Постановление администрации Кстовского района Нижегородской области от 24.06.2015 N 1257 "Об утверждении Программы развития производительных сил Кстовского муниципального района на период 2013 - 2020 гг. в новой редакции"

АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2015 г. № 1257

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2013 - 2020 ГГ.
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В рамках реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127 (ред. от 20.03.2009), во исполнение п. 7.3 распоряжения Правительства Нижегородской области от 24.04.2013 № 829-р (ред. 04.08.2014) "О реализации программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2013 - 2020 годы":
1. Утвердить Программу развития производительных сил Кстовского муниципального района на период 2013 - 2020 гг., утвержденную постановлением администрации Кстовского муниципального района № 1150 от 20.05.2014, в новой редакции (Приложение).
2. Осуществление мониторинга, доработку и актуализацию настоящей Программы возложить на управление экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Кстовского муниципального района.
3. Отделу по связям с общественностью и СМИ администрации Кстовского муниципального района (Медведева С.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в районной газете "Маяк".
4. Управлению делами администрации (Савчук В.П.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кстовского муниципального района Запоева А.Г.
6. Сектору документационного обеспечения и контроля (Карпунина И.Ф.) довести настоящее постановление до управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики, управления сельского хозяйства, управления делами, отдела по связям с общественностью и СМИ.

Глава администрации
Н.И.БОНДАРЕНКО





Приложение
к постановлению администрации
Кстовского муниципального района
от 24.06.2015 № 1257

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 - 2020 ГОДЫ

Наименование
Программа развития производительных сил Кстовского муниципального района на 2013 - 2020 годы (далее - ПРПС)
Основания для разработки ПРПС
1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 (с изменениями от 20 марта 2009 года № 130)
2. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р "О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года" (с изменениями от 2 апреля 2014 года № 556-р)
3. Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254 "Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области" (с изменениями от 19 мая 2014 года № 328)
4. Постановление Правительства Нижегородской области от 25 января 2012 года № 31 "Об утверждении комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года" (с изменениями от 10 апреля 2014 года № 232)
5. Закон Нижегородской области от 8 августа 2012 года № 106-З "Об утверждении Программы социально-экономического развития Нижегородской области на 2012 - 2015 годы"
Заказчик ПРПС
Администрация Кстовского муниципального района
Основные разработчики ПРПС
Администрация Кстовского муниципального района совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области
Цель ПРПС
Создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Кстовского муниципального района
Задачи ПРПС
1. Модернизация экономики
2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест
3. Создание благоприятных условий для инвесторов, в т.ч. реализующих проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции
4. Повышение доходной части бюджета
5. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты ПРПС
1. Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля-2, комплекс гидрокрекинга остатков, строительство установки изомеризации ПЕНЕКС (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез");
2. Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (ООО "Вектор");
3. Волжский Индустриальный Парк (ВИП) (ООО "Кстовский индустриальный парк 1");
4. Торгово-оздоровительный комплекс с подземной автостоянкой на семьдесят машин (ООО "Резорт-Строй")
Исполнители мероприятий ПРПС
Администрация Кстовского муниципального района
Предприятия и организации Кстовского муниципального района
Сроки реализации ПРПС
2013 - 2020 гг.
Источники и объемы финансирования ПРПС на 2013 - 2016 гг.
Общий объем за 2013 - 2014 гг. - 70108,6 млн руб., в т.ч.:
1. Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) - 70047,1 млн руб.
2. Бюджетные инвестиции:
- средства областного бюджета - 61,5 млн руб.

Общий объем за 2015 - 2017 гг. - 31195,48 млн руб., в т.ч.:
1. Частные инвестиции:
- собственные средства - 30447,06 млн руб.;
- привлеченные средства - 703,92 млн руб.
2. Бюджетные инвестиции:
- средства федерального бюджета - 30,8 млн руб.;
- средства областного бюджета - 9,85 млн руб.;
- средства муниципального бюджета - 3,85 млн руб.
Индикаторы достижения целей ПРПС
Наименование индикаторов достижения цели ПРПС
Единицы измерения индикаторов достижения цели ПРПС
По окончании реализации ПРПС в 2020 году
Задача 1. Модернизация экономики
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций
млн руб.
1 735 067,0
В т.ч. объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС
млн руб.
906 876,0
Производительность труда - отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района
тыс. руб.
31 812,7
Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции
%
7,8
Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест
Уровень регистрируемой безработицы
%
0,3
Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)
ед.
3 327
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района
%
47,7
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)
руб.
117 910
Задача 3. Повышение доходной части бюджета
Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области
млн руб.
42 317,5
В т.ч. объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС
млн руб.
21 232,0
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории района в консолидированный бюджет области, на душу населения)
тыс. руб.
366,4
Финансовая обеспеченность <*>
%
380
Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета района) в общем объеме расходов бюджета района
%
10,17
Задача 4. Создание благоприятных условий для инвесторов, в т.ч. реализующих проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения
тыс. руб.
686,0
Система организации и контроля исполнения ПРПС
По итогам реализации ПРПС проводится подготовка отчетов два раза в год (по итогам первого полугодия и года). Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией Кстовского муниципального района и министерством экономики Нижегородской области

--------------------------------
<*> Показатель финансовой обеспеченности рассчитывается по действующей методике:
- Из расходов бюджета территории на собственные и государственные полномочия вычитаются расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, и бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.
- Далее определяются необходимые доходы, т.е. полученные выше расходы увеличиваются на 10% на развитие территории.
- Необходимые доходы сравниваются с налоговыми и неналоговыми поступлениями, собранными на территории в консолидированный бюджет области. Если налоговые и неналоговые поступления превышают необходимые доходы, то территория считается самообеспеченной.

ВВЕДЕНИЕ <*>

--------------------------------
<*> Информация до раздела 4 (кроме разделов 3.1 и 3.2) представлена по состоянию на 16.11.2012.

Программа развития производительных сил Кстовского муниципального района (далее - ПРПС) разработана в рамках реализации действующей Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (далее - Стратегия), комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2016 года, программы социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2016 года.
Основная цель ПРПС - создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Кстовского муниципального района.
Задачами ПРПС являются: модернизация экономики; обеспечение занятости населения; повышение доходной части бюджета; снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.
Решение поставленных целей и задач основывается на использовании экономического потенциала района с учетом существующих рисков по достижению целевых показателей.

1. Общая характеристика Кстовского муниципального района

Площадь территории района составляет 1,2 тыс. кв. км - это 27-е место среди муниципальных территорий Нижегородской области.
По состоянию на 01.01.2012 численность постоянного населения в Кстовском районе составила 113,3 тыс. человек (3,4% от населения области), из них 69% составляет экономически активное население.
Район включает 13 сельских муниципальных образований и административный центр - город Кстово, расположенный в 25 км от г. Н.Новгород, и имеет развитую транспортную инфраструктуру:
- трасса федерального значения (Нижний Новгород - Уфа) М-7 "Волга";
- железнодорожная ветка (железнодорожная станция Ст. Зелецино);
- внутренние судоходные пути (р. Волга, пристань ст. Кстово);
- близость к международному аэропорту Нижний Новгород - 49 км.
На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов:
- строительные пески (Безводнинское, "Ветчак", "Михальчиково", Подновское, "Кадницкий перекат", "Затон Волжский") - 50326 тыс. куб. м;
- кирпично-черепичное сырье (Афонинское II, Старкинское, Работкинское, Абатуровское") - 9639,0 тыс. куб. м.
Имеются перспективные запасы карбонатных пород, гипса, ангидрида и прогнозные ресурсы торфа.
Кстовский район богат минеральными водами. На его территории находится два месторождения лечебно-столовых минеральных вод - "Зеленый Город" и "Зименковское".
Основными почвами района являются серые лесные глинистые и среднесуглинистые почвы.
Общая площадь территории Кстовского района составляет 122,5 тыс. га, в т.ч. 6,4 тыс. га - земли в черте города Кстово.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 68,3 тыс. га, из них фактически используемых - 57,4 тыс. га, на них приходится 46,8% общей площади района.
Лесные ресурсы невелики. Общая площадь лесных земель - 4,3 тыс. га. На территории района произрастают березовые и осиновые леса с примесью дуба, сосны и ели, появившиеся главным образом на месте широколиственных лесов. Все леса рекреационного назначения. Степная зона сплошь распахана. Пойменные луга района отличаются богатым травостоем и являются отличными естественными кормовыми угодьями.
Объемы водных ресурсов района определяет одна из крупнейших рек Европы - река Волга. По территории района также протекает сравнительно крупная река Правобережья - р. Кудьма (144 км) с притоками Озерка и Шава, впадает в Волгу.

2. Анализ социально-экономического положения

2.1. Итоги социально-экономического развития Кстовского муниципального района за период с 2007 по 2011 год

Кстовский муниципальный район стабильно входит в группу территорий с уровнем развития выше среднего. За 2008 - 2011 годы район занимал 1 место среди территорий области (в 2007 году - 3 место).
Это обусловлено высокими социально-экономическими показателями:
- объемы инвестиций в расчете на душу населения;
- темпы роста инвестиций и отгруженной продукции;
- налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области и др.

