Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 16.09.2015 N 124 "О прогнозе социально-экономического развития Павловского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года"

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2015 г. № 124

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

В целях формирования районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года - приложение к настоящему постановлению.
2. Управлению по экономическому развитию администрации Павловского муниципального района осуществлять мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на 2016 год. Результаты мониторинга направлять главе администрации Павловского муниципального района, первому заместителю главы администрации по экономике и финансам.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Т.В. Капустину.

Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ





Приложение
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 16.09.2015 № 124

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года (далее - Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального района) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", законов Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области", от 12 сентября 2007 года № 126-З "О бюджетном процессе в Нижегородской области", постановления администрации Павловского муниципального района от 10.07.2015 № 104 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района на среднесрочный период".
Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального района является основой для формирования параметров консолидированного бюджета района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

I. Прогноз социально-экономического развития Павловского
муниципального района Нижегородской области на 2016 год
и на период до 2018 года

1. Итоги социально-экономического развития Павловского
муниципального района в 2014 году, за 6 месяцев 2015 г.

Таблица 1

Показатели
Ед. изм.
2014 год
Январь - июнь 2015 г.
Производство товаров и услуг
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (крупные и средние предприятия) <1>
млн руб.
23 671,7
11 646,1
индекс физического объема (ИФО)
% к предыдущ. году
90,7
100,6
в том числе:



- обрабатывающие производства
млн руб.
20 675,6
10 032,1
ИФО
% к предыдущ. году
91,8
106,6
- сельское хозяйство
млн руб.
921,5
518,7
ИФО
% к предыдущ. году
109,5
106,4
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн руб.
491,3
294,1
ИФО
% к предыдущ. году
81,6
87,5
2. Объем валовой продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям
млн руб.
4 044,6
1749,1
ИФО
% к предыдущ. году
98,4
95,9
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли
млн руб.
9 717,1
4 053,6
ИФО
% к предыдущ. году
116,1
82,9
Объем платных услуг населению (крупные и средние предприятия)
млн руб.
1 009,3
510,1
ИФО
% к предыдущ. году
101,4
102,5
Труд и занятость
Численность работников, формирующих фонд оплаты труда
тыс. чел.
36,47
36,12
Фонд заработной платы всех работников
млн руб.
7 397,03
3 685,49
Среднемесячная заработная плата одного работающего
руб.
16 902,1
17 005,4
Темп роста реальной заработной платы
% к предыдущ. году
101,3
91,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода)
%
0,3
0,3
Численность безработных, зарегистрированных службой занятости населения
чел.
166
158
Финансовый результат
Прибыль прибыльных организаций (крупные и средние предприятия)
млн руб.
1 244,6
605,5
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал (крупные и средние предприятия)
млн руб.
1 649,0
523,3
ИФО
% к предыдущ. году
81,8
60,4
Среднегодовая стоимость основных средств организаций (остаточная)
млн руб.
15 664,5
-
Амортизационные отчисления
млн руб.
1 123,7
-

--------------------------------
<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям по чистым видам экономической деятельности.

2. Оценка 2015 года и прогноз социально-экономического
развития Павловского муниципального района на 2016 год
и на период до 2018 года

Таблица 2

Показатели
Ед. изм.
2015 г. оценка
2016 г. прогноз
2017 г. прогноз
2018 г. прогноз
Производство товаров и услуг
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по полному кругу предприятий) <1>
млн руб.
34 585,4
37 473,3
40 860,8
44 444,2
индекс физического объема (ИФО)
% к предыдущ. году
95,8
101,3
102,3
103,0
в том числе:





по крупным и средним предприятиям
млн руб.
26 102,2
28 175,4
30 607,3
33 167,3
ИФО
% к предыдущ. году
95,5
100,9
101,9
102,6
из них:





