Постановление администрации Балахнинского района Нижегородской области от 03.11.2015 N 283 "О прогнозе социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 283
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛАХНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, ст. 24 Положения о бюджетном процессе в Балахнинском муниципальном районе, утвержденного решением Земского собрания Балахнинского муниципального района от 29 августа 2013 года № 641, в целях формирования бюджета Балахнинского муниципального района на 2016 год, администрация Балахнинского муниципального района постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года (приложение).
2. Управлению экономики и прогнозирования ежеквартально осуществлять мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на 2016 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Е.Е. Бутусову.
Глава администрации
П.В.КОЖЕНКОВ
Приложение
к постановлению администрации
Балахнинского муниципального района
от 03.11.2015 № 283
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса РФ; Закона Нижегородской области от 22.07.2003 № 66-З "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области" (в редакции от 09.06.2014 № 71-З); Положения о бюджетном процессе в Балахнинском муниципальном районе, утвержденного решением Земского собрания Балахнинского муниципального района от 29.08.2013 № 641; Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на среднесрочный период, утвержденного постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 03.08.2015 № 168; Стратегии социально-экономического развития Балахнинского муниципального района до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 26.01.2015 № 11.
Прогноз - сбалансированная система ожидаемых в перспективе показателей социально-экономического развития Балахнинского муниципального района, которые используются при принятии конкретных решений в управлении развитием экономики района.
Прогноз разработан управлением экономики и прогнозирования администрации Балахнинского муниципального района в соответствии с методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области.
Прогноз по основным бюджетообразующим показателям сформирован с учетом намерений крупных и средних предприятий, расположенных на территории района. Согласованные с Министерством экономики бюджетообразующие показатели (объем отгрузки, фонд оплаты труда, прибыль прибыльных организаций, розничный амортизационные отчисления) являются основой для формирования бюджета района на 2016 год и плановый период до 2018 года.
Информационная база формирования прогноза:
данные статистического и налогового учета за 2014 год и факт 8 мес. 2015 года;
основные макроэкономические пропорции развития Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года;
прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов.
1. Прогноз социально-экономического развития Балахнинского
муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года
Основные бюджетообразующие показатели
Показатели
Ед. измер.
2014 г. факт
2015 г. оценка
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) в действующих ценах
млн руб.
23448,4
24156,8
26177,4
28564,1
31033,1
темп роста
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) в действующих ценах
млн руб.
21701,4
22358,9
24193,9
26353,2
28601,4
в том числе по видам деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн руб.
17,04
12,3
13,3
14,2
15,2
добыча полезных ископаемых
млн руб.
320,59
420
425,3
559
607,6
обрабатывающие производства
млн руб.
18945,4
18500
19980
21698,3
23477,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн руб.
490,2
1300
1424,8
1547,3
1688,1
строительство
млн руб.
240,26
94
100
108,2
117,3
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
млн руб.
122,4
41
44
47,7
51,5
транспорт и связь
млн руб.
302,1
254
275
303,3
337,2
другие виды деятельности
млн руб.
1263,41
1737,6
1881,5
2075,2
2306,9
3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ) в действующих ценах
млн руб.
793,4
949
1004,8
1068
1137,5
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельхозпредприятиям млн руб.
млн руб.
115,5
139,5
147,7
157
167,2
4. Остаточная стоимость основных средств на конец года
млн руб.
5929
5929
6107
6290,2
6478,9
5. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия) в действующих ценах
млн руб.
5825,5
5973,1
6417,1
6951,3
7502,7
в сопоставимых ценах
%
106,6
92
100,5
102
102,5
6. Объем платных услуг по крупным и средним организациям в действующих ценах
млн руб.
597
543,6
588,6
649,2
721,7
в сопоставимых ценах
%
106
83
101,2
102,6
103,7
7. Численность работников по территории, формирующих ФОТ
тыс. чел.
23,197
23,000
23,000
23,000
23,000
8. Фонд заработной платы
млн руб.
5674,16
6418,8
6621,2
7084,7
7651,5
темп роста
%
120,04
113,12
103,15
107
108
9. Среднемесячная заработная плата
руб.
20383,9
23256,5
23989,9
25669,2
27722,8
темп роста
%
120,28
114,1
103,15
107
108
10. Темп роста реальной заработной платы
%
110,86
98,7
96,4
100,4
102,3
11. Прибыль прибыльных организаций, всего
млн руб.
1391,7
2130
2281,2
2327
2380,5
в том числе по видам деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн руб.
0,477
0,5
0,5
0,5
0,5
добыча полезных ископаемых
млн руб.