Общая оценка социально-экономического развития
Кстовского района

период
2007
2008
2009
2010
2011
место
3
1
1
1
1
оценка
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего

Одним из основных факторов, определяющих развитие Кстовского района в рассматриваемом периоде, является реализация программы развития производительных сил Кстовского района на 2007 - 2012 годы.
По итогам 2007 - 2011 гг. реализация мероприятий Программы позволила привлечь на развитие территории 67,7 млрд руб. инвестиций, дополнительно получить 18,5 млрд руб. отгруженной продукции, 3,2 млрд руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, создать 1034 новых постоянных рабочих места.
За период с 2007 по 2011 год в рамках Программы введены в эксплуатацию (созданы, модернизированы и реконструированы) следующие основные объекты:
2007 год: животноводческий комплекс на 1000 голов крупного рогатого скота под беспривязное содержание в ООО СПК "Ждановский" п. Ждановский (объем инвестиций составил 176,0 млн руб., создано 28 новых рабочих мест);
2008 год: установка висбрекинга гудрона в ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (объем инвестиций составил 2,4 млрд руб., создано 22 новых рабочих места);
2009 год: многотопливная автозаправочная станция ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" в г. Кстово, ул. Магистральная (объем инвестиций составил 50,2 млн руб., создано 5 новых рабочих мест);
2010 год: каталитический крекинг вакуумного газойля в ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (объем инвестиций составил 8,6 млрд руб., создано 203 новых рабочих места);
- нефтебаза в г. Кстово ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" (объем инвестиций составил 349,83 млн руб., создано 14 новых рабочих мест);
2011 год: реконструирована АЗС № 066 в МАЗС в г. Кстово ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" (объем инвестиций составил 40,4 млн руб., создано 1 новое рабочее место (4 человека, работающие по сменам).
Реализация Программы позволила ускорить развитие реального сектора экономики за счет открытия новых производств, реконструкции действующих, обновления основных фондов в сельском хозяйстве.
За этот период заработная плата в Кстовском районе выросла в 1,5 раза и составила 19913 руб.

Динамика среднемесячной заработной платы
работающих по полному кругу организаций, руб.


2007
2008
2009
2010
2011
2012 (оценка)
Всего по Кстовскому району
12 964,7
16 767,8
17 245
18 224,7
19 913,0
22 329,0
По области всего (по полному кругу)
10 302,0
13 467,7
14 746,5
16 327,6
18 492,4
21 000,0

Динамика среднемесячной заработной платы в малом бизнесе,
руб.


2007
2008
2009
2010
2011
2012 (оценка)
Кстовский район (по малым и микропредприятиям)

16 907,8
17 040,0
16 987,0
12 763,0
12 200,0
По области (по малым и микропредприятиям)
7 338,40
9 427
10 149,5
10 664,4
11 660,0
13 246,0

Заработная плата в малом бизнесе составила по итогам 2011 года 12,8 тыс. руб., что составляет около 58% от уровня оплаты труда на крупных и средних предприятиях района.

Динамика среднемесячной заработной платы
по Кстовскому району относительно среднеобластного значения


2007
2008
2009
2010
2011
2012 (оценка)
Соотношение среднемесячной заработной платы работающего со среднеобластным значением, раз
1,26
1,25
1,17
1,12
1,08
1,06

При этом покупательская способность заработной платы выросла с 3,2 раза в 2007 году до 3,3 раза в 2011 году (по области с 2,8 раза до 3,1 раза в 2011 году), а по оценке на 2012 год составит 3,73 раза.

2.2. Рынок труда и факторы, влияющие на него

По состоянию на 01.01.2012 численность постоянного населения Кстовского района составила 113,3 тыс. чел., плотность населения - 94,4 чел. на 1 кв. км.
В структуре постоянного населения района основную долю занимают граждане трудоспособного возраста - 60,9%, или 69,0 тыс. чел., моложе трудоспособного возраста - 15,3%, или 17,3 тыс. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста - 27,0 тыс. чел., или 23,8%.

Характеристика демографической ситуации

Показатель
Ед.
изм.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Численность постоянного населения на начало года
чел.
111 774
112 448
113 015
112 706
112 828
113 333
Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста
чел.
16 347
16 381
16 587
17 131
17 203
17 300
Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте
чел.
69 829
70 142
70 326
68 864
68 716
69 030
Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста
чел.
25 598
25 925
26 102
26 711
26 909
27 003
Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения
%
14,63
14,57
14,68
15,20
15,25
15,26
Лиц старше трудоспособного возраста на 1 трудоспособного
чел.
0,37
0,37
0,37
0,39
0,39
0,39

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 0 - 15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16 - 59 лет) на 01.01.2012 составляет 641,95.

Демографические процессы

Показатель
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
Число родившихся - всего, человек
1103
1248
1212
1257
1276
1309
Число умерших - всего, человек
1861
1930
1791
1837
1717
1683
Естественный прирост (убыль) - всего, человек
-758
-682
-579
-580
-441
-374
Прирост (убыль) населения за счет миграции - всего, человек
1432
1249
815
702
946
1045
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 населения), промилле
-6,8
-6,1
-5,1
-5,1
-3,9
-3,3
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 населения), промилле, - по области
-8,4
-7,6
-6,6
-7
-5,4
-

Ситуация на рынке труда

Наибольшая доля занятых в экономике по итогам 2011 года приходится на:
- оптовую и розничную торговлю (18,2%);
- обрабатывающие производства (15,6%). Крупнейшее предприятие района - ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", на котором работает 2315 человек, что составляет 33% всех работающих в обрабатывающих производствах по полному кругу;
- строительство (14,2%).

Диаграмма распределения численности занятых по полному кругу
по отраслям экономики за 2011 год по Кстовскому району



В табличной и графической формах представляется динамика изменения уровня регистрируемой безработицы по району:


Уровень регистрируемой безработицы, %
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (оценка)
Кстовский район
0,32
0,56
1,94
1,38
0,74
1,44
По области
0,61
0,79
1,98
1,19
0,92
0,9

По сравнению с 2007 годом в 2011 году уровень безработицы увеличился на 0,42 п.п., численность безработных увеличилась на 230 чел. Это обусловлено резким увеличением безработицы в 2009 году, связанной с сокращением производств и массовым увольнением работников вследствие финансового кризиса.

В приложении 1 приводится баланс трудовых ресурсов по району до 2020 года.

Диаграмма уровня регистрируемой безработицы, %



2.3. Качество рабочей силы

Структура заявленной работодателями потребности в работниках в течение 2010 - 2011 гг.:
Всего с начала 2011 года в банке вакансий ГУ ЦЗН Кстовского района было размещено 5552 вакансии, из них:
- по рабочим профессиям - 4487 ед. (80,8%);
- с оплатой труда свыше прожиточного минимума - 3904 ед. (70,3%).
Больше всего заявок на замещение вакантных рабочих мест было подано с предприятий, работающих в отраслях:
Строительство - 2223 ед. (2010 г. - 1802 ед.);
Образование - 931 ед. (2010 г. - 738 ед.);
Оптовая и розничная торговля - 707 ед. (2010 г. - 469 ед.);
Обрабатывающие производства - 465 ед. (2010 г. - 398 ед.).
По состоянию на конец 2011 г. в банке вакансий ГУ ЦЗН Кстовского района размещено 856 вакансий, из них: по рабочим профессиям - 610 ед., с оплатой труда свыше прожиточного минимума - 701 ед.
В 2011 году, по сравнению с 2010 г., на 3,2% вырос спрос на нерабочие профессии, также почти на 14% увеличилась доля в банке вакансий заявок с оплатой труда выше прожиточного минимума. В 2010 г. значительным спросом пользовались специалисты в области операций с недвижимым имуществом - 20,8% от общего числа вакансий, в 2011 г. спрос в данной сфере составил всего 2,5%, также снизился спрос на специалистов в области предоставления коммунальных и персональных услуг - с 5,5% в 2010 г. до 3,2% в отчетном году. В то же время в 2011 вырос спрос на специалистов в области строительства, образования, торговли и обрабатывающего производства.
Краткий перечень наиболее востребованных профессий и специальностей в 2011 г.:
- плотник;
- водитель автомобиля;
- электрогазосварщик;
- штукатур;
- овощевод;
- подсобный рабочий;
- монтажник по монтажу железобетонных конструкций.
В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимают работники с полным (средним) общим образованием - 45,7%, с высшим образованием - 25,4%, со средним профессиональным образованием - 15,8%, с начальным профессиональным образованием - 13,1%. Из них рабочие специальности - 35,8%, служащие - 31,7%.

2.4. Характеристика структуры экономики

Диаграмма структуры экономики района по итогам 2011 года
(по полному кругу предприятий)

Диаграмма не приводится.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по полному кругу организаций за 2011 г. составил 279,1 млрд руб.
Доля обрабатывающих производств в общем объеме по району составляет 95,8%.

Доля Кстовского района в общеобластных показателях, %


2007
2008
2009
2010
2011
2012 (оценка)
Численность занятых в экономике
2,72
2,77
2,82
2,77
2,80
2,80
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
31,60
29,34
18,84
20,09
20,61
18,51
Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области
7,29
13,84
6,77
8,90
7,48
6,31

2.5. Промышленность

По итогам 2011 года на долю промышленности приходилось 96,4% общего объема отгруженной продукции по району и около 30% - от отгрузки по области. По объему отгрузки промышленной продукции Кстовский район занимает 1-е место среди муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области.
В промышленности по состоянию на 01.01.2012 действовало 173 организации (158 - в обрабатывающих производствах, 15 - в отрасли "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"). Из них крупных и средних - 24, малых - 149. Численность занятых - 8,2 тыс. человек.
Доля обрабатывающих производств Кстовского района в общеобластном объеме обрабатывающих производств по итогам 2011 года составила 32,7%.
Производительность труда по промышленности по Кстовскому району составила 44036,7 тыс. руб., по области - 3299,3 тыс. руб.