- обрабатывающие производства
млн руб.
22 722,5
24 540,3
26 650,8
28 836,2
ИФО
% к предыдущ. году
100,5
100,7
102,3
102,6
- сельское хозяйство
млн руб.
1 024,7
1 081,1
1 149,2
1 223,9
ИФО
% к предыдущ. году
103,2
101,0
101,5
102,0
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн руб.
480,0
526,1
571,3
623,3
ИФО
% к предыдущ. году
90,0
99,4
100,2
101,1
2. Объем валовой продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям
млн руб.
5 623,7
5 933,0
6 385,8
6 813,4
ИФО
% к предыдущ. году
103,2
101,0
102,8
102,2
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли
млн руб.
9 807,7
10 536,9
11 414,0
12 319,4
ИФО
% к предыдущ. году
85,9
100,5
102,0
102,5
Объем платных услуг населению (крупные и средние предприятия)
млн руб.
1 096,1
1 186,9
1 309,1
1 455,3
ИФО
% к предыдущ. году
99,0
101,2
102,6
103,7
Труд и занятость
Численность работников, формирующих фонд оплаты труда
тыс. чел.
36,10
36,10
36,10
36,10
Фонд заработной платы всех работников
млн руб.
7 967,4
8 285,4
8 865,4
9 574,6
Среднемесячная заработная плата одного работающего
руб.
18 392,0
19 126,0
20 464,9
22 102,0
Темп роста реальной заработной платы
% к предыдущ. году
94,6
97,2
100,4
102,3
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода)
%
0,30
0,30
0,30
0,30
Численность безработных, зарегистрированных службой занятости населения
чел.
176
170
170
170
Финансовый результат
Прибыль прибыльных организаций (крупные и средние предприятия)
млн руб.
1 277,1
1 302,6
1 328,7
1 359,3
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал (крупные и средние предприятия)
млн руб.
1 056,7
1 046,0
1 113,2
1 188,4
ИФО
% к предыдущ. году
60,2
93,2
100,3
100,7
Среднегодовая стоимость основных средств организаций (остаточная)
млн руб.
15 790
15 916
16 473
17 050
Амортизационные отчисления
млн руб.
1 132,7
1 132,7
1 166,6
1 201,6

--------------------------------
<1> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий по чистым видам экономической деятельности.

II. Пояснительная записка к прогнозу
социально-экономического развития Павловского
муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года

Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального района подготовлен с учетом:
- "Основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года", утвержденных приказом Министерства экономики Нижегородской области "Об организации разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области":

Основные параметры среднесрочного прогноза
социально-экономического развития Нижегородской области
на 2016 год и на период до 2018 года


2014 г.
факт
2015 г.
оценка
2016 г.
прогноз
2017 г.
прогноз
2018 г.
прогноз
1. Индекс потребительских цен - в среднем за год (в % к пред. году)
108,5
115,5
107,0
106,6
105,6
2. Продукция обрабатывающих отраслей - индекс производства (в % к пред. году)
101,5
100 - 101
102,1
102,3
102,6
3. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: индекс физического объема (в % к пред. году)
104,2
103,2
101,0
101,5
102,0
4. Оборот розничной торговли (индекс физического объема в % к пред. году)
105,9
92,0
100,5
102,0
102,5
5. Объем платных услуг населению (индекс физического объема в % к пред. году)
103,4
102,6
101,2
102,6
103,7
6. Инвестиции в основной капитал (индекс физического объема в % к пред. году)
98,1
74,0
100,0
101,5
102,0
7. Темп роста фонда заработной платы (в % к пред. году)
108,0
103,3
107,0
107,0
108,0
8. Темп роста среднемесячной заработной платы (в % к пред. году)
108,5
103,5
105 - 107
106 - 107
107 - 108
9. Темп роста реальной заработной платы (в % к пред. году)
100,1
89,6
98 - 100
99,4 - 100,4
101,3 - 102,3
10. Прибыль прибыльных предприятий (в % к пред. году)
118,5
100,4
102,0
102,0
102,3

- тенденций социально-экономического развития Павловского муниципального района в 2014 году и первой половины 2015 года;
- прогнозов экономического развития, представленных крупными, средними и малыми предприятиями района;
- Программы развития производительных Павловского муниципального района на 2013 - 2020 годы; Перечня инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного развития моногородов Павлово и Ворсма.
Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района:
- данные статистического и налогового учета за 2014 год и 1 полугодие 2015 года;
- прогнозы хозяйствующих субъектов.