47,2
47,4
48,3
49,3
50,4
обрабатывающие производства
млн руб.
1318,7
1324
1350,5
1377,5
1409,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн руб.
7,4
7,4
7,6
7,7
7,9
строительство
млн руб.
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
млн руб.
8,4
8,4
8,6
8,8
9,0
транспорт и связь
млн руб.
-
-
-
-
-
другие виды деятельности
млн руб.
7,82
740,6
864
881,4
901,8
12. Убыток убыточных предприятий - всего
млн руб.
645,7
645,7
640
630
600
13. Сальдо (прибыль минус убыток) - всего
млн руб.
746
1484,3
1641,2
1697
1780,5
14. Амортизационные отчисления - всего
млн руб.
721,6
721,6
743,2
765,5
788,5
2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического
развития Балахнинского муниципального района на 2016 год
и на период до 2018 года
2.1. Предварительные итоги социально-экономического развития
Балахнинского муниципального района за 8 месяцев 2015 года
и оценка социально-экономической ситуации до конца 2015 года
По оценке уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов, проводимой Министерством экономики Нижегородской области, по итогам 1 полугодия 2015 года Балахнинский муниципальный район занял 10 место в рейтинге среди 52 территорий Нижегородской области (за 1 полугодие 2014 года - 11 место). Ситуация в Балахнинском муниципальном районе находится на уровне - выше среднего (в сравнении со среднеобластным значением интегрального показателя).
За истекший период текущего финансового года (январь - август 2015 года) социально-экономическое положение района характеризуется следующими показателями:
- темп роста объема отгруженной продукции по полному кругу предприятий составил 116,2% в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года;
- объем инвестиций в основной капитал уменьшился на 6,2%.
- получено 2198,24 млн руб. прибыли предприятиями и организациями района, что больше по отношению к соответствующему периоду прошлого года в 18,5 раза. Основной рост наблюдается у предприятий обрабатывающих производств - в 80,47 раза: (1805,02 млн руб. за 8 мес. 2015 г. и 22,43 млн руб. за 8 мес. 2014 г.)
- численность работающих в крупных и средних предприятиях увеличилась на 263 человека или на 1,6% и составила 16276 человека;
- среднемесячная зарплата одного работающего за период с января по июль 2015 г. составила 24,477 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2014 года - 21,514 тыс. руб.) Темп роста 113,8%. В реальном выражении заработная плата уменьшилась на 10,8%;
- оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 8 месяцев 2015 г. сложился на 28,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в сопоставимых ценах) и составил 2171,48 млн рублей;
- объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними предприятиями района, увеличился на 20,4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года и составил 478,85 млн руб. Увеличился объем коммунальных, социальных и персональных услуг - в 5,1 раза; обрабатывающего производства - в 2,3 раза.
- демографическая ситуация следующая: родилось 646 чел. (за аналогичный период 2014 года 632 чел.); умерло - 910 чел. (935 чел.), т.е. на 25 человек меньше (2,7%), естественная убыль составила 264 человека или уменьшилась на 39 человек (на 12,9%);
- уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 октября 2015 года составил 0,77%, что выше среднеобластного значения на 0,24%. По данным ГУ ЦЗН Балахнинского района по состоянию на 01.10.2015 на учете состояло 320 безработных, против 165 человек на аналогичную дату предыдущего года;
В целом по 2015 году предполагается, что положительные тенденции в экономике района сохранятся, что позволит закончить год со следующими основными результатами:
1. Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий ожидается в сумме 24156,8 млн руб. с темпом роста в действующих ценах 103,02%;
2. Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий по всем видам деятельности составит 22358,9 млн руб. или 103% в действующих ценах к прошлому году;
3. Показатели по объему инвестиций в основной капитал планируются со снижением. По оценке 2015 года объем инвестиций уменьшится на 30% и составит 966 млн руб. Снижение планируется в обрабатывающем производстве, в отрасли "Добыча полезных ископаемых", а также по отраслям: "Образование", "Здравоохранение".
- ОАО "НПО "ПРЗ" (Проект: Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей активных). Приобретено оборудование. Произведена прокладка централизованной разводки воздуха корпуса № 3. Произведена электросиловая разводка на 11 единиц оборудования. Устройство фундамента и декоративный ремонт помещений.
- ООО "Чернораменское машиностроительное предприятие" (Проект: Строительство оздоровительного экокомплекса). Проводятся работы по переносу ЛЭП.
- ООО "Альбатрос" (Проект: Строительство торгового павильона для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Балахна, пл. Советская, около дома № 22). В разработке проектная документация на строительство торгового центра).
