Постановление администрации Городецкого района Нижегородской области от 28.09.2015 N 1995 "О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Городецкого района на 2016 год и на период до 2018 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 1995
О СРЕДНЕСРОЧНОМ ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
В целях формирования районного бюджета на 2016 год и среднесрочного финансового плана Городецкого района на 2016 - 2018 годы администрация Городецкого муниципального района постановляет:
1. Одобрить среднесрочный прогноз социально-экономического развития Городецкого района на 2016 год и на период до 2018 года (Приложение).
2. Управлению экономики ежеквартально осуществлять мониторинг реализации среднесрочного прогноза социально-экономического развития Городецкого района на 2016 год.
3. Организационному отделу обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-портале администрации Городецкого района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и имуществу О.Н. Жесткову.
И.о. главы администрации
В.А.ТРУФАНОВ
Приложение
к постановлению администрации
Городецкого муниципального района
от 28.09.2015 № 1995
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года (далее - среднесрочный Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Закона Нижегородской области от 26 февраля 2015 года № 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области" и решения Земского собрания Городецкого района от 18.12.2013 № 162 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном районе Нижегородской области" (в редакции от 18.06.2015 № 58).
Прогноз социально-экономического развития - документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития.
Среднесрочный прогноз разработан управлением экономики администрации Городецкого района в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики Нижегородской области и с учетом намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района.
Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ тенденций развития экономики района за предшествующий период, а также оценка основных показателей социально-экономического развития в 2015 году.
При расчете основных социально-экономических показателей среднесрочного Прогноза учтены планы развития предприятий района, мероприятия, реализация которых предусмотрена муниципальной программой "Развитие производительных сил Городецкого муниципального района на 2013 - 2020 годы", использованы прогноз среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Нижегородской области до 2018 года, рекомендованный Министерством экономики Нижегородской области, и основные параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года (Приложение 1).
Основные показатели, характеризующие налогооблагаемую базу на 2016 - 2018 годы по Городецкому муниципальному району Нижегородской области (Приложение 2), являются основой формирования бюджета района на 2016 год и среднесрочного финансового плана на 2016 - 2018 годы.
Информационная база формирования среднесрочного Прогноза:
- данные статистического и налогового учета за 2014 год, 1 полугодие 2015 года;
- параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года;
- муниципальная программа "Развитие производительных сил Городецкого муниципального района на 2013 - 2020 годы";
- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов.
1. Итоги социально-экономического развития
Городецкого муниципального района в 2014 году
По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район относится к районам со стабильно высоким уровнем социально-экономического развития и по общему интегральному показателю по итогам 2014 года занимает 10-е место среди 52 территорий области.
По состоянию на 1 января 2015 года численность населения района составила 89,201 тыс. человек, в т.ч. г. Городец - 30,563 тыс. человек, г. Заволжье - 39,236 тыс. человек, п. Первомайский - 1,615 тыс. человек, сельская местность - 17,787 тыс. человек.
За 2014 год в районе родилось 1082 человека, умерло 1455 человек, показатель соотношения уровня смертности к уровню рождаемости составил 1,34. В 2014 году сальдо миграции составило 100 человек. За 2014 год численность снизилась на 473 человека.
По итогам 2014 года в Городецком районе отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (далее - объем отгрузки) по полному кругу организаций на 26900 млн руб., или 86,1% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. На долю промышленности приходится 81,6% общего объема отгрузки.
Объем отгрузки по крупным и средним предприятиям промышленности по итогам 2014 года составил 20730,7 млн руб., с индексом производства 83%. Основные причины снижения объема отгрузки:
- обрабатывающих производств (на 16,3% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах) - сокращение производственной программы предприятий ЗМЗ-холдинга;
- производства и распределения электроэнергии, газа и воды (снижение на 21,6% к итогу 2013 года в сопоставимых ценах) - результат рекордно низкого уровня воды в бассейне Горьковского водохранилища.