1. Основные итоги социально-экономического развития
Павловского муниципального района в 2014 году
(см. таблицу 1)

Экономическая ситуация в 2014 году характеризуется снижением темпов экономического развития предприятий и организаций района, являясь продолжением спада 2013 года.
Крупными и средними предприятиями всех видов деятельности за отчетный год отгружено продукции на сумму 23,7 млрд руб., что в физическом объеме ниже 2013 г. на 9,3%.
В структуре отгруженной продукции по району наибольший удельный вес - 87,3% - занимают обрабатывающие производства.
Предприятиями данной отрасли отгружено продукции на сумму 20675,6 млн руб., или 91,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Из 13 основных предприятий снижение объемов отгрузки произошло на 8, в т.ч. на ООО "Павловский автобусный завод", ОАО "Павловский автобус", ОАО "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова", ОАО "ПО Горизонт", ООО НПО "Мехинструмент", ОАО "МИЗ им. Ленина", ОАО "Митра", ООО Агрофирма "Павловская". Данные предприятия занимают 75% от общего объема отгруженной продукции всей отрасли.
В отношении ОАО "Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина" в декабре 2014 г. на основании определения арбитражного суда была введена процедура наблюдения.
5 предприятий сработали с увеличением объемов производства и отгрузки, в их числе ООО Компания "Хлебный дом", ЗАО "Инструм-Рэнд", ОАО "Гидроагрегат", ОАО "Медикоинструментальный завод им. М. Горького", ЗАО "Медполимер ЛТД". Последние 2 из перечисленных предприятий увеличили отгрузку на фоне сильного ее снижения в 2013 году. Темпы роста отдельных предприятий не превышают уровня отраслевого роста цен.
Увеличение объемов отгрузки в обрабатывающей отрасли произошло по следующим видам деятельности:
- "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (темп роста 113,7% в действующих ценах) за счет роста объемов производства в ООО Птицефабрика "Павловская", реализующем крупные инвестиционные проекты, и ООО Компания "Хлебный дом";
- "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" - 434,7% за счет увеличения объема производства на ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" (в 2013 г. предприятие работало неполный год);
- "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" - 101,8%.
Однако данные виды деятельности составляют всего 32% от общего объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий обработки.
Остальные 6 отраслей обработки снизили объемы производства и отгрузки, из них:
- "производство транспортных средств и оборудования" (86,9%) за счет сокращения покупательского спроса на рынке автобусов, а также снижения гос. закупок в связи с сокращением бюджетного финансирования. Данный вид деятельности составляет 65% в общем объеме отгрузки обрабатывающей отрасли;
- "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" - 84,6%, куда входит производство медицинского инструмента. Основными проблемами предприятий данной отрасли являются: большой объем дешевого медицинского инструмента из Пакистана и Китая на рынке РФ, а также недостаточное финансирование государством отрасли "здравоохранение" и социальных программ.
- "текстильное и швейное производство" - 73,4%. ОАО "Митра": изношенность оборудования, недостаток финансовых средств, недостаточный спрос на продукцию предприятия, повышение цен на сырье и материалы;
- "целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность" - 83,7%;