- ЗАО "Континент Электротехсервис" (Проект: Строительство корпуса для производства противопожарных преград с газификацией производства, газовой котельной и ГРПС). Введен в эксплуатацию сварочный робототехнический комплекс. Некоторые противопожарные двери серийно производятся по новой технологии на РТК.
- ЗАО "Реал-Инвест". (Проект: Газопровод высокого давления 1-й категории). Объект сдан в эксплуатацию.
4. Предприятиями и организациями района планируется получить прибыли 2130 млн руб. (В 2014 г. 1391,7 млн руб. > рост 53%).
5. Фонд начисленной заработной платы к концу текущего года должен составить 6418,9 млн руб. или 113,13% к 2014 году.
6. Средняя заработная плата в 2015 г. вырастет и составит 23256,9 руб. (в 2014 г. - 20383,96), а уровень реальной зарплаты по оценке 2015 года снизится на 11% от уровня 2014 г.;
7. На потребительском рынке в 2015 году продолжится рост оборота розничной торговли. По оценке в 2015 году товарооборот составит порядка 5973,1 млн руб. с темпом роста (в сопоставимых ценах) 108,1%.
8. По оценке 2015 года объем платных услуг населению по крупным и средним организациям составит 543,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2014 года на 23%.
10. Число жителей в трудоспособном возрасте продолжает уменьшаться и составит в 2015 г. 42,45 тыс. чел. Численность занятых в экономике в 2015 году оценивается в 31,466 тыс. человек, что на 0,2% меньше, чем в 2014 году.
11. До конца года ситуация на рынке труда существенно не изменится. По итогам года численность работающих, формирующих фонд оплаты труда, планируется на уровне 23,0 тыс. чел.
12. К концу 2015 года (по оценке) уровень официально зарегистрированной безработицы составит 0,88%.
2. Прогноз развития Балахнинского муниципального района
на 2016 - 2018 годы
2.1. Прогноз развития реального сектора экономики
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий прогнозируется в 2016 году в сумме 26177,4 млн руб. с темпом роста в действующих ценах 108,3%.
Отраслевая структура экономики в прогнозном периоде останется практически неизменной. Основной вклад будет вносить промышленность (обрабатывающие производства 76,3%).
График 1
Структура экономики Балахнинского муниципального района
в 2016 году по видам экономической деятельности
(в скобках приведены данные за 2014 год)
Промышленность
Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре промышленного производства не произойдет существенных изменений. Ситуацию в промышленном секторе, по-прежнему, будут определять три ключевые отрасли: целлюлозно-бумажное производство; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство резиновых и пластмассовых изделий.
График 2
Структура промышленного производства (обрабатывающие
производства) Балахнинского муниципального района
в 2016 году (в скобках - 2014 год)
Таблица 1
Прогноз объемов производства основных видов
промышленной продукции
Производство основных видов промышленной продукции
Ед. изм.
2014 год факт
2015 год оценка
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Газетная бумага
тонн
507961
314858
225199
224562
225199
в т.ч. на экспорт
341344
198944
121955
121700
121955
Картон
тонн
-
-
-
-
-
Пленка БИАКСПЛЕН
тонн
26261
30600
30600
30600
30600
Хлебобулочные и кондитерские изделия
тонн
3102
3405
3510
3515
3520
Автобусы малого класса и спецтехника на базе автомобилей Mercedes Benz Sprinter и Volkswagen Crafter
транспортных единиц
6480
5000
5000
5000
5000
Спецтехника (подъемная техника, аварийно-спасательные автомобили и др.)
транспортных единиц
587
380
590
650
720
Изделия из термопластов
тонн
160
232
232
242,5
242,5
Тара полимерная упаковочная
тыс. шт.
7875
10000
13000
14000
15000
Стеклобутылка
тыс. шт.
82106
82000
82000
82000
82000
в т.ч. на экспорт
20101
20000
20000
20000
20000
Добыча формовочного песка
тонн
1107000
1110000
1145000
1170000
1195100
Объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам в 2016 году прогнозируется на уровне 19980,0 млн руб. К 2018 году он достигнет 23477,5 млн руб. или 126,9% к 2015 году.
Доля обрабатывающих производств в структуре экономики за прогнозный период останется на прежнем уровне (76,6% в 2015 году и 76,6% к 2018 году).
Сельское хозяйство
Развитие АПК Балахнинского района в прогнозном периоде будет определяться реализацией мероприятий областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2013 - 2020 годы" в соответствии с Соглашениями о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и администрацией Балахнинского муниципального района на 2013 - 2020 годы.