За высокие производственные показатели и стабильное развитие агропромышленного комплекса Городецкий район награжден Штандартом Губернатора Нижегородской области. Объем валовой продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) за 2014 год в действующих ценах составил 2094 млн руб., или 114,8% в сопоставимых ценах к 2013 году, в том числе: 1427,6 млн руб. - в сельскохозяйственных организациях, или 142,4%, 666,3 млн руб. - в личных подсобных хозяйствах, или 75,2%.
В 2014 году с учетом реализации МП "Развитие производительных сил Городецкого муниципального района на 2013 - 2020 годы" в экономику района привлечено инвестиций (по полному кругу предприятий) на сумму 4980 млн руб., рост на 14,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2013 годом. Экономический эффект от их освоения - 419 новых рабочих мест и 4295,6 млн руб. отгруженной продукции.
По итогам 2014 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 8400 млн руб., темп роста в действующих ценах к уровню 2013 года - 109,1%.
В связи со снижением производственной программы 8 предприятий района работали в режиме неполной занятости, что позволило сохранить рабочие места и избежать массовых увольнений работников. Численность работников, формирующих ФОТ, в 2014 году составила 37,92 тыс. человек, снижение на 840 человек по сравнению с 2013 годом.
По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата 1 работающего по полному кругу предприятий составила 18460 руб., темп роста в действующих ценах 111,5% к уровню 2013 года. На крупных и средних предприятиях района зарплата составила 22797 руб., или 107,2% к уровню 2013 года, уровень заработной платы работников на малых и микропредприятиях - 10063 руб. (темп роста 123% к уровню 2013 года). В целях повышения заработной платы, легализации теневой заработной платы, погашения задолженности в бюджетную систему в районе проведено 13 заседаний межведомственной комиссии, где приняты решения по 249 субъектам.
В течение 2014 года в Городецком районе продолжилась работа по повышению заработной платы работникам социальной сферы. Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений составил в среднем 111,2% к уровню 2013 года, работников общеобразовательных учреждений - 112,7%, работников учреждений дополнительного образования детей - 119,8%, работников муниципальных учреждений культуры - 128,3%.
График 1
Основные социально-экономические показатели
Городецкого района в 2014 году, в % к предыдущему году
По итогам 2014 года прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций составила 1830,8 млн руб., темп роста в действующих ценах 140,8% к уровню 2013 года. Промышленные предприятия обеспечили 46,6% прибыли (852,7 млн руб.), предприятия оптовой и розничной торговли - 46,1% (843,9 млн руб.).
За 2014 год объем розничного товарооборота составил 9556,7 млн руб., или 104,3% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. В структуре розничного оборота расходы на продовольственные товары составляют 60,2% от общего объема. В районе представлены магазины различного формата - от крупных сетевых операторов до магазинов "шаговой доступности".
Оборот общественного питания в 2014 году составил 617,2 млн руб., темп роста 88% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. За 2014 год населению оказано платных услуг крупными и средними предприятиями района на 520,9 млн руб., или 91,5% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе по состоянию на 1 января 2015 года составил 0,74%, или 359 человек (2013 год - 0,42%, или 210 человек, рост на 0,32 п.п.).
2. Оценка 2015 года и прогноз
социально-экономического развития Городецкого района
на 2016 год и на период до 2018 года
2.1. Производство товаров и услуг
По итогам 1 полугодия 2015 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по полному кругу организаций на сумму 13400 млн руб., или 96,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Исходя из текущей динамики объемов производства и намерений предприятий можно ожидать, что оценка 2015 года объема отгрузки по полному кругу предприятий составит 28195,7 млн руб., темп роста в сопоставимых ценах - 90,7% к уровню 2014 года.
В 2016 году объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется на уровне 30835,3 млн руб. (темп роста 102,2% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года), в 2017 году - 33687,6 млн руб. (темп роста - 102,5%), в 2018 году - 36746,3 млн руб. (темп роста - 103,3%).