- "прочие производства" - 59,2%: у ООО НПО "Мехинструмент" произошло сокращение производства сидений для автомобильного и тракторного автомобилестроения по причине сокращения продаж в данном сегменте рынка, и особенно в производстве тракторов.
Это явилось причиной того, что отдельные предприятия отрасли в течение 2014 г. работали неполную рабочую неделю или сокращенный рабочий день.
Сельское хозяйство: Павловский район по производству сельхозпродукции занимает одно из ведущих мест в Нижегородской области.
По итогам 2014 г. объем валовой продукции во всех категориях хозяйств снизился на 1,7% в сопоставимых ценах и составил 5057,3 млн руб., в т.ч. в сельхозпредприятиях на 1,6% (4044,6 млн руб.).
Причинами снижения производства в сельхозпредприятиях стали: уменьшение производства мяса птицы на 3,7% в связи с увеличением цен на корма и инкубационное яйцо, а также снижение производства яиц на 0,8%, которое составило 163,7 тыс. шт.
В прошедшем году сельхозпредприятиями произведено 17045 тонн молока, что на 2,4% больше, чем в 2013 г. Надой на одну фуражную корову составил 6353 кг, что превысило уровень 2013 г. на 44 кг.
Всего в 2014 г. хозяйствами реализовано на убой 39,8 тыс. тонн мяса скота и птицы - 96,6% по отношению к 2013 г.
Снижение объема валовой продукции произошло в личных подсобных хозяйствах (91,7%). Снизилось производство как продукции растениеводства (91,1%), так и животноводства (93,1%).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах рост валовой продукции составил 25,2% к 2013 г.
В 2014 г. по производству продукции растениеводства рост к уровню предыдущего года составил 13,2% за счет увеличения посевных площадей на 1199 га в связи с возобновлением обработки земель (ЗАО "Комаровское"), ранее принадлежащих предприятию-банкроту АПКФ ЗАО "Таремское" и выбывших из оборота.
Отгрузка товаров собственного производства отрасли "сельское хозяйство" по крупным и средним предприятиям в 2014 году составила 921,5 млн руб. - индекс физического объема (далее - ИФО) - 109,5% к 2013 г.
В прошедшем году наблюдался рост на потребительском рынке. Размер розничного товарооборота составил 9717,1 млн руб. - 116,1% в сопоставимых ценах к 2013 г. Высокие темпы обусловлены ростом спроса населения на товары во 2-й половине прошедшего года в связи со снижением курса рубля.
Объем платных услуг, оказываемых крупными и средними предприятиями, в 2014 г. составил 1009,3 млн руб., или 101,4% в сопоставимых ценах к 2013 г.
В прошедшем году величина среднемесячной заработной платы всего по району по полному кругу предприятий составила 16902 руб., рост по отношению к 2013 г. - 9,8%. Темп роста реальной заработной платы равен 101,3%.
В 2014 г. крупными и средними предприятиями и организациями района получено 1244,6 млн руб. прибыли, что ниже уровня 2013 года на 40,8%. Снижение прибыли произошло за счет основной отрасли - "Обрабатывающие производства": - 37% к 2013 г., в т.ч. за счет вида деятельности "производство автомобилей" - 6,6%.
Инвестиции в основной капитал в 2014 г. по полному кругу предприятий составили 1658 млн руб. (ИФО 80,2%), в т.ч. по крупным и средним предприятиям 1649,0 млн руб. - 81,8%. Снижение суммы инвестиций объясняется тем, что до середины 2013 г. велось строительство завода по производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная продукция РУС") и основная доля инвестиций прошла в предыдущие годы. Кроме того, в связи со сложной экономической ситуацией, высокой стоимостью заемных ресурсов наблюдается снижение сумм инвестиций по основным отраслям района, в т.ч. в обрабатывающей отрасли (82,2%).