Динамика хозяйственной деятельности основных предприятий
района (имеющих объем отгрузки не менее 10% в общерайонной
отгрузке по промышленности) по основным видам продукции

Наименование предприятия
Отраслевая принадлежность
Вид выпускаемой продукции
Ед. изм.
2007
2008
2009
2010
2011
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
производство нефтепродуктов
Бензин автомобильный
тыс. т
13 640,1
13 415,2
12 763,8
13 132,5
14 816,2
Дизельное топливо
тыс. руб.
152 238,0
200 347,1
162 472,4
206 836,8
260 192,2
Мазут топочный
Масла
Битумы нефтяные
Топливо для реактивных двигателей
% к предыдущему году
148,9
131,6
81,1
127,3
125,8

Наибольший удельный вес по объему выпускаемой продукции в общем объеме промышленного производства района традиционно занимает сектор по производству нефтепродуктов - 96,9%.
Удельный вес крупнейшего предприятия района, определяющего его развитие в целом, - ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в общем объеме отгруженной продукции района и области стабильно составляет около 95% и 30% соответственно.
Производство нефтепродуктов в 2011 году относительно предыдущего возросло на 14,4%. Однако объем переработки нефти в сравнении с прошлым годом вырос незначительно (приблизительно на 1%).
В связи с ростом внутреннего спроса на нефтепродукты увеличено производство:
- бензина автомобильного - на 42,8%;
- битума нефтяного и сланцевого - на 33,9%;
- дизельного топлива - на 8%.

2.6. Торговля

В районе имеется 2 крупных торговых центра (ТЦ "Пирамида" в г. Кстово, СТЦ "МЕГА" в д. Федяково), 570 магазинов (в т.ч. "Магнит", "Евроспар", "ЦентрОбувь", "Юничел"), 3159 торговых точек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Кроме того, имеется 6 организаций, занимающихся оптовой торговлей (в т.ч. ООО "ЛУКОЙЛ-НОРСИ-ИНВЕСТ", НРУ ООО "Торговый дом "ЛУКОЙЛ", ООО "Приосколье-Нижний Новгород").
На территории района имеется 160 предприятий общественного питания.

Динамика основных показателей развития торговли


2007
2008
2009
2010
2011
2012 (оценка)
Оборот розничной торговли и общественного питания во всех каналах реализации, млн руб., в т.ч.
5 963,65
12 353,95
11 965,77
11 147,70
13 237,62
15 038,63
- оборот розничной торговли, млн руб.
5 773,05
11 900,04
11 523,22
10 766,42
12 779,06
14 453,00
- оборот общественного питания, млн руб.
190,60
453,91
442,55
381,28
458,56
585,63
Оборот розничной торговли и общественного питания в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.
53,35
109,86
105,88
98,91
117,33
132,69
Темп роста оборота розничной торговли и общественного питания в сопоставимых ценах к прошлому году, %, в т.ч.






- темп роста оборота розничной торговли, %
137,40
106,50
89,00
105,40
103,40
107,00
- темп роста оборота общественного питания, %
139,90
195,50
89,50
105,00
104,10
111,50
Среднесписочная численность работающих, чел.
1 244,00
1 736,00
1 694,00
1 639,00
1 580,00
1 631,00
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
110,91
17,77
61,66
1,58
34,00
37,00

Объем оборота розничной торговли и общественного питания на душу населения Кстовского района несколько ниже среднеобластного уровня (по области - 133,3 тыс. руб./чел, по Кстовскому району - 117,3 тыс. руб./чел.).
Наибольший объем в обороте розничной торговли приходится на: Филиал № 3 ООО "ОБИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР", ОСП ООО "АШАН", Филиал ООО "ИКЕА ДОМ", в оптовой торговле - ООО Предприятие "АЛИДИ".

2.8. Строительство

В районе действуют 248 строительных организаций и филиалов строительных организаций.
Основные направления деятельности строительных организаций - строительство зданий и сооружений (жилых домов, производственных помещений), производство общестроительных работ, строительство дорог, производство электромонтажных работ.

Динамика основных показателей развития строительства:


2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)
Объем выполненных строительных работ по Кстовскому району, млн руб.
2950,1
5680,4
3444,2
2886,7
2679,8
27952,35
Темп роста в сопоставимых ценах к прошлому году:






- по Кстовскому району, %
88
130,4
80,9
82
67,7
100
- по области, %
101,5
156,1
96,5
90,9
100,8
103,5
Среднесписочная численность работающих, чел.
4882
5317
4789
3058
3046
2980
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
434,2
288,4
142,8
363,2
323,2
345,4

Наибольший объем выполненных строительных работ приходится на ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой".

2.9. Транспорт

Район расположен в 25 км от г. Н.Новгород и имеет развитую транспортную инфраструктуру. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Кстовского района составляет 1,18 тыс. км, из них с твердым покрытием - 0,78 тыс. км, или 66,1% от общей протяженности дорог. Территорию Кстовского муниципального район пересекает автомагистраль федерального значения (Нижний Новгород - Уфа) М-7 "Волга" протяженностью 58,9 км. Протяженность путей железной дороги - 34,44 км.
В районе действуют 65 транспортных организаций и филиалов.
Основные направления деятельности транспортных организаций: трубопроводные транспортировки, пассажирские перевозки, грузоперевозки.

Динамика основных показателей развития транспортной отрасли:


2007
2008
2009
2010
2011
2012 (оценка)
Объем выполненных работ (услуг) по транспортным организациям, млн руб., в т.ч. по видам:
1288,85
1859,37
2160,81
2569,49
3043,91
3151,6
- автомобильный
277,35
331,51
526,83
400,27
406,42
396,1
- трубопроводный
1011,5
1527,86
1633,98
2169,22
2637,49
2755,5
Среднесписочная численность работающих, чел.

973
1047
1070
1111
1403
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
0,12
0
2,14
20,5
1,1
3,69

Наибольший объем выполненных работ (услуг) приходится на ГРНУ ОАО "Верхневолжскнефтепровод".

2.10. Вклад в экономику малого бизнеса

Диаграмма, показывающая вклад малого бизнеса
в отгрузку по району за 2011 год:



По состоянию на 01.01.2012 в районе зарегистрировано 1663 малых и микропредприятия и 3159 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
Основные виды деятельности малых предприятий Кстовского муниципального района: промышленность - 149 предприятий, торговля - 401, строительство - 247, сельское хозяйство - 63, транспорт и связь - 69, прочие виды деятельности - 734.

Деятельность субъектов малого предпринимательства
(без учета ИП)

Наименование отрасли
Количество малых предприятий
Объем отгруженной продукции, млн руб.
Численность работающих, чел.
Промышленность
149
600,5
2828
Строительство
247
341,84
3312
Сельское хозяйство
63
<*>
549
Торговля
401
166,32
5155
Транспорт и связь
69
<*>
1183
Прочие виды деятельности
734
<*>
3199
ИТОГО
1663
2858,76
16226

--------------------------------
<*> Данных нет.

В 2011 году для поддержки предпринимательской деятельности на территории района было создано АНО "Центр развития малого и среднего бизнеса Юридическая компания "Правовой альянс". Основной целью работы центра стало создание благоприятных условий для развития и деятельности малых и средних предприятий Кстовского района. В 2013 году в г. Кстово планируется начало строительства бизнес-инкубатора.

2.11. Анализ состояния финансовых ресурсов

2.11.1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области


2007
2008
2009
2010
2011
2012 (по оценке Минфина НО)
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области, млн руб.
4 491,70
11 575,90
4 745,40
7 329,3
6 983,40
6 934,01
Доля налоговых и неналоговых доходов района в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений, собираемых на территориях в консолидированный бюджет области, %
7,29
13,84
6,77
8,9
7,48
6,31

2.11.2. Исполнение местного бюджета

Исполнение местного бюджета, млн руб.

ПОКАЗАТЕЛИ
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(оценка)







ИТОГО ДОХОДОВ
1 176,20
1 311,00
1 379,40
1 478,20
1 926,70
1 700,09
Налоговые и неналоговые доходы
717,00
809,90
825,40
849,90
1 162,40
1 109,02
Налоговые доходы
494,70
622,80
617,30
675,90
907,30
872,40
в т.ч.: налог на доходы физических лиц
302,50
402,80
360,70
385,20
426,30
450,00
налоги на имущество
132,40
161,60
202,80
221,00
404,20
355,68
налоги на совокупный доход
44,40
45,50
40,50
44,30
49,20
57,84
гос. пошлина
7,60
9,40
11,10
24,90
26,90
8,88
прочие налоговые доходы
7,80
3,50
2,20
0,50
0,70
0,00







Неналоговые доходы
222,30
187,10
208,10
174,00
255,10
236,62
в т.ч.: доходы использования имущества
107,8
100,9
89,1
88,3
117,5
131,28
плата за негативное воздействие на окружающую среду
12,6
26,8
33,2
36,5
45,5
45,84
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
51,1
46,1
72,8
41,5
72,5
37,68
штрафы
8,6
13,9
12,4
11,9
12,4
14,4
прочие неналоговые доходы
42,2
-0,6
0,6
-4,2
7,2
7,42







Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
459,2
501,1
554
628,3
764,3
591,066
Дотации
57,9
10
20,7
0
31,2
0
Субсидии
11,3
173,1
90
168,2
241,1
142,56
Субвенции
251,9
309,3
426,6
453,1
485,5
449,81
Иные межбюджетные трансферты
138,1
8,7
16,7
7
6,5
-1,3