Основными направлениями в сельхозпроизводстве остаются растениеводство и животноводство, причем наибольший вес занимает продукция растениеводства - свыше 70%.
Существенную роль в производстве сельхозпродукции играет мелкотоварный сектор - личные подсобные хозяйства. От общего объема животноводческой продукции личными подсобными хозяйствами производится более 84,0% мяса и молока, от продукции растениеводства - около 90% картофеля, практически весь объем овощей.
Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится с темпами развития 102,2%.
В 2016 - 2018 годах объем валовой продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств прогнозируется с темпом роста в сопоставимых ценах 101,0-102,0%. В 2018 году объем валовой продукция сельского хозяйства в действующих ценах составит 1137,5 млн руб. или 119,86% к уровню 2015 года.
Темп роста производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств прогнозируется в 2016 - 2018 годах в размере 100,7 - 102,2%. Рост производства животноводческой продукции на прогнозируемый период планируется с ростом 102% к предыдущему году за счет улучшения воспроизводства и сохранности скота.
Таблица 2
Прогноз объемов производства основных видов
сельскохозяйственной продукции
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств)
Ед. изм.
2014 год факт
2015 год оценка
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Зерно (в весе после доработки)
тонн
1551,7
3459,6
3559,1
3608,9
3683,6
Картофель
тонн
12282,3
12520,5
12578,4
12607,3
12650,7
Овощи
тонн
12504,7
12085,0
12516,0
12812,0
12902,0
Льноволокно
тонн
Скот и птица (в живом весе)
тонн
281,6
315,4
322,6
328,9
335,5
Молоко
тонн
5929,8
6210,0
6255,0
6273,0
6292,0
Яйца
тыс. штук
1343
1350
1358
1372
1386
в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях
Зерно (в весе после доработки)
тонн
1551,7
3459,6
3559,1
3608,9
3683,6
Картофель
тонн
1215
1511
1541
1572
1604
Овощи
тонн
0
67
69
71
73
Скот и птица (в живом весе)
тонн
121,1
156
160
163
166
Молоко
тонн
3356,1
3400
3430
3430
3430
Инвестиции
При разработке прогноза по инвестициям в основной капитал были учтены инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде, в т.ч. планируемые к реализации в рамках программы развития производительных сил Балахнинского муниципального района на 2013 - 2020 годы.
В рамках программы развития производительных сил Балахнинского муниципального района, в соответствии с перечнем инвестпроектов и мероприятий на период 2015 - 2017 годы на их реализацию предполагается привлечение дополнительно порядка 4174 млн руб. инвестиций (за счет всех источников финансирования).
С учетом этого, на 2015 год прогнозируется объем инвестиций в сумме 1888,7 млн руб., на 2016 год в сумме 1757,9 млн руб., на 2017 год 1227,7 млн руб. Наибольший объем инвестиций в среднесрочном периоде будет приходиться на обрабатывающие производства.
Основные промышленные и инфраструктурные проекты, которые планируются к реализации в 2015 - 2017 годах в рамках программы развития производительных сил Балахнинского муниципального района:
Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток (ОАО НПО "Правдинский радиозавод");
Строительство цеха по производству деревянных окон, строительство цеха по производству деревянных дверей (ЗАО "СВ Окна");
Разработка и опытно-промышленное внедрение комплексной технологии безотходного рециклинга отходов производства и потребления композитных слоистых упаковочных материалов (ООО "Экологические технологии");
Производство спецтехники (ООО "РКТ-Импорт");
Приобретение оборудования (ОАО "Полимертех");
Расширение производства термомеханической массы (ОАО "Волга");
Строительство газопровода высокого давления 1-й категории (ЗАО "Реал-Инвест");
Строительство торгового павильона для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Балахна, пл. Советская, около дома № 22, Строительство магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Балахна, пл. Советская, д. 26 (ООО "Альбатрос");
Строительство бизнес-инкубатора, строительство музейно-туристского комплекса "Мининская слобода" в г. Балахна Нижегородской области (Воеводская усадьба, соляной амбар), строительство блочной газовой котельной № 1 д. Конево Балахнинского района, распределительных газопроводов высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района, межпоселковых газопроводов высокого давления от ул. Орджоникидзе в г. Балахна до д. Коробейниково, д. Шишкино, распределительных газопроводов низкого давления д. Коробейниково, д. Шишкино Балахнинского района (администрация Балахнинского муниципального района).
По прогнозу к 2018 году объем инвестиций может уменьшится по сравнению с капитальными вложениями в 2015 г. и составить 951,3 млн руб. (снижение на 1,53% от уровня 2015 г.).