График 1

Основные социально-экономические показатели Павловского
муниципального района (полный круг предприятий) по сравнению
с Нижегородской областью в 2014 году, в % к 2013 г.



По сравнению со среднеобластными значениями наблюдается превышение ИФО оборота розничной торговли и темпов роста реальной заработной платы. По остальным показателям - отставание, основной причиной такой динамики является сложное положение на ведущих предприятиях обрабатывающей отрасли.
Основанием для расчета показателей на 2016 - 2018 гг. являлись итоги социально-экономического развития района за 1 квартал и 6 месяцев 2015 г.

2. Основные итоги социально-экономического развития
Павловского муниципального района за 6 месяцев 2015 г.
и оценка 2015 года (см. таблицы 1, 2)

За 6 месяцев текущего года:
ИФО объема отгруженной продукции крупными и средними предприятиями составил 100,6% к соответствующему периоду прошлого года. Всего отгружено продукции на 11,6 млрд руб., в т.ч. предприятия обработки отгрузили продукции на сумму 10,0 млрд руб. - ИФО 106,6%. Из 9 видов деятельности обрабатывающих производств 6 сработали с увеличением, в т.ч. больше на 1,3% (в сопоставимых ценах), чем за 6 месяцев 2014 г., отгрузили продукции предприятия основной отрасли обработки "производство транспортных средств и оборудования".
ИФО объема инвестиций в основной капитал составил 60,4%. Основное снижение произошло в следующих отраслях:
- "добыча полезных ископаемых" - падение составило 79,6% к 6 мес. 2014 г. (в действующих ценах): строительство завода по производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная продукция рус") завершено в сентябре 2014 г., и основная доля инвестиций прошла в предыдущие годы;
- "сельское хозяйство" - 49,6%: снижение в основном за счет птицефабрик "Павловская" и "Ворсменская".
Кроме того, причиной уменьшения сумм инвестиций является сложная экономическая ситуация, высокая стоимость заемных ресурсов.
Крупными и средними предприятиями и организациями района получено 605,5 млн руб. прибыли, что меньше по отношению к 1 полугодию 2014 года на 12,7%. Основное снижение наблюдается у предприятий сельского хозяйства (63,7%), в т.ч. по причине отсутствия с 2015 г. субсидий на мясо птицы птицефабрикам района из областного бюджета.
В экономике Павловского района на 01.07.2015 занято 36,12 тыс. чел. Среднерайонная заработная плата работников всех предприятий, включая малый бизнес, составила 17005 руб., что на 6,6% больше, чем на 1 июля 2014 г. Темп роста реальной зарплаты составил 91,8% к соответствующему периоду прошлого года.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в отчетном периоде 2015 г. составил 4,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17,1% меньше, чем в январе - июне 2014 года. В расчете на душу населения розничный товарооборот выразился в сумме 41,9 тыс. руб./чел., а за тот же период 2014 года - 42,0 тыс. руб./чел.
Крупными и средними предприятиями района за 6 мес. 2015 года оказано платных услуг населению на сумму 510,1 млн руб. - ИФО 102,5% к соответствующему периоду прошлого года. В структуре платных услуг, оказываемых населению района данными предприятиями, наибольший удельный вес занимают жилищно-коммунальные услуги.
В целом по 2015 году предполагается, что динамика развития экономики в 1 полугодии частично сохранится до конца года, и в связи с этим ожидается закончить год со следующими основными результатами:
1. Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий по всем видам деятельности составит 26,1 млрд руб., или 95,5% в сопоставимых ценах к прошлому году.
2. Численность работающих планируется 36,1 тыс. чел., что меньше, чем в 2014 г., на 370 чел.
3. Фонд начисленной заработной платы прогнозируется в сумме около 8 млрд руб. - 107,7% к 2014 году.
4. Средняя заработная плата - 18392 руб., а уровень реальной зарплаты по оценке 2015 года составит 94,6% к 2014 г.
5. Крупными и средними предприятиями района планируется получить прибыли 1277,1 млн руб. (102,6% к 2014 г.).
6. Ожидается, что ниже уровня 2014 года будут показатели по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям - 1056,7 млн руб. - снижение ИФО составит 39,8%.
Основные показатели 2015 года являются основой для расчета налоговых доходов местного бюджета на последующие периоды как составляющей части областного консолидированного бюджета, составления плана развития района и формирования межбюджетных отношений между районом и областью.

3. Прогноз социально-экономического развития Павловского
муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года
(см. таблицу 2)

Прогноз на 2016 - 2018 гг. разработан на основе основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области, а также с учетом сложившейся текущей ситуации социально-экономического развития Павловского муниципального района.
В 2016 - 2018 гг. прогнозируются следующие значения основных показателей деятельности реального сектора экономики и социальной сферы Павловского района:
- прирост объемов отгруженной продукции собственного производства по полному кругу предприятий в 2016 году в сопоставимой оценке может составить 1,3%, а в абсолютном объеме 37,5 млрд руб. В 2017 - 2018 гг. темпы роста составят соответственно 102,3 и 103,0% (40,9 и 44,4 млрд руб.). Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий учитывает работу крупных, средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

График 2

Объем отгруженной продукции
по полному кругу предприятий



Планы крупных и средних предприятий на среднесрочную перспективу следующие:

График 3

Прогноз ИФО отгруженной продукции крупных
и средних предприятий по основным видам экономической
деятельности, в % к предыдущему году



- В 2016 г. по предприятиям обработки, которые занимают более 87% в общем объеме отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности крупных и средних предприятий, прогнозируется ИФО 100,7%, что составит 24540,3 млн руб. Рост объемов промышленного производства запланирован за счет увеличения производства комплектующих для летательных аппаратов на 5%, столовых приборов на 3%, пневмомоторов на 5%, канатных изделий на 6,2%, молочной продукции на 6%, комбикормов на 7% и др. В 2017 - 2018 гг. увеличение отгрузки планируется соответственно на 2,3% и 2,6%, что в денежном выражении составит 26650,8 и 28836,2 млн руб.
- объем отгруженной сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятий в 2016 году прогнозируется в сумме 1081,1 млн руб., или 101,0% к 2015 г. В 2017 - 2018 гг. предполагается рост отгрузки соответственно на 1,5 и 2%. Увеличение объема сельхозпродукции ожидается за счет роста производства зерна, мяса скота и птицы, молока.