2.2. Промышленное производство
Объем промышленного производства за январь - июнь 2014 года по полному кругу предприятий составил 10865 млн руб., темп роста в сопоставимых ценах 103,1%, в т.ч. по обрабатывающим производствам - 9300 млн руб., или 108,7% в сопоставимых ценах.
За 1 полугодие 2015 года увеличили объемы отгрузки в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2014 года предприятия:
- по производству текстиля, нетканых материалов - на 23,5%;
- по производству транспортных средств и автокомпонентов - на 4,6%;
- по производству пищевых продуктов - на 0,8%.
За январь - июнь 2015 года объем отгрузки по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа, воды" составил 1565 млн руб., или 73,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2014 года. Снижению выработки электроэнергии способствовал природный фактор - низкий уровень воды в Горьковском водохранилище.
По итогам 1 полугодия 2015 года доля промышленных предприятий составила 81,1% общего объема отгрузки. С учетом имеющейся динамики развития, к концу 2015 года индекс промышленного производства оценивается на уровне 95,8%, объем отгруженной продукции - 22980 млн руб.
Прогнозируется, что в отраслевой структуре промышленного производства не произойдет существенных изменений. Ситуацию в промышленном секторе по-прежнему будут определять производство транспортных средств и автокомпонентов, производство и распределение электроэнергии, производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство.
График 2
Прогноз структуры объема отгруженной продукции
по основным видам обрабатывающих производств на 2016 год
Прогноз развития промышленности на 2016 - 2018 годы разработан исходя из ее структуры, ситуации в отдельных отраслях в 2015 году и планов развития предприятий.
Расширение действующего производства в прогнозируемый период планируют предприятия по ремонту и строительству судов, по производству автокомпонентов, по производству нетканых материалов.
В 2016 - 2018 годах индекс промышленного производства по полному кругу предприятий прогнозируется на уровне 102,1 - 102,8%, в том числе по обрабатывающим производствам 102,2 - 102,7%.
График 3
Прогноз индексов производства по основным видам
обрабатывающих производств на 2016 - 2018 годы,
в % к предыдущему году
Прогнозируется, что в целом объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам к 2018 году составит 25950 млн руб.
В 2016 - 2018 годах темп роста объема отгрузки по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа, воды" прогнозируется на уровне 100,7 - 102% в сопоставимых ценах.
2.3. Сельскохозяйственное производство
С учетом планов по сбору урожая ожидается, что по итогам 2015 года валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ) составит 2328,5 млн руб., или 103,2% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
Прогноз на 2016 - 2018 годы по производству сельхозпродукции рассчитан исходя из сложившейся текущей ситуации с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли. В структуре сельскохозяйственного производства наибольшая доля по-прежнему будет приходиться на сельхозпредприятия.
График 4
Структура валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году
Прогноз по показателю "Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий)" в 2016 году составит 2450,3 млн руб. (темп роста 100,7% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года), в 2017 году - 2668 млн руб. (темп роста 104% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года), в 2018 году - 2805 млн руб. (темп роста 100,7% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года).
График 5
ИФО сельхозпроизводства по категориям производителей,
в % к предыдущему году
Рост сельскохозяйственного производства в прогнозируемом периоде прежде всего будет обеспечен увеличением объемов производства в сельхозорганизациях.
Приоритетной задачей является участие в государственной программе "Развитие молочного скотоводства" и получение поддержки на строительство животноводческих комплексов. В районе планируется строительство ряда животноводческих комплексов в ООО "Узольские ключи" на 1000 голов крупного рогатого скота и ООО "Аксентис" - на 400 голов, а в СПК "Приузолье" - строительство доильного блока на 160 голов.
Из основных видов сельхозпродукции наиболее высокими темпами будут расти производства мяса и молока. Среди продукции растениеводства наибольший объем сельскохозяйственной продукции по-прежнему будет занимать выращивание картофеля.