ИТОГО РАСХОДОВ
1 177,74
1 337,23
1 433,46
1 579,66
1 941,36
1 846,62
Заработная плата с начислениями (211)

579,39
690,97
691,86
756,49
741,53
Коммунальные услуги (223)

78,76
90,54
130,26
169,44
154,81
Работы, услуги по содержанию имущества (225)

181,39
192,00
139,40
343,63
234,47
Прочие работы, услуги (226)

58,28
51,00
63,81
68,41
60,30
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

133,47
126,12
92,97
176,13
106,51
Материальные затраты (КОСГУ 340)

64,72
55,94
57,92
77,93
88,71
прочие

241,22
226,89
403,44
349,33
460,27

2.12. Использование инвестиционного потенциала в 2007 - 2011 годах и меры, предпринимаемые администрацией района для его повышения

Кстовский муниципальный район является инвестиционно привлекательной территорией. Район выгодно расположен в центральной части Нижегородской области, вдоль правого берега главной водной магистрали России - реки Волги, в живописном месте в 25 км по автомагистрали и железной дороге к юго-востоку от областного центра - г. Н.Новгорода; 436 км отделяет район от Москвы.
Кроме того, расположение муниципального района в зоне высокой транспортной доступности делает его географическое положение уникальным, поставив его в ряд лидеров среди других нижегородских муниципальных территорий по размеру доступного потребительского рынка, розничных сетей современных форматов, таких как СТЦ "МЕГА" д. Федяково.
На севере Кстовский район граничит с Борским муниципальным районом, на востоке - с Лысковским, на юго-востоке - с Большемурашкинским, на юге - с Дальнеконстантиновским, на западе - с Богородским муниципальным районом и на северо-западе - с г. Н.Новгородом. Все эти территории густонаселенные, и потребительский рынок в указанных зонах характеризуется более высокой, чем в среднем по Нижегородской области, покупательной способностью населения.
Кроме того, развитая система межрегиональных связей, наличие свободных "зеленых" площадей и площадей производственных предприятий, необходимой инфраструктуры позволят привлечь потенциальных инвесторов.
По условиям и стоимости ведения бизнеса, а также стоимости и комфортности проживания Кстовский муниципальный район является одной из наиболее привлекательных территорий:
- стоимость аренды коммерческой недвижимости и покупки земли в муниципальном районе ниже, чем в г. Н.Новгород, Московской, Ленинградской областях и ряде других близлежащих регионов европейской части России.
Развитая районная инфраструктура способствует успешному развитию бизнеса.
На территории района существуют ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего производства нефтепродуктов, строительных материалов, нефтехимического производства.
Основная цель инвестиционной политики - привлечь внимание российских и международных деловых кругов к кстовской территории, показать привлекательные для потенциальных инвесторов характеристики предприятий и условия осуществления инвестиционной деятельности.
В целях формирования системы обслуживания инвестиционного процесса в Кстовском муниципальном районе будут активно привлекаться финансово-кредитные, консалтинговые и другие организации к реализации инвестиционной политики на территории района.
Информация о преимуществах муниципального района (сырьевого, промышленного и кадрового потенциала), инвестиционных проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры распространяется в СМИ, на официальных сайтах Правительства НО и района.
В целях осуществления мониторинга инвестиционной деятельности создана и ведется единая информационная база данных:
- инвестиционных проектов;
- "коричневых" и "зеленых" свободных площадок, неиспользуемых в сельскохозяйственном обороте земель, наличие и использование полезных ископаемых представлено в Приложении 2.
Как результат - всего за 2007 - 2011 годы в экономику района привлечено 192,0 млрд руб. инвестиций, в т.ч. в рамках ПРПС - 67,7 млрд руб.

Отрасли, занимающие наибольшие доли в общем объеме
инвестиций в основной капитал по району

В 2011 году инвестиций в основной капитал освоено на сумму 13,1 млрд рублей. В основной капитал обрабатывающих производств было инвестировано 93% всех денежных средств.
Распределение инвестиций в основной капитал осуществлялось следующим образом: инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения - 46,1%, инвестиции в машины, оборудование - 52,8%. Данное распределение инвестиций сложилось за счет ввода новых объектов в обрабатывающей промышленности.

Основные источники инвестиций в основной капитал, млн руб.


год
объем инвестиций в основной капитал в основной капитал
источники инвестиций в основной капитал
собственные
привлеченные, в том числе
заемные
бюджетные
внебюджетные
кредиты
прочие
2007
7792,4
3223,6
273,6
227
0,3
401,4
3666,5
2008
12840,8
11385,1
318,5
146,1
0,1
936
55
2009
14554,0
12503
1871,7
115,8
1,4
35,7
26,4
2010
15719,0
12894,5
2724,4
48
0,3
21
30,8
2011
13084,4
3135,3
3813,6
103,3
0,2
5926,4
105,7

Анализируя природу инвестиций в основной капитал в 2011 году, можно выделить следующие основные источники финансирования: собственные средства предприятий - 24% от общего объема и привлеченные - 76%, из них заемные средства - 29%, кредиты банков - 45%, бюджетные и прочие средства - 2%.
Формирование инвестиционной политики и эффективный диалог с представителями бизнеса отнесены сегодня к приоритетным направлениям деятельности органов власти Кстовского муниципального района.
Анализируя сегодняшнее положение дел, можно сказать, что Кстовский район динамично развивается. По итогам последних лет практически во всех отраслях экономики города наблюдаются тенденции роста основных показателей. Объем инвестиций в основной капитал в 2010 году увеличился в 2 раза по отношению к 2007 году.
Наибольший объем инвестиций приходится на инвестиции в частную собственность.
В обрабатывающей промышленности основная доля инвестиций приходится на ввод новых мощностей в химическом производстве (71,6%) и производстве нефтепродуктов (19,6%).

2.13. Состояние инженерной инфраструктуры и наличие инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики

Состояние инженерной инфраструктуры:
Пропускная способность сетей в отдельных населенных пунктах не позволяет обеспечить выделение дополнительных мощностей для вновь подключаемых потребителей без реконструкции системы инженерной инфраструктуры. Эта проблема особенно актуальна для г. Кстово, где уже сегодня требуется перекладка значительных участков трубопроводов на больший диаметр. Подобная проблема обозначилась и в п. Ждановский, а также в других крупных населенных пунктах района.
Средний физический износ тепловых сетей - 58,2%, котельных - 65%, ЦТП - 81%, водопроводных сетей - 67%, канализационных сетей - 72%, очистных сооружений канализации - 56,9%.

Водопроводные сети: период ввода в эксплуатацию - с 1952 г. до 2006 г. Общая протяженность сетей - 447,2 км. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети - 220,5 км. Установленная производственная мощность водопровода - 169681,6 тыс. куб. м в сутки. Источник водоснабжения - река Волга.
Собственных мощностей водоснабжения у предприятий недостаточно, вследствие чего они вынуждены покупать воду у сторонних поставщиков, в том числе у ОАО "Нижегородский "Водоканал", а также подавать воду потребителям по графику. Проблемой является высокий уровень аварийности и потерь, достигающий 17%, связанный с высоким износом основных фондов - более 67%.

Канализационные сети: период ввода в эксплуатацию - с 1952 г. до 2007 г. Общая протяженность сетей - 79139 км. Одиночное протяжение уличной канализационной сети - 99,5 км. Пропуск сточных вод канализационной сетью - 24072 тыс. куб. м в год. Средний процент износа - 72%.
При установленной пропускной мощности очистных сооружений предприятий в 19,564 млн куб. м в год годовой объем пропуска сточных вод составил в 20 раз больше. Т.е. практически все предприятия передают сточную жидкость на очистку сторонним организациям.

Сети системы теплоснабжения: период ввода в эксплуатацию - с 1950 г. до 2010 г. Общая протяженность сетей - 79139 км. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - 166,47 км. Суммарная мощность источников теплоснабжения - 1083,8 Гигакал/ч. Средний процент износа - 65%. Число источников теплоснабжения - 68 ед. Поставщиком теплоэнергии является Новогорьковская ТЭЦ, работающая на мазуте, вырабатываемом ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", и природном газе, поступающем по газопроводу.
Теплоснабжение в Кстовском муниципальном районе осуществляется в основном ОАО "Тепловые сети Кстовского района" и ОАО "ТГК-6".
ОАО "Тепловые сети Кстовского района" значительную часть тепловой энергии закупает у ОАО "ТГК-6" филиал Новогорьковская ТЭЦ, остальная часть вырабатывается котельными и доставляется до потребителей.
С учетом проводимой в последние годы работы по реновации основных фондов предприятий средний износ основных фондов объектов теплоснабжения снизился до 65%, а по передаточным устройствам - до 58,2%.

Электроснабжение
Большая часть оборудования установлена в 50-х, 60-х годах XX века и выслужила установленные нормативные сроки службы. Для трансформаторов срок службы составляет 25 лет, а на предприятиях в эксплуатации находятся трансформаторы, отработавшие уже более 50 лет. Значительная часть кабельных линий 6 кВ проложена более 40 лет назад и имеет малое сечение, что не дает возможности для подключения новых потребителей без замены кабеля.
Такое состояние системы существенно снижает надежность электроснабжения потребителей и тормозит развитие жилищного и промышленного строительства. Воздушные и кабельные линии 0,4 кВ имеют среднее сечение 50 кв. мм. Отдельные участки линий 0,4 кВ имеют сечение 25 - 35 кв. мм, что приводит к значительным потерям электроэнергии в данных линиях и снижает качество электроэнергии у потребителей за счет большого падения напряжения.

