3: УСП (ОК)
3691,4
4846,7
5822,6
5822,6
5822,6
5822,6
Комплектование, хранение и использование архивных документов
участник 3: УСП (ОК)
7933,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
участник 3: УСП (ОК)
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
участник 3: УСП (ОК)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
участник 3: УСП (ОК)
532,2
532,2
532,2
532,2
532,2
532,2
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
участник 3: УСП (ОК)
319,6
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 3: УСП (ОК)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
14228,5
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 3: УСП (ОК)
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 3: УСП (ОК)
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 3: УСП (ОК)
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 3: УСП (ОК)
101,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
всего
62030,2
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
участник 4: УСП (ОМ)
60642,2
52325,4
63692,2
63692,2
63692,2
63692,2
участник 1: УО
1103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
участник 4: УСП (ОМ)
47806,9
51687,7
63054,5
63054,5
63054,5
63054,5
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала
участник 4: УСП (ОМ)
11623,3
235,0
235,0
235,0
235,0
235,0
участник 1: УО
1103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
участник 4: УСП (ОМ)
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
участник 4: УСП (ОМ)
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
участник 3: УДДУ
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
участник 4: УСП (ОМ)
137,7
137,7
137,7
137,7
137,7
137,7

участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовая поддержка социально ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 4: УСП (ОМ)
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 4: УСП (ОМ)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 4: УСП (ОМ)
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
всего
233112,2
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
участник 5: КФиС
217512,2
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
участник 7: ДСРГПИПиЭ
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
участник 5: КФиС
159789,7
181203,3
217510,4
217510,4
217510,4
217510,4
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
участник 5: КФиС
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 5: КФиС
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
участник 5: КФиС
38257,3
39976,4
44211,9
44211,9
44211,9
44211,9
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 5: КФиС
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
участник 5: КФиС
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
участник 5: КФиС
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
участник 5: КФиС
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 5: КФиС
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 5: КФиС
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 7: ДСРГПИПиЭ
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 5: КФиС
6341,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 5: КФиС
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
56292,3
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
участник 2: УДДУ
10081,8
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
43770,3
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
2230,6
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
79,9
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
617,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
255,2
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
6834,6
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
участник 3: УСП (ОК)
43515,1
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
1913,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
79,9





Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2630,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
0,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
участник 5: КФиС
317,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
4743,9
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
участник 2: УДДУ
2476,1
3211,7
3211,7
3211,7
3211,7
3211,7
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
1148,8
904,0
904,0
904,0
904,0
904,0
участник 5: КФиС
834,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2427,3
2367,8
2367,8
2367,8
2367,8
2367,8
участник 3: УСП (ОК)
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 3: КФиС
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
410,0
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
48,8
843,9
843,9
843,9
843,9
843,9
участник 3: УСП (ОК)
244,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
334,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы
участник 3: УСП (ОК)
754,0
754,0
754,0
754,0
754,0
754,0
участник 1: УО
285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы
участник 5: КФиС
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях
участник 1: УО
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
участник 1: УО
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
соисполнитель - Управление образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
соисполнитель - Управление социальной политики
всего
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
участник 3: УСП (ОК)
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий
участник 1: УСП
2691,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2691,7
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления
участник 1: УСП
308,3
0,0
0,0
0,0
0,0
308,3