График 6
Прогноз объемов производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в 2016 году (тыс. тонн)
2.4. Рынок товаров и услуг
Розничный товарооборот за 1 полугодие 2015 года составил 3912 млн руб., или 86,7% к соответствующему периоду 2014 года в сопоставимых ценах.
Работа в режиме неполной занятости на предприятиях района, уменьшение потребительского и формирование отложенного спроса - основные причины снижения товарооборота в текущем году и замедления темпов роста в прогнозируемый период. Оценка 2015 года по обороту розничной торговли составляет 10106 млн руб., или 90% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.
Увеличению покупательской способности населения будут способствовать принимаемые Правительством области меры по продвижению продукции местных товаропроизводителей и меры по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Оборот розничной торговли в 2016 году согласно прогнозу составит 10857,3 млн руб., темп роста - 100,5% в сопоставимых ценах. Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2017 - 2018 годах составит 102% - 102,5% соответственно.
График 7
Динамика ИФО оборота розничной торговли и платных услуг,
в % к предыдущему году
Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и средним организациям) за 1 полугодие 2015 года, составил 263,2 млн руб., или 99,1% к соответствующему периоду 2014 года в сопоставимых ценах. Оценка 2015 года по объему платных услуг составляет 542,9 млн руб., или 95% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.
В 2016 - 2018 годах на динамику объема платных услуг окажут влияние денежные доходы населения, а также качество и доступность оказываемых услуг.
Прогноз показателя "Объем платных услуг по крупным и средним организациям" на 2016 год составляет 587,8 млн руб., или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, на 2017 - 2018 гг. - 102,6% - 103,7% в сопоставимых ценах соответственно.
2.5. Малое предпринимательство
В сфере малого предпринимательства в Городецком районе наблюдается рост числа малых предприятий. Согласно прогнозу, число малых и микропредприятий будет ежегодно увеличиваться и в 2016 году составит 758 организаций, в 2017 году - 777 организаций, в 2018 году - 800 организаций.
Прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и микропредприятий. В 2016 году численность работающих на малых и микропредприятиях составит 6,55 тыс. человек, в 2017 году - 6,635 тыс. человек и в 2018 году - 6,723 тыс. человек.
Фонд заработной платы работающих на малых и микропредприятиях по прогнозу в 2016 году составит 933,3 млн руб., в 2017 году - 1011,6 млн руб., в 2018 году - 1107,1 млн руб.
Оборот малых и микропредприятий в 2016 году прогнозируется на уровне 8049,3 млн руб., в 2017 году - 8717,8 млн руб., в 2018 году - 9390,1 млн руб.
В результате проводимой работы по развитию и поддержке предпринимательства в районе к 2018 году (по сравнению с 2014 годом) будут достигнуты следующие показатели:
- увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства от числа занятых в экономике до 27,8%;
- увеличение объема отгруженной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в 1,4 раза;
- повышение уровня жизни работников, занятых в сфере предпринимательства (рост заработной платы работающих на малых и средних предприятиях - в 1,4 раза, у индивидуальных предпринимателей - в 1,3 раза).
2.6. Инвестиции в основной капитал
С учетом планируемых к реализации инвестиционных проектов объем инвестиций в 2015 году оценивается в размере 4180,6 млн руб., или 72% к уровню 2014 года в сопоставимой оценке. Замедление инвестиций связано со снижением инвестиционной активности, увеличением банковских ставок по кредитам.
При разработке прогноза по показателю "Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех источников финансирования с учетом инвестиционных проектов (по полному кругу предприятий)" были учтены инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде, в т.ч. планируемые к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие производительных сил Городецкого муниципального района на 2013 - 2020 гг.".
Прогнозируется, что объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составит 4477,6 млн руб., или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. К 2018 году объем инвестиций возрастет до 5234,3 млн руб. (рост на 3,7% к уровню 2015 года в сопоставимой оценке).