Газоснабжение
На территории Кстовского муниципального района газифицировано 125 населенных пунктов, в том числе 64 населенных пункта снабжаются только сжиженным газом. Уровень газификации составляет 91,2%.
Общая протяженность газопроводов - 1003 км. Одиночное протяжение уличной газовой сети - 783,76 км. Количество негазифицированных сельских населенных пунктов - 55 (45% от всех населенных пунктов района).
Значительная часть подземных газопроводов, а именно 47%, со сроком эксплуатации свыше 30 лет.

Утилизация отходов
Полигон твердых бытовых отходов расположен на расстоянии в 900 м к юго-востоку от с. Б.Мокрое Кстовского муниципального района.
За 2011 год из г. Кстово и Кстовского муниципального района было вывезено на полигон для захоронения 5767,1 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Лимиты нормативов образования и лимиты отходов на 1-ю карту полигона завершаются 18.12.2012. Требуется запуск 2-й очереди полигона.

Инфраструктурные ограничения, сдерживающие развитие реального сектора экономики:
- значительный уровень износа основных фондов;
- недостаток энергетических мощностей;
- отсутствие газа в некоторых населенных пунктах;
- высокий уровень потерь поставляемых ресурсов;
- наличие бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры; поскольку содержанием этих объектов никто не занимался, они требуют значительных капитальных вложений.
По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Кстовского муниципального района носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.
Основные мероприятия обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса направлены на:
- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района;
- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.
Основными задачами являются:
1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, для строительства объектов социального и культурно-бытового назначения, а также создание условий для реализации инвестиционных проектов:
- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;
- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;
- проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и реконструкции (модернизации) систем коммунального комплекса;
- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;
- утверждение надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.
2. Повышение качества, бесперебойности и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям, возможность обеспечения наращивания и реконструкции (модернизации) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:
- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;
- увеличение пропускной способности сетей;
- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;
- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.
3. Создание эффективной системы тарифного регулирования.
2.14. Риски социально-экономического развития Кстовского района
Проблемы социально-экономического развития Кстовского района, с одной стороны, достаточно типичны для всех территорий области, но вместе с тем отражают его специфику (конкретные особенности).
Обеспечивая конкурентоспособность экономики района, нефтехимический сектор одновременно является основным источником рисков для социально-экономического развития района в будущем. Ключевые риски будущего развития района определяются, с одной стороны, высокой зависимостью экономики района от нефтехимического сектора, а с другой стороны - факторами, отражающими как мировые тенденции, так и внутрирегиональные барьеры развития.

Риск: высокая зависимость социально-экономического развития района от базового сектора районной экономики, которым является нефтехимический сектор.
Доминирование нефтехимического сектора в социально-экономическом развитии района, учитывая ресурсный потенциал экономики района, сохранится в рамках прогнозного периода. Доминирование нефтехимического сектора определяет высокую зависимость социально-экономического развития района от состояния дел в данном секторе.

Риск: нестабильность мировых цен на нефть.
Развитие районной экономики в рамках ресурсной модели определяет сильное влияние динамики уровня мировых цен на нефть. Риск падения цены нефти до 60 долларов США за баррель оценивается экспертами как высокий. Если произойдет падение цены на нефть, то неизбежно снижение доходов бюджета района и региона и сжатие бюджетного сектора районной и региональной экономики.

Риск: слабо диверсифицированная экономика.
В общем объеме производства района доминирующий нефтехимический кластер составляет в удельном весе 95,2%. В качестве основных направлений диверсификации районной экономики называются развитие производства строительных материалов в рамках реализации инвестиционных проектов "Строительство завода по производству эластичных демпфирующих материалов" (ООО "ТехноТекс"), "Строительство и реконструкция завода железобетонных изделий" (ЗАО "ДСК-НН"), "Площадка под карту намыва песка" (ЗАО "ГОТХ"), развитие АПК (животноводство), производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В настоящее время значение этих секторов экономики в социально-экономическом развитии района является малозначимым: 11,1% в фонде оплаты труда, 5,3% в инвестициях в основной капитал, 0,96% в объеме отгрузки.

Риск: возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития.
Уровень конкурентоспособности современной (инновационной) экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров.
Для района ответ на этот вызов предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, которые характеризуются:
- старение населения, что подтверждает имеющее место и прогнозируемое увеличение доли населения в возрасте старше трудоспособного и уменьшение доли населения в трудоспособном возрасте. Доля населения в трудоспособном возрасте фактически сократилась с 62,5% в 2007 г. до 60,9% в 2011 г., прогнозируется дальнейшее сокращение численности данной категории;
- в результате старения населения возрастает демографическая нагрузка на трудоспособное население. Коэффициент демографической нагрузки увеличился с 60,1% в 2007 г. до 64,2% и на прогнозный период формируется динамика роста нагрузки;
- высокая плотность населения района - 94,4 чел. на 1 кв. км (что почти в 2,2 раза выше среднеобластного уровня);
- нехватка высококвалифицированных кадров.
На районном рынке труда сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, несмотря на рост вакансий за последние несколько лет. Основные причины - нарастающий дефицит квалифицированных кадров;
- отток высококвалифицированных кадров (прежде всего молодежи) в гг. Н.Новгород, Москва и др. города.

Риск: высокий уровень экологической нагрузки на экономику и природные комплексы.
Ситуация с качеством питьевой воды, особенно в городе Кстово, продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь, вследствие сброса значительного объема недостаточно очищенного количества сточных вод в поверхностные водные объекты. Качество воды основного кстовского городского водоисточника (р. Волга), в целом, не удовлетворительное. По санитарно-химическим показателям удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, увеличивается. Ситуация усугубляется тем, что в пределах зоны санитарной охраны водоисточника расположены объекты, загрязняющие окружающую среду, в т.ч. свалки мусора. Основная доля нестандартной воды приходится на ведомственные водопроводы и водопроводы, находящиеся в ведении сельских администраций.
В дорожном хозяйстве, транспорте и связи
Низкое качество дорог в населенных пунктах и дорог районного значения.
В малом бизнесе
Недостаточно развитая инфраструктура по поддержке предпринимательства. В связи с чем с 2013 года планируется в рамках бюджетного софинансирования строительство бизнес-инкубатора в г. Кстово.
Ограниченный доступ малого предпринимательства к кредитным ресурсам, главным образом, в связи с низкой заработной платой в малом бизнесе (без учета ИП), которая составляет 53% от уровня оплаты труда на крупных и средних предприятиях.
Недостаток инвестиций для развития туризма, неудовлетворительное состояние существующих дорог, что затрудняет возможность организации новых туристических маршрутов, недостаточное количество предприятий общественного питания, придорожного сервиса, сферы дополнительных услуг (транспортных, гидов-экскурсоводов и др.) на туристических маршрутах.
Ненадлежащее состояние большинства имеющихся туристических баз, домов отдыха для принятия туристов; сезонность их функционирования.
Неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного наследия.
В финансовой сфере
Низкая доля расходов на капитальные вложения в общем объеме расходов бюджета района.
В сфере инженерной инфраструктуры
- высокий уровень износа водопроводных (67%) и канализационных сетей (72%);
- изношенность очистных сооружений в сельских населенных пунктах, требуется строительство новых;
- высокий уровень износа тепловых (58,2%) и электрических сетей;
- недостаток энергетических мощностей;
- отсутствие газа в некоторых населенных пунктах;
- высокий уровень потерь поставляемых ресурсов;
- наличие бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, поскольку содержанием этих объектов никто не занимался, они требуют значительных капитальных вложений.

3. Выбор целей и разработка сценариев развития Кстовского муниципального района

3.1. Цели и задачи ПРПС
Основной целью ПРПС является создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Кстовского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- модернизация экономики;
- обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;
- создание благоприятных условий для инвесторов, в т.ч. реализующих проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции;
- повышение доходной части бюджета;
- снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.

Индикаторы достижения целей ПРПС
Кстовского муниципального района

N
Наименование показателя
Ед. изм.
2012
(факт)
2013
(факт)
2014 (факт)
2015
(оценка)
Прогноз
2016
2017
2020
Задача 1. Модернизация экономики
1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций
млн руб.
284202,8
307900
339003,5
383409,6
404497,1
426744,4
1735067,0
1.2.
Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС
млн руб.
-
2981,8
2837,3
21569,2
36962,2
42838,9
906876,0
1.3.
Производительность труда - отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района
тыс. руб.
5368,7
5659,2
6249,0
7035,8
7413,8
7828,7
31812,7
1.4.
Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции
%
3,7
7,7
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест
2.1.
Уровень регистрируемой безработицы
%
0,49
0,32
0,3
0,35
0,36
0,35
0,3
2.2.
Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)
ед.
-
786
1799
2514
2687
2807
3327
2.3.
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района
%
37,4
37,7
35,4
36,0
36,0
36,0
47,7
2.4.
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)
руб.
22549,2
26005,6
29348,6
38238,6
43208,2
49602,2
117910,0
Задача 3. Повышение доходной части бюджета
3.1.
Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области
млн руб.
6414,0
6511,0
7308,1
7499,1
9159,0
10198,3
42317,5
3.2.
Объем налоговых и неналоговых поступлений за счет реализации мероприятий ПРПС
млн руб.
-
229,7
358,5
362,1
1132,06
1022,86
21232,0
3.3.
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории района в консолидированный бюджет области, на душу населения)
тыс. руб.
56,6
57,1
64,0
64,8
79,1
87,9
366,4
3.4.
Финансовая обеспеченность <*>
%
347,0
260,5
287,2
276,5
315,6
329,7
380
3.5.
Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета района) в общем объеме расходов бюджета района
%
4,9
2,5
8,1
3,9
3,5
4,4
10,17
Задача 4. Создание благоприятных условий для инвесторов, в т.ч. реализующих проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции
4.1.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения
тыс. руб.
308,9
397,7
408,3
132,9
176,2
322,2
686,0
4.2.
Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС
млн руб.
-
39310,9
30797,7
3863,98
5276,5
22055,0
30232,2
Задача 5. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района
5.1.
Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры

ед.
-
-
1
-
-
-
-
5.2.
Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры
млн руб.
-
2246,1
4773,85
-
-
-
-

--------------------------------
<*> Справочно:
Расчет финансовой обеспеченности состоит из двух этапов:
1. Расчет необходимых доходов (НД):
НД = (расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия - расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета - бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств) x 1,1.
2. Расчет финансовой обеспеченности (ФО):
ФО = (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС / НД) x 100%.