Приложение № 5
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
2939472,0
2942215,0
2942652,8
2942652,8
2942652,8
2942652,8
(1) расходы городского бюджета
1076350,7
1092023,1
1201719,2
1201719,2
1201719,2
1201719,2
(2) расходы областного бюджета
1767557,3
1754627,9
1645369,6
1645369,6
1645369,6
1645369,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1146100,0
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
(1) расходы городского бюджета
272176,7
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
(2) расходы областного бюджета
873923,3
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1111855,3
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
(1) расходы городского бюджета
218077,6
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
(2) расходы областного бюджета
798213,7
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
274931,7
333206,6
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(1) расходы городского бюджета
225837,9
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(2) расходы областного бюджета
49093,8
57443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
72619,1
63970,7
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(1) расходы городского бюджета
62030,2
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(2) расходы областного бюджета
10588,9
11360,3
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
268849,8
272446,2
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(1) расходы городского бюджета
233112,2
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(2) расходы областного бюджета
35737,6
40454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
56292,3
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(1) расходы городского бюджета
56292,3
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
4743,9
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(1) расходы городского бюджета
4743,9
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
4915,7
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 6
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.1.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе"
Соисполнитель - Управление образования
всего
272176,7
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
участник 1: УО
272176,7
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 1: УО
127601,5
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
131569,7
Предоставление дополнительного образования детей
участник 1: УО
49519,6
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
71090,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 1: УО
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
7540,0
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
участник 1: УО
8080,1
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
10757,0
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику
участник 1: УО
7741,3
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
9983,5
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 1: УО
18645,3
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
24652,9
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов
участник 1: УО
115,1
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 1: УО
3016,0
3235,8
3235,8
3235,8
3235,8
3235,8
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 1: УО
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
520,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города
участник 1: УО
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
23747,7
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород
участник 1: УО
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
241,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 1: УО
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
443,0
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования
участник 1: УО
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
220,8
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
участник 1: УО
15374,9
16400,8
16400,8
16400,8
16400,8
16400,8
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"
участник 1: УО
158,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях по адаптированным общеобразовательным программам
участник 1: УО
9211,7










Приложение № 7
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.1.5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1146100,0
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
1154670,2
(1) расходы городского бюджета
272176,7
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
300452,2
(2) расходы областного бюджета
873923,3
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
854218,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 8
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе"
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
всего
218077,6
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 2: УДДУ
212106,4
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
участник 5: ДСРГПИПиЭ
5971,2





Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
178719,3
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
168936,6
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
участник 2: УДДУ
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
1586,3
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей
участник 2: УДДУ
3452,4
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
5101,9
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 2: УДДУ
26831,4
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
35378,7
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 2: УДДУ
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 2: УДДУ
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 2: УДДУ
207,0





Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 2: УДДУ
370,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области
участник 7: ДСРПИПиЭ
5971,2










Приложение № 9
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.2.5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1111855,3
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
1099679,1
(1) расходы городского бюджета
218077
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
212963,5
(2) расходы областного бюджета
798213,7
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
791151,6
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0
95564,0





Приложение № 10
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.3.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Соисполнитель - Отдел культуры. Управление социальной политики
всего
225837,9
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
участник 3: УСП (ОК)
211520,9
256743,3
314530,0
314530,0
314530,0
314530,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
14242,8
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
19019,4
Предоставление дополнительного образования детей
участник 3: УСП (ОК)
100433,8
121057,6
149683,5
149683,5
149683,5
149683,5
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
35401,1
47149,3
57075,3
57075,3
57075,3
57075,3
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний
участник 3: УСП (ОК)
26039,8
33282,0
39399,4
39399,4
39399,4
39399,4
Организация культурно-массовых мероприятий
участник 3: УСП (ОК)
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу)
участник 3: УСП (ОК)
30942,4
36380,8
48522,3
48522,3
48522,3
48522,3
Предоставление доступа к музейным коллекциям
участник 3: УСП (ОК)
3691,4
4846,7
5822,6
5822,6
5822,6
5822,6
Комплектование, хранение и использование архивных документов
участник 3: УСП (ОК)
7933,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
10119,6
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
участник 3: УСП(ОК)
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов)
участник 3: УСП (ОК)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий
участник 3: УСП (ОК)
532,2
532,2
532,2
532,2
532,2
532,2
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск
участник 3: УСП (ОК)
319,6
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
участник 8: КУМИ
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 3: УСП (ОК)
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
14228,5
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
19009,4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка
участник 3: УСП (ОК)
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
участник 3: УСП (ОК)
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
25,1
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 3: УСП (ОК)
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 3: УСП (ОК)
101,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 11
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.3.5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск", соисполнитель - Отдел культуры Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
274931,7
333206,6
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(1) расходы городского бюджета
225837,9
275762,7
333549,4
333549,4
333549,4
333549,4
(2) расходы областного бюджета
49093,8
57443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 12
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.4.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
201 7 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе"
Соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
всего
62 030,2
52 610,4
63 977,2
63 977,2
63 977,2
63 977,2
участник 4: УСП (ОМ)
60 642,2
52 325,4
63 692,2
63 692,2
63 692,2
63 692,2
участник 1: УО
1 103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр., социально-профилактической направленности
участник 4: УСП (ОМ)
47 806,9
51 687,7
63 054,5
63 054,5
63 054,5
63 054,5
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию ее творческого потенциала
участник 4: УСП (ОМ)
11 623,3
235,0
235,0
235,0
235,0
235,0
участник 1: УО
1 103,0





Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений
участник 4: УСП (ОМ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциального поведения в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни
участник 4: УСП (ОМ)
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
135,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УДДУ
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ
участник 4: УСП (ОМ)
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
участник 3: УДДУ
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
участник 4: УСП (ОМ)
137,7
137,7
137,7
137,7
137,7
137,7
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 4: УСП (ОМ)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 4: УСП (ОМ)
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 13
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.4.5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
72619,1
63970,7
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(1) расходы городского бюджета
62030,2
52610,4
63977,2
63977,2
63977,2
63977,2
(2) расходы областного бюджета
10588,9
11360,3
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 14
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.5.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Таблица № 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе"
Соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
всего
233112,2
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
участник 5: КФиС
217512,2
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
участник 7: ДСРГПИПиЭ
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета
участник 5: КФиС
159789,7
181203,3
217510,4
217510,4
217510,4
217510,4
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
участник 5: КФиС
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
участник 5: КФиС
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
712,4
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения
участник 5: КФиС
38257,3
39976,4
44211,9
44211,9
44211,9
44211,9
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
участник 5: КФиС
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта
участник 5: КФиС
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений
участник 5: КФиС
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
4130,0
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта
участник 5: КФиС
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
участник 5: КФиС
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка
участник 5: КФиС
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 7: ДСРГПИПиЭ
15600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы
участник 5: КФиС
6341,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
участник 5: КФиС
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 15
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.5.5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 5 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
268849,8
272446,2
272534,7
572534,7
272534,7
272534,7
(1) расходы городского бюджета
233112,2
231992,1
272534,7
272534,7
272534,7
272534,7
(2) расходы областного бюджета
35737,6
40454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 16
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.6.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа"
Соисполнитель - Управление социальной политики
всего
56292,3
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
участник 2: УДДУ
10081,8
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
9423,3
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
43770,3
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
2635,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
2230,6
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
Участник 6: МКУ "ЦБ УМКФиС"
79,9
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
617,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
2149,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
255,2
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы
участник 2. УДДУ
6834,6
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
7274,3
участник 3: УСП (ОК)
43515,1
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
2135,2
участник 4: УСП (ОМ)
129,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
1913,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
1245,0
участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС
79,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы
участник 2: УДДУ
2630,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 3: УСП (ОК)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 5: КФиС
317,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 17
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.6.5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 6 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 2 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление социальной политики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
56292,3
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(1) расходы городского бюджета
56292,3
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
13326,5
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 18
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.8.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Таблица 1 (6)

Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа"
Соисполнитель - Управление образования
всего
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник 1: УО
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях
участник 1: УО
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды
участник 1: УО
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов
участник 1: УО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 19
Утверждено
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 04.06.2015 № 1753

3.8.5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 8 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 1 (7)

Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы городского бюджета
1080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------