График 8
Динамика ИФО инвестиций в основной капитал,
в % к предыдущему году
Среди ключевых инвестиционных проектов:
- Размещение производства автокомпонентов в г. Заволжье (ООО "ЛЕОНИ Рус");
- Производство отливок головки блока цилиндров и блока цилиндров семейства Форд Сигма (ООО "Литейный завод "РосАЛит");
- Освоение производства вкладышей для двигателей ЯМЗ, КАМАЗ (ООО "Дайдо Металл Русь");
- Развитие производства жгутов электропроводки для отечественных транспортных средств (ООО "Язаки Волга");
- Комплексная реконструкция ОРУ 110/220 кВ (филиал ОАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС");
- Модернизация действующего оборудования, оснащение новым автоматизированным технологическим оборудованием (ЗАО "Молоко");
- Строительство животноводческого комплекса КРС (ООО "Узольские ключи", ООО "Аксентис");
- Строительство гостиничного комплекса "GORODETS CLUB HOTEL" в г. Городец (ООО "Приволжский центр международных инвестиций") и др.
В целом в реальном секторе экономики предусматривается реализация 51 проекта, что позволит за 2015 - 2017 годы создать 642 новых рабочих места, увеличить объем отгруженной продукции на 18738 млн руб., объем оборота розничной торговли - на 144,1 млн руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области - на 1302 млн руб.
Объем инвестиций по 5 мероприятиям, направленным на развитие инженерной инфраструктуры, за 2015 - 2017 годы составит 1528 млн руб.
Бюджетные инвестиции будут направлены на оснащение Федерального центра обработки данных (г. Городец) программным и техническим оборудованием, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Городец) и детского сада на 190 мест (г. Заволжье).
2.7. Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) в январе - июне 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличился на 3,2% и составил 4044,5 млн руб.
По оценке, в 2015 году ФОТ составит 8640 млн руб. (или 102,9% к уровню 2014 года).
Прогнозируется, что в 2016 году объем ФОТ достигнет 9072 млн руб., что на 5% выше уровня 2015 года. В 2017 - 2018 годах ежегодный прирост составит 7 - 8% соответственно.
График 9
Динамика ФОТ Городецкого района
Величина ФОТ к концу прогнозируемого периода возрастет на 21,3% к уровню 2015 года и составит 10483,6 млн руб.
2.8. Прибыль прибыльных организаций
Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций в 1 полугодии 2015 года составила 940,5 млн руб., или 102,3% к уровню 1 полугодия 2014 года.
Оценка 2015 года по показателю "Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций" (далее - прибыль) составляет 2055 млн рублей, или 112,2% к уровню 2014 года.
Прогноз по показателю "Прибыль" на 2016 год составляет 2096,1 млн руб., темп роста - 102% к уровню 2015 года. При формировании показателя учитывались намерения и прогнозы развития предприятий района. Тенденция по прибыли прогнозируется стабильная с учетом инвестиций, направляемых предприятиями района на развитие и модернизацию производственного процесса. К 2018 году сумма прибыли возрастет до 2187,2 млн руб., что на 19,5% выше уровня 2014 года.
График 10
Динамика прибыли прибыльных организаций Городецкого района
(по кругу крупных и средних организаций)
3. Социальное развитие
3.1. Демографические показатели
Прогноз демографических показателей на 2016 - 2018 годы предусматривает дальнейший рост рождаемости при снижении уровня смертности. По прогнозу, коэффициент рождаемости возрастет до 12,47 промилле в 2018 году, коэффициент смертности сократится до 17,27 промилле, коэффициент естественной убыли населения - до -4,8 промилле.
График 11
Коэффициенты рождаемости и смертности
на 1 тыс. человек населения, промилле
Как следствие, замедлится сокращение численности населения. В 2018 году численность постоянного населения Городецкого района (среднегодовая) составит 87,441 тыс. человек.
График 12
Динамика численности населения Городецкого района,
тыс. человек
Позитивные демографические тенденции будут основаны на реализации демографической политики в рамках Концепции демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года, а также в рамках мероприятий, направленных на рост рождаемости, снижение смертности, укрепление института семьи.