3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей ПРПС, согласование со Стратегией развития области
В рамках ПРПС рассматриваются следующие два варианта развития Кстовского района:
- без учета реализации мероприятий ПРПС, исходя из складывающихся тенденций развития экономики района;
- с учетом реализации мероприятий ПРПС.
Анализ возможных сценариев развития района показал, что для достижения поставленной цели потребуется порядка 8 лет. В 2020 году ключевыми отраслями экономики района будут обрабатывающие производства (в основном, производство нефтепродуктов и нефтехимическое производство), торговля, а также сфера малого предпринимательства, что соответствует отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области.

Сценарии развития Кстовского муниципального района
на период до 2020 года в разрезе основных
социально-экономических показателей

Показатели
Единицы измерен.
2009 факт
2010 факт
2011 факт
2012 факт
2013 факт
2014 факт
2015 оценка
2015 к 2011, %, раз
2020 прогноз
2020 к 2011, %, раз
Численность постоянного населения
Всего
чел.
113 015
113 251
112 828
113 333
113 943
114 161
115 789
102,6
115 490
102,4
в % к пред. году
100,5
100,2
99,6
100,4
100,5
100,2
101,4

100,3

Численность занятых в экономике
Всего без учета мероприятий Программы
чел.
48 640
47 403
47 713
52 937
53 621
52 450
51 980
108,9
51 213
107,3
в % к пред. году
-
97,5
100,7
112,2
101,3
97,8
99,1

100,4

Всего с учетом мероприятий Программы
чел.
48 640
47 403
47 713
52 937
54 407
54 249
54 494
114,2
54 540
114,3
в % к пред. году
-
97,5
100,7
112,2
102,8
99,7
100,5

100,4

Прирост (за счет ПРПС)
чел.
-
-
-
-
786
1 799
2 514

3 327

Объем инвестиций в основной капитал
Всего без учета мероприятий Программы
млн руб.
14 589,1
15 827,0
13 084,4
35 007,7
6 009
15 810,5
11 521,82
88,1
48 989,8
374,4
в % к пред. году
-
108,5
82,7
267,6
17,2
263,1
72,9

107,0

Всего с учетом мероприятий Программы
млн руб.
14 589,1
15 827,0
13 084,4
35 007,7
45 319,9
46 608,2
15 385,8
117,6
79 222,0
605,5
в % к пред. году
-
108,5
82,7
267,6
129,5
102,8
33,0

120,4

Прирост (за счет ПРПС)
млн руб.
-
-
-
-
39 310,9
30 797,7
3 863,98

30 232,2

Налоговые поступления в консолидированный бюджет области
Всего без учета мероприятий Программы
млн руб.
4 504,0
7 118,7
6 682,8
6 113,5
5 864,2
7 000,8
6 859,9
102,7
20 328,0
304,2
в % к пред. году
-
158,1
93,9
91,5
95,9
119,4
98,0

115,0

Всего с учетом мероприятий Программы
млн руб.
4 504,0
7 118,7
6 682,8
6 113,5
6 093,9
7 359,3
7 222
108,1
41 560,0
621,9
в % к пред. году
-
158,1
93,9
91,5
99,7
120,8
98,1

128,0

Прирост (за счет ПРПС)
млн руб.
-
-
-
-
229,7
358,5
362,1

21 232,0

Объем отгруженной продукции (по полному кругу организаций)
Всего без учета мероприятий Программы
млн руб.
174 149,7
223 300,3
279 110,9
284 202,8
304 918,2
336 166,2
361 840,4
129,6
828 191,0
296,7
в % к пред. году
-
128,2
125,0
101,8
107,3
110,2
107,6

110,25

Всего с учетом мероприятий Программы
млн руб.
174 149,7
223 300,3
279 110,9
284 202,8
307 900
339 003,5
383 409,6
137,4
1 735 067,0
621,6
в % к пред. году
-
128,2
125,0
101,8
108,3
110,1
113,1

292,45

Прирост (за счет ПРПС)
млн руб.
-
-
-
-
2 981,8
2 837,3
21 569,2

906 876,0

Прибыль прибыльных организаций
Всего без учета мероприятий Программы
млн руб.
16 551,9
33 794,6
36 119,8
26 290,0
37 050,27
48 887,69
23 318,8
64,56
106 090,75
293,7
в % к пред. году
-
204,2
106,9
72,8
140,9
131,9
47,7

106,2

Всего с учетом мероприятий Программы
млн руб.
16 551,9
33 794,6
36 119,8
26 290,0
37 388,40
49 542,8
24 852,0
68,80
222 261,0
615,3
в % к пред. году
-
204,2
106,9
72,8
142,22
132,51
50,16

137,0

Фонд оплаты труда
Всего без учета мероприятий Программы
млн руб.
8 941,88
9 878,1
10 896,4
12 313,0
14 160,0
16 312,2
16 856,63
163,10
37 895,0
347,8
в % к пред. году
-
110,5
110,3
113,0
115,0
115,2
103,3

115,0

Всего с учетом мероприятий Программы
млн руб.
8 941,88
9 878,1
10 896,4
12 313,0
14 504,83
16 944,72
17 771,81
163,10
67 213,1
616,8
в % к пред. году
-
110,5
110,3
113,0
117,8
116,8
104,9

115,9

Уровень регистрируемой безработицы
Всего без учета мероприятий Программы
%
1,94
1,38
0,74
0,49
0,32
0,3
0,37
-0,37 п.п.
0,49
-0,25 п.п.
Всего с учетом мероприятий Программы
%
1,94
1,38
0,74
0,49
0,32
0,3
0,35
-0,39 п.п.
0,3
-0,44 п.п.
Снижение (за счет ПРПС)
п.п.
-
-
-
-
-
-
-0,02

-0,19


4. Система программных мероприятий

Система мероприятий (Приложение 3 в разрезе отраслей экономики и Приложение 4 в разрезе поселений района) состоит из:
1. Мероприятий, включенных в государственные программы Нижегородской области.
2. Мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных).
Всего за 2015 - 2017 годы реализации ПРПС будет реализовываться 14 проектов, что позволит увеличить объем отгруженной продукции на 101,37 млрд руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области - на 2,52 млрд руб., создать 1008 новых рабочих мест.

4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию экономики

В целом по данному направлению предусматривается реализация 14 проектов, что позволит за 2015 - 2017 годы создать 1008 новых рабочих мест, увеличить объем отгруженной продукции на 101,37 млрд руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области - на 2,52 млрд руб.

№ п/п
Мероприятие
2015 - 2017 гг.
Инвестиции, млн руб.
Новые рабочие места, чел.
Дополнительный объем отгруженной продукции (товарооборот), млн руб.
Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб.
1
Развитие промышленности
28 179,3
112
100 950,6
2 436,89
2
Развитие сельского хозяйства
12,62
32
419,7
32,7
3
Развитие торговли, общественного питания и платных услуг
506,5
267
680
(товарооборот)
15,87
4
Строительство
705,8
-
-
12,3
5
Транспорт, связь и логистика
1 791,26
597
1 950
(товарооборот)
19,26
ВСЕГО за 2015 - 2017 годы
31 195,48
1 008
101 370,3
(в т.ч. 2 630,0 - товарооборот)
2 517,02

Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ПРПС за период 2014 - 2016 годов, представлен в Приложении 5.
Электронная база инвестиционных паспортов ключевых проектов, реализуемых в рамках ПРПС, находится в администрации Кстовского муниципального района.
В Приложении 6 приведена потребность в кадрах для реализации инвестиционных проектов ПРПС.

5. Сроки и этапы реализации ПРПС

Действие ПРПС предусмотрено на 2013 - 2020 годы.
Реализация Программы предусматривается в 2 этапа:
- администрация района разрабатывает и утверждает целевые индикаторы (плановые задания) до 2020 года, на которые территория должна выйти, чтобы обеспечить реализацию Стратегии в целом по области;
- детальный план мероприятий ПРПС разрабатывается на 3 года с последующей ежегодной корректировкой с учетом фактических данных за прошедший год.