График 3
Оценка и прогноз объема инвестиций в целом по району,
в т.ч. по крупным и средним предприятиям
на период до 2018 года (в млн руб.):
Потребительский рынок
Потребительский рынок в среднесрочном периоде будет развиваться в условиях замедления роста инфляции и увеличения покупательной способности населения, чему будет способствовать рост реальных денежных доходов населения.
В 2016 - 2018 годы оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в сопоставимых ценах на 0,5 - 2,5% ежегодно. К концу 2018 г. товарооборот запланирован в размере 7502,7 млн руб.
В 2016 году оборот розничной торговли составит 6417,1 млн рублей, с темпом роста 100,5% (в сопоставимых ценах).
Объем платных услуг, оказываемых населению (по крупным и средним организациям), в сопоставимых ценах будет увеличиваться на 1,2 - 3,7% ежегодно и достигнет к концу 2018 года 721,7 млн руб.
График 4
Динамика ИФО оборота розничной торговли и платных услуг,
в % к предыдущему году
3.2. Социальное развитие
Демография
Прогноз демографических показателей на 2016 - 2018 годы предусматривает сохранение положительных тенденций, при снижении рождаемости снижается и уровень смертности, как следствие, замедлится сокращение численности населения.
В 2018 году среднегодовая численность жителей района по прогнозу составит 76,776 тыс. чел., в том числе городское население - 70,803 тыс. чел. (92,22%), сельское население - 5,973 тыс. чел. (7,78%) и уменьшится по сравнению с 2015 годом на 0,1%.
График 5
Динамика численности населения
Балахнинского муниципального района, тыс. чел.
Уровень жизни населения
Прогноз доходов населения разрабатывался с учетом роста основных секторов экономики, прогноза по увеличению оплаты труда работающих на предприятиях района, а также с учетом осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы (отдельных категорий) будет происходить с учетом реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Средняя заработная плата всех категорий работающих в 2016 году по прогнозу составит 23989,86 рублей с ростом к 2015 году на 3,15%, уровень реальной заработной платы - 96,4%.
Рост реальной заработной платы в целом по району прогнозируется к 2018 году на 6%.
Среднемесячная заработная плата работников в целом по району увеличится в 1,19 раза (в действующих ценах) и достигнет к концу 2018 года 27,72 тыс. рублей.
График 6
Динамика среднемесячной заработной платы, руб.
Рынок труда и занятость населения
Ситуация в сфере занятости в 2016 - 2018 годах будет определяться:
- реализацией государственной программы "Содействие временной занятости населения Нижегородской области" и муниципальной программы "Содействие временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, включая несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, на территории Балахнинского района в 2015 - 2020 гг.";
- ситуацией в реальном секторе экономики;
- реализацией программы развития производительных сил Балахнинского муниципального района на период до 2020 года.
Предполагается, что в 2018 году в экономике района будет занято 31,359 тыс. человек (уменьшение от уровня 2015 года составит 0,3%: спад из-за уменьшения занятых индивидуальным трудом, а также из-за уменьшения населения в трудоспособном возрасте).
В среднесрочной перспективе прогнозируется число официально зарегистрированных безработных порядка 320 человек.
Уровень безработицы прогнозируется к концу 2018 года 0,77%.
График 7
Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
2.3. Основные бюджетообразующие показатели
2.3.1. Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) в январе - июне 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличился на 16,98% и составил 3075,92 млн руб.
По оценке 2015 года ожидается, что ФОТ составит 6418,9 млн руб. (или 113,1% к уровню 2014 года).
Прогнозируется, что в 2016 году объем ФОТ достигнет 6621,2 млн руб., что на 3,1% выше уровня 2015 года. В 2016 - 2018 годах ежегодный прирост составит 107,0 - 108,0%.
График 8
Динамика ФОТ Балахнинского муниципального района
По прогнозу к 2018 году ФОТ будет незначительно расти, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы.
2.3.2. Прибыль прибыльных организаций
Ожидается, что по итогам 2015 года организациями района будет получено 2130,0 млн руб. прибыли, что на 53,0% больше, чем в 2014 году.
Прогноз по данному показателю формировался с учетом планов и намерений крупных организаций района. По прогнозу объем прибыли прибыльных организаций в 2016 году составит 2281,2 млн руб. с приростом к 2015 году на 7,0%.
К 2018 году прогнозируется сумма прибыли с ростом до 2380,5 млн руб., что на 11,7% выше уровня 2015 года.
График 9
Динамика прибыли прибыльных организаций
Балахнинского муниципального района
Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на промышленных предприятиях района (около 80%).
------------------------------------------------------------------