3.2. Занятость
По состоянию на 01.07.2015 уровень безработицы в районе составил 0,81%, или 393 человека, в т.ч. в г. Заволжье - 1,11%, или 246 человек. В режиме неполной занятости на 01.07.2015 работали 1727 человек. Необходимо отметить высокую потребность в кадрах: на конец июня 2015 года работодателями было заявлено 852 вакансии.
Для стабилизации на рынке труда 2 предприятия района планируют участие в государственной программе "Содействие занятости населения Нижегородской области", что позволит обеспечить временную занятость работников, находящихся под риском увольнения, и сохранить рабочие места.
Ожидается, что по итогам 2015 года уровень официально зарегистрированной безработицы в районе составит 0,81% к экономически активному населению, или 390 человек.
Одним из механизмов повышения занятости населения будет являться реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие производительных сил Городецкого муниципального района на 2013 - 2020 гг.". В прогнозном периоде роста безработицы не ожидается. В 2016 году уровень официально зарегистрированной безработицы прогнозируется на уровне 0,77%, в 2017 году - 0,72%, в 2018 году - 0,68%.
График 13
Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
Оценка 2015 года и прогноз до 2018 года по показателю "Численность работников по территории, формирующих ФОТ" рассчитаны с учетом реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие производительных сил Городецкого муниципального района на 2013 - 2020 годы", намерений хозяйствующих субъектов, действующих на территории района. Прогнозируется, что в 2016 - 2018 годах численность, формирующих ФОТ, составит 38,117 тыс. человек.
3.3. Среднемесячная заработная плата
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Нижегородской области от 12 марта 2013 г. № 498-р "О принятии мер по увеличению оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также органов исполнительной власти Нижегородской области" предусмотрено повышение заработной платы в 2013 - 2018 годах отдельным категориям работников учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания.
Оценка 2015 года по показателю "Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий" составляет 18918,5 руб., темп роста в действующих ценах - 102,5% к уровню 2014 года.
Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2016 год составляет 19833,7 руб., темп роста - 104,8% в действующих ценах к уровню предыдущего года. В 2017 - 2018 годах заработная плата составит 21221,9 руб. и 22919,8 руб. соответственно.
График 14
Динамика среднемесячной заработной платы
По прогнозу, уровень реальной заработной платы в 2016 году составит 102%, в 2017 году - 104,6%; в 2018 году - 105,9%.
Приложение 1
к среднесрочному прогнозу социально-экономического развития
Городецкого района на 2016 год и на период до 2018 года
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
факт
оценка
прогноз
Индекс потребительских цен
в среднем за год, в % к пред. году
108,5
115,5
107
106,6
105,6
декабрь в % к декабрю пред. года
111,4
111,9
105,9
106,5
105,6
Валовой региональный продукт
млрд руб.
992,6 (оценка)
1068,7
1153,7
1250,7
1356,2
индекс физического объема, % к пред. году
101 (оценка)
97,0
100,7
101,6
102,3
Продукция промышленности
Объем отгрузки промышленного производства, млрд руб.
1055,9
1133,4
1231,8
1330,2
1434,2
Индекс промышленного производства, % к пред. году
100,6
99 - 100
101,5
101,6
102,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам, млрд руб.
967,4
1042
1131,5
1220,9
1315,0
Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к пред. году
101,5
100 - 101
102,1
102,3
102,6
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
в действующих ценах, млрд руб.
64,7
72
76
80,7
86
индекс физического объема, % к пред. году
104,2
103,2
101
101,5
102
Оборот розничной торговли
в действующих ценах, млрд руб.
623,1
672
722
782
844
индекс физического объема, % к пред. году
105,9
92
100,5
102
102,5
Объем платных услуг населению
в действующих ценах, млрд руб.