6. Система управления и механизм реализации ПРПС

6.1. Система управления
Заказчиком ПРПС является администрация Кстовского муниципального района.
Общее руководство реализацией и координация хода выполнения ПРПС осуществляется администрацией Кстовского муниципального района.
Функциями администрации Кстовского муниципального района являются:
1) контроль за выполнением программных мероприятий;
2) мониторинг реализации ПРПС;
3) подготовка нормативных правовых актов о корректировке перечня системы программных мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;
4) координация действий всех участников ПРПС;
5) информационное сопровождение реализации ПРПС.
Мониторинг хода реализации ПРПС является существенной частью системы программного управления:
1) сбор и обработка информации по выполнению, корректировке и уточнению программных мероприятий;
2) анализ достижения целевых показателей, установленных ПРПС;
3) выявление причин недостижения целевых показателей;
4) включение в программу новых мероприятий за счет привлечения инвесторов к участию в ПРПС.
Администрация района направляет в министерство экономики Нижегородской области полугодовые отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии с формами, установленными министерством экономики области.
Корректировка ПРПС (уточнение мероприятий Программы, объемов финансирования и целевых индикаторов) проводится ежегодно по итогам мониторинга ее реализации и получения уточненной информации по проектам от инвесторов, участвующих в реализации ПРПС.
6.2. Основные механизмы реализации ПРПС
Программа реализуется через систему программных мероприятий.
Достижение цели ПРПС оценивается через систему целевых индикаторов, характеризующих выполнение каждой задачи Программы.
Система целевых показателей достижения цели и задач ПРПС выстроена на основе индикаторов реализации Стратегии развития Нижегородской области.
Цель и задачи ПРПС учитываются при разработке планов и стратегий развития отраслей; проектов областных и ведомственных целевых программ; проектов законов об областном бюджете; стратегий, программ и планов развития муниципальных территорий области.
Для реализации ПРПС и выполнения поставленных целей и задач будут привлекаться как бюджетные, так и внебюджетные ресурсы. Одним из механизмов экономической политики администрации района станет привлечение инвестиций на территорию района.

7. Ресурсное обеспечение ПРПС

Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:
1) Бюджетные средства в рамках областных программ.
2) Кредитные средства.
3) Собственные средства организаций.

Источники финансирования, млн руб.

№ п/п
Мероприятия ПРПС
Объем финансирования на 2015 - 2017 годы
в т.ч.:
2015 год
2016 год
2017 год
ВСЕГО
ФБ
ОБ
МБ
частные (собственные и привлеченные)
ВСЕГО
ФБ
ОБ
МБ
частные (собственные и привлеченные)
ВСЕГО
ФБ
ОБ
МБ
частные (собственные и привлеченные)
ВСЕГО
ФБ
ОБ
МБ
частные (собственные и привлеченные)

Мероприятия, направленные на модернизацию экономики
1
Развитие промышленности
28179,3

6,0

28173,3
2252,0

6,0

2246,0
4281,3



4281,3
21646,0



21646,0
2
Развитие сельского хозяйства
12,62



12,62
12,62



12,62










3
Развитие торговли, общественного питания и платных услуг
506,5
30,8
3,85
3,85
468,0
320,0



320,0
149,0


1,0
148,0
37,5
30,8
3,85
3,85

4
Строительство
705,8



705,8
130,1



130,1
205,2



205,2
370,5



370,5
5
Транспорт, связь и логистика
1791,26



1791,26
1149,26



1149,26
641,0



641,0
1,0



1,0
ВСЕГО ПО РАЙОНУ
31195,48
30,8
9,85
3,85
31150,98
3863,98

6,0

3857,98
5276,5


1,0
5275,5
22055,0
30,8
3,85
2,85
22017,5

8. Ожидаемые результаты

Социально-экономическая эффективность ПРПС оценивается по степени достижения запланированных к 2020 году значений установленных целевых индикаторов.

Наименование показателя
Ед. изм.
План
2015
2016
2017
2020
Финансовая обеспеченность
%
276,5
315,6
329,7
380
Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС
млн руб.
3 863,98
5 276,5
22 055,0
30 232,2
Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС
млн руб.
21 569,2
36 962,2
42 838,9
906 876,0
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС
млн руб.
362,1
1 132,06
1 022,86
21 232,0
Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)
ед.
2 514
2 687
2 807
3 327
Уровень регистрируемой безработицы
%
0,35
0,36
0,35
0,3

Приложение 1. Баланс трудовых ресурсов до 2020 года.
Приложение 2. Реестр свободных площадок.
Приложение 3. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе отраслей экономики.
Приложение 4. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе поселений района.
Приложение 5. Перечень паспортов ключевых проектов (мероприятий).
Приложение 6. Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС.





Приложение 1

БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс. чел.

2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год (факт)
2015 год (оценка)
2016 год (прогноз)
2017 год (прогноз)
2020 год (прогноз)
1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) в среднегодовом исчислении
67,912
67,280
66,817
66,356
65,898
65,503
64,127
2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего
72,885
74,222
74,675
73,419
72,913
72,625
71,822
в том числе:







трудоспособное население в трудоспособном возрасте
58,274
58,932
58,445
58,042
57,641
57,315
56,111
иностранные трудовые мигранты
2,046
2,544
2,600
1,500
1,200
1,100
0,900
работающие лица старших возрастов
12,372
13,165
13,420
13,667
13,862
14,000
14,601
работающие подростки до 16 лет
0,193
0,200
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
3. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ
52,937
54,407
54,249
54,494
54,560
54,510
54,540
Общая численность безработных - всего
3,244
2,850
2,780
2,900
2,970
2,961
2,800
из них: безработные (официально зарегистрированные)
0,301
0,198
0,184
0,190
0,195
0,193
0,182
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
52,937
54,407
54,249
54,494
54,560
54,510
54,540
в том числе по видам деятельности:







4.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2,256
2,056
1,943
1,950
1,950
1,950
1,900
4.2. Обрабатывающие производства
9,340
10,940
11,008
11,000
11,000
11,000
11,000
4.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1,757
1,877
1,807
1,810
1,810
1,810
1,807
4.4. Строительство
7,304
8,770
8,956
8,946
8,940
8,931
8,910
4.5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
10,184
10,594
11,516
11,567
11,600
11,600
11,600
4.6. Транспорт и связь
1,474
1,484
1,470
1,478
1,478
1,478
1,474
4.7. Финансовая деятельность
0,680
0,090
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
4.8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
2,669
2,166
2,260
2,260
2,260
2,260
2,269
4.9. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
1,813
1,243
1,345
1,350
1,370
1,370
1,370
4.10. Образование
3,382
3,417
3,437
3,447
3,450
3,450
3,467
4.11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
3,167
3,187
3,170
3,177
3,177
3,177
3,177
4.12. Прочие
8,911
8,583
7,242
7,414
7,430
7,389
7,471





Приложение 2

РЕЕСТР
СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДОК КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N
Площадь (Га)
Адрес (с указанием поселения)
Собственник
Краткое описание объекта (в т.ч. наличие инфраструктуры)
Предполагаемое направление использования
1
2
3
4
5
6
"Коричневые" площадки
1.
0,1269
Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Работки, ул. Ленина, здание бани, Работкинская с/а
Муниципальная собственность, контактное лицо - председатель КУМИ
Общая площадь помещения (отапливаемое) - 205,8 кв. м, материал стен - кирпич, 1 этаж. Железнодорожная ветка - не имеется; телефонная сеть/Интернет - возможно подключение; техническая возможность по подключению бани к существующей котельной будет рассмотрена при условии указания тепловой нагрузки. Удаленность от трассы федерального значения М-7 "Волга" - 3 км
Строительство общественной бани № 1, банно-оздоровительного комплекса. Здание бытового обслуживания
"Зеленые" площадки
1.
69,7
В районе д. Зелецино в производственной зоне г. Кстово
Государственная собственность
Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, телефонная сеть/Интернет - возможно подключение; железнодорожная ветка, подъездные пути - имеются. Удаленность от трассы федерального значения М-7 "Волга" - 1,8 км
Размещение промышленных предприятий 4 - 5 класса вредности
2.
8,0
В районе д. Зелецино в производственной зоне г. Кстово
Государственная собственность
Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, телефонная сеть/Интернет - возможно подключение; железнодорожная ветка, подъездные пути - имеются. Удаленность от трассы федерального значения М-7 "Волга" - 0,6 км
Размещение промышленных предприятий 4 - 5 класса вредности





Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОЕКТОВ) ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
СИЛ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ

№ п/п
Наименование предприятия (организации)/наименование поселения
Хозяйствующий субъект (с указанием типа - крупное, среднее, малое, ИП)
Отрасль
Наименование проекта/мероприятия
Сроки реализации
Ответственный от Правительства области
Период
Объем финансирования, млн руб.
Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Собственные средства
Привлеченные средства
Объем отгруженной продукции,млн руб.
Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн руб.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб.
Новые рабочие места, чел.