График 4. Производство зерна, тыс. тонн



График 5. Производство мяса скота и птицы, тыс. тонн



График 6. Производство молока, тыс. тонн



График 7. Производство яиц, млн шт.



- с учетом прогнозируемых темпов экономического роста в 2016 - 2018 гг. планируется относительная стабильность по показателю "численность работающих, формирующих фонд оплаты труда", который составит 36,1 тыс. чел.
- одним их основных бюджетообразующих показателей является "фонд оплаты труда" (ФОТ), который в 2016 году ожидается на уровне 8,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2015 годом на 4%. По прогнозу на 2017 год фонд оплаты труда планируется в сумме 8,9 млрд руб. - увеличение на 7%, на 2018 г. 9,6 млрд руб. - рост составит 8%.
Основная часть ФОТ района будет формироваться на предприятиях обрабатывающих производств, а также в организациях социальной сферы, где важным фактором его роста является увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ.

График 8

Динамика фонда оплаты труда



- величина среднемесячной заработной платы в 2016 г. ожидается 19126 руб., что на 4% выше уровня 2015 года. Реальная средняя заработная плата работающих снизится на 2,8%. В 2017 - 2018 гг. прогнозируется рост реальной зарплаты соответственно на 0,4% и 2,3%.

График 9

Средняя заработная плата (руб.)
и темп роста реальной заработной платы (%)



- в связи с планируемым ростом объемов производства в прогнозируемом периоде, увеличивается сумма прибыли предприятий и организаций района: в 2016 г. ожидается рост прибыли прибыльных предприятий на 2% и составит 1,3 млрд руб. В 2017 - 2018 гг. прибыль прибыльных предприятий и организаций района составит соответственно 1,33 млрд руб. (102% к 2016 г.) и 1,36 млрд руб. (102,3% к 2017 г.).
Из всей суммы прибыли более 70% получают предприятия обрабатывающей отрасли.

График 10

Прибыль прибыльных предприятий, млн руб.



Потребительский рынок района в среднесрочном периоде характеризуется замедлением потребительского спроса. При планировании объема розничного товарооборота учитывались следующие факторы:
- ослабление курса национальной валюты при снижении реальной заработной платы и реальных доходов населения;
- снижение спроса на товары долгосрочного потребления в связи с их приобретением в 2014 г.;
- замедление динамики кредитования физических лиц, высокие банковские проценты потребительских кредитов;
- негативные последствия экономических санкций отдельных стран Европы и Америки в отношении Российской Федерации, а также контрсанкций РФ;
- неуверенность в будущем меняет модель поведения населения от потребления к сбережению.
Таким образом, ожидается, что размер розничного товарооборота во всех каналах реализации в 2016 г. составит 10,54 млрд руб. (ИФО 100,5%). В 2017 - 2018 гг. сумма товарооборота запланирована соответственно 11,41 млрд руб. (102% к 2016 г.) и 12,32 млрд руб. (102,5% к 2017 г.).

График 11

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий



- объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними предприятиями района, в следующем году запланирован в сумме 1186,9 млн руб. - ИФО 101,2%; в 2017 г. 1309,1 млн руб. - 102,6%; в 2018 г. 1455,3 млн руб. - 103,7%.

График 12

Платные услуги населению,
оказываемые крупными и средними предприятиями



- важнейшим показателем для расчета поступления в областной консолидированный бюджет налога на имущество организаций является "Среднегодовая стоимость основных средств организаций", которая в 2016 г. запланирована с приростом на 0,8% к 2015 г., в 2017 - 2018 гг. на 3,5% ежегодно и составит в 2016 г. 15,9 млрд руб., в 2017 г. 16,5 млрд руб., в 2018 г. 17,1 млрд руб.

График 13

Среднегодовая стоимость основных средств организаций,
млн руб.



Таким образом, прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального района Нижегородской области на 2016 - 2018 гг. предполагает сохранение в 2016 г. инерционного развития, сложившегося в последний период, в 2017 - 2018 гг. - снижение негативных последствий предыдущего периода, относительную стабилизацию и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста.
По итогам размещения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Павловского муниципального района проекта постановления "О прогнозе социально-экономического развития Павловского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года" с целью общественного обсуждения предложений, замечаний или иных пожеланий не поступало.


------------------------------------------------------------------