141,8
160,7
173,6
189,4
207,1
индекс физического объема, % к пред. году
103,4
102,6
101,2
102,6
103,7
Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах, млрд руб.
286,6
247,4
265
286,2
309,4
индекс физического объема, % к пред. году
98,1
74
100
101,5
102
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
в действующих ценах, млрд руб.
153,8
157,5
167,9
181,3
196,6
индекс физического объема, % к пред. году
101,2
95 - 100
100,0
101,5
102,0
Фонд заработной платы
в действующих ценах, млрд руб.
379,9
392,5
420,0
449,3
485,3
темп роста в действующих ценах, % к пред. году
108,0
103,3
107
107
108
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)
рублей
25941,2
26850
28190 - 28730
29880 - 30160
31970 - 32270
темп роста в действующих ценах, % к пред. году
108,5
103,5
105 - 107
106 - 107
107 - 108
Темп роста реальной заработной платы
% к предыдущему году
100,1
89,6
98 - 100
99,4 - 100,4
101,3 - 102,3
Среднедушевые денежные доходы населения
рублей
27948,8
30700
32850
35200
38000
темп роста в действующих ценах, % к пред. году
114,1
109,8
107,0
107,2
108
Темп роста реальных денежных доходов населения
% к пред. году
105,0
95,0
100,0
100,5
102,3
Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций
в действующих ценах, млрд руб.
123,5
124,0
126,5
129
132
темп роста в действующих ценах, % к пред. году
118,5
100,4
102
102
102,3
Приложение 2
к среднесрочному прогнозу социально-экономического развития
Городецкого района на 2016 год и на период до 2018 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ПО ГОРОДЕЦКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Показатели
Ед. изм.
2014 год (отчет)
2015 год оценка
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)
млн руб.
26900
28195,7
30835,3
33687,6
36746,3
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)
млн руб.
23476,6
25174,8
27531,5
29944,7
32519,3
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн руб.
629,2
700,0
739,0
785,0
836,0
Обрабатывающие производства
млн руб.
17649,9
19290
21132,8
22959,2
24851,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн руб.
3080,8
2679,2
2955,1
3235,3
3560,7
Строительство
млн руб.
233,7
239,3
255,1
275,5
298,7
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
млн руб.
55,7
345
369
395
421,3
Транспорт и связь
млн руб.
411,6
451,5
488,9
539,2
599,4
Другие виды деятельности
млн руб.
1415,7
1469,8
1591,6
1755,5
1951,5
3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)
млн руб.
2094,0
2328,5
2450,3
2668,0
2805,0
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельхозпредприятиям
млн руб.
1427,6
1585,0
1671,0
1841,0
1939,0
4. Производство спирта, алкогольной продукции и пива
тыс. дал
5. Остаточная стоимость основных средств на конец года
млн руб.
13701,8
13702,0
14113,0
14536,4
14972,0
6. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации (без учета объемов сокрытия))
млн руб.
9556,7
10106,0
10857,3
11761,1
12694,0
7. Объем платных услуг по крупным и средним организациям
млн руб.
520,9
542,9
587,8
648,3
720,7
8. Численность работников по территории, формирующих ФОТ
тыс. чел.
37,92
38,058
38,117
38,117
38,117
9. Фонд заработной платы, всего
млн руб.
8400,0
8640,0
9072,0
9707,0
10483,6
10. Реальная заработная плата (всего по району)
%
102,8%
88,7%
98%
100,4%
102,3%
11. Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций) - всего
млн руб.
1830,8
2055,0
2096,1
2138,0
2187,2
12. Убыток убыточных организаций (по кругу крупных и средних организаций) - всего
млн руб.
1694,7
585,9
509,0
356,0
223,0
13. Сальдо (прибыль минус убыток) (по кругу крупных и средних организаций) - всего
млн руб.
136,1
1469,1
1587,1
1782,0
1964,2
14. Амортизационные отчисления, всего
млн руб.
1402,7
1402,8
1456,0
1499,6
1544,5
------------------------------------------------------------------