1.1.
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"/г. Кстово
крупное предприятие
производство нефтепродуктов
Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля-2
2011 - 2015
Минпром
всего
1 225,80



1 225,80

90 294,60

2 304,17

2015
1 225,80



1 225,80

18 324,20

339,40

2016






33 199,30

1 040,20

2017






38 771,10

924,57

1.2.
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"/г. Кстово
крупное предприятие
производство нефтепродуктов
Комплекс гидрокрекинга остатков
2012 - 2020
Минпром
всего
22 326,50



22 326,50



8,22

2015
870,20



870,20



2,60

2016
1 621,30



1 621,30



2,74

2017
19 835,00



19 835,00



2,88

1.3.
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"/г. Кстово
крупное предприятие
производство нефтепродуктов
Строительство установки изомеризации ПЕНЕКС
2012 - 2019
Минпром
всего
4 569,00



4 569,00





2015
100,00



100,00





2016
2 659,00



2 659,00





2017
1 810,00



1 810,00





1.4.
ООО "ТЕХНО-СТРОЙ"/г. Кстово
малое предприятие
производство прочих готовых металлических изделий
Приобретение оборудования в целях развития производства <*>
2014 - 2016
Минпром
всего
8,00

6,00

2,00

226,00

1,50
42
2015
6,00

6,00



70,00

0,30
22
2016
1,00



1,00

78,00

0,50
10
2017
1,00



1,00

78,00

0,70
10
1.5.
ЗАО "ДСК-НН"/г. Кстово
крупное предприятие
промышленность строительных материалов
Строительство и реконструкция завода железобетонных изделий
2006 - 2015
Минстрой
всего
50,00



50,00

10 430,00

123,00
70
2015
50,00



50,00

3 090,00


70
2016






3 520,00

60,00

2017






3 820,00

63,00

ИТОГО по промышленности
всего
28 179,30

6,00

28 173,30

100 950,60

2 436,89
112
2015
2 252,00

6,00

2 246,00

21 484,20

342,30
92
2016
4 281,30



4 281,30

36 797,30

1 103,44
10
2017
21 646,00



21 646,00

42 669,10

991,15
10
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
всего
8,00

6,00

2,00

226,00

1,50
42
2015
6,00

6,00



70,00

0,30
22
2016
1,00



1,00

78,00

0,50
10
2017
1,00



1,00

78,00

0,70
10
2. Сельское хозяйство
2.1.
ООО "СПК "Ждановский"/Большемокринский сельсовет
крупное предприятие
животноводство
Строительство коровника на 584 головы с вспомогательными объектами, расположенного на территории животноводческого комплекса на 600 голов
2012 - 2015
Минсельхозпрод
всего
10,12




10,12
149,70

11,10
7
2015
10,12




10,12


3,90
7
2016






74,90

3,70

2017






74,80

3,50

2.2.
ИП Гордеев И.Л. (ООО "Гранд-НН")/г. Кстово
ИП
пищевая промышленность
Производство и фасовка кофе, чая
2006 - 2015
Минсельхозпрод
всего
2,50



2,50

270,00

21,60
25
2015
2,50



2,50

85,00

6,00
25
2016






90,00

7,80

2017






95,00

7,80

ИТОГО по сельскому хозяйству
всего
12,62



2,50
10,12
419,70

32,70
32
2015
12,62



2,50
10,12
85,00

9,90
32
2016






164,90

11,50

2017






169,80

11,30

в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
всего
2,50



2,50

270,00

21,60
25
2015
2,50



2,50

85,00

6,00
25
2016






90,00

7,80

2017






95,00

7,80

3. Торговля, общественное питание, платные услуги
3.1.
ООО "Эко-Реал"/г. Кстово
малое предприятие
удаление и обработка твердых отходов
Строительство комплекса утилизации твердых бытовых отходов для обслуживания Кстовского муниципального района Нижегородской области и эксплуатации полигона
2013 - 2016
Минпред
всего
198,00



48,00
150,00

75,00

17
2015
90,00



20,00
70,00




2016
108,00



28,00
80,00



17
2017







75,00


3.2.
ООО "Эко-Реал НН"/г. Кстово
малое предприятие
удаление и обработка твердых отходов
Модернизация, систематизация и расширение возможностей в сфере вывоза твердых бытовых отходов различных классов опасности с применением технологии последнего поколения
2013 - 2016
Минпред
всего
70,00



35,00
35,00

65,00

10
2015
30,00



15,00
15,00




2016
40,00



20,00
20,00



10
2017







65,00


3.3.
ООО "Резорт-Строй"/г. Кстово
малое предприятие
розничная торговля
Торгово-оздоровительный комплекс с подземной автостоянкой на семьдесят машин
2012 - 2016
Минпред
всего
200,00




200,00

540,00
12,50
180
2015
200,00




200,00



180
2016







240,00
5,50

2017







300,00
7,00

3.4.
Администрация г. Кстово
-
платные услуги
Создание бизнес-инкубатора <**>
2012 - 2017
Минпред
всего
38,50
30,80
3,85
3,85




3,37
60
2015










2016
1,00


1,00




1,13
35
2017
37,50
30,80
3,85
2,85




2,24
25
ИТОГО по торговле, общественному питанию, платным услугам
всего
506,50
30,80
3,85
3,85
83,00
385,00

680,00
15,87
267
2015
320,00



35,00
285,00



180
2016
149,00


1,00
48,00
100,00

240,00
6,63
62
2017
37,50
30,80
3,85
2,85



440,00
9,24
25
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
всего
468,00



83,00
385,00

680,00
12,50
207
2015
320,00



35,00
285,00



180
2016
148,00



48,00
100,00

240,00
5,50
27
2017







440,00
7,00

4. Строительство
4.1.
ООО "Вектор"/г. Кстово
малое предприятие
строительство
Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками
2012 - 2017
Минстрой
всего
705,80



397,00
308,80


12,30

2015
130,10



76,00
54,10


4,10

2016
205,20



105,00
100,20


4,10

2017
370,50



216,00
154,50


4,10

ИТОГО по строительству
всего
705,80



397,00
308,80


12,30

2015
130,10



76,00
54,10


4,10

2016
205,20



105,00
100,20


4,10

2017
370,50



216,00
154,50


4,10

в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
всего
705,80



397,00
308,80


12,30

2015
130,10



76,00
54,10


4,10

2016
205,20



105,00
100,20


4,10

2017
370,50



216,00
154,50


4,10

5. Транспорт, связь и логистика
5.1.
ООО "Кстовский индустриальный парк 1"/г. Кстово
крупное предприятие
логистика
Волжский Индустриальный Парк (ВИП)
2007 - 2016
Минпред
всего
1 788,26



1 788,26


1 950,00
15,40
594
2015
1 148,26



1 148,26


620,00
4,70
410
2016
640,00



640,00


650,00
5,10
100
2017







680,00
5,60
84
5.2.
ООО "Связист"/г. Кстово
среднее
деятельность в области электросвязи
Строительство мультисервисной сети связи в поселениях с малоэтажной застройкой Кстовского района
2011 - 2017
Минсвязи
всего
3,00



3,00



3,86
3
2015
1,00



1,00



1,10
1
2016
1,00



1,00



1,29
1
2017
1,00



1,00



1,47
1
ИТОГО по транспорту и связи, логистике
всего
1 791,26



1 791,26


1 950,00
19,26
597
2015
1 149,26



1 149,26


620,00
5,80
411
2016
641,00



641,00


650,00
6,39
101
2017
1,00



1,00


680,00
7,07
85
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
всего










2015










2016










2017










ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
(разделы с 1 по 5)











всего
31 195,48
30,80
9,85
3,85
30 447,06
703,92
101 370,30
2 630,00
2 517,02
1 008
2015
3 863,98
0,00
6,00
0,00
3 508,76
349,22
21 569,20
620,00
362,10
715
2016
5 276,50
0,00
0,00
1,00
5 075,30
200,20
36 962,20
890,00
1 132,06
173
2017
22 055,00
30,80
3,85
2,85
21 863,00
154,50
42 838,90
1 120,00
1 022,86
120
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
всего
1 184,30
0,00
6,00
0,00
484,50
693,80
496,00
680,00
47,90
274
2015
458,60
0,00
6,00
0,00
113,50
339,10
155,00
0,00
10,40
227
2016
354,20
0,00
0,00
0,00
154,00
200,20
168,00
240,00
17,90
37
2017
371,50
0,00
0,00
0,00
217,00
154,50
173,00
440,00
19,60
10
Итого по Программе
всего
31 195,48
30,80
9,85
3,85
30 447,06
703,92
101 370,30
2 630,00
2 517,02
1 008
2015
3 863,98

6,00

3 508,76
349,22
21 569,20
620,00
362,10
715
2016
5 276,50


1,00
5 075,30
200,20
36 962,20
890,00
1 132,06
173
2017
22 055,00
30,80
3,85
2,85
21 863,00
154,50
42 838,90
1 120,00
1 022,86
120
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
всего
1 184,30

6,00

484,50
693,80
496,00
680,00
47,90
274
2015
458,60

6,00

113,50
339,10
155,00

10,40
227
2016
354,20



154,00
200,20
168,00
240,00
17,90
37
2017
371,50



217,00
154,50
173,00
440,00
19,60
10

--------------------------------
<*> При условии выделения финансирования на мероприятие в рамках ГП "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области".
<**> При условии выделения финансирования на мероприятие в рамках ГП "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области".





Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД 2015 - 2017 ГГ.
(В РАЗРЕЗЕ ПОСЕЛЕНИЙ)

№ п/п
Наименование мероприятия
Хозяйствующий субъект
Отрасль
Сроки реализации
Объем финансирования, млн руб.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
Всего,
в т.ч.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Объем отгруженной продукции/товарооборот, млн руб.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб.
Новые рабочие места
1
Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля-2
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
производство нефтепродуктов
2011 - 2015
1225,8



1225,8
90294,6
2304,17

2
Комплекс гидрокрекинга остатков
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
производство нефтепродуктов
2012 - 2020
22326,5



22,3265

8,22

3
Строительство установки изомеризации ПЕНЕКС
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
производство нефтепродуктов
2012 - 2019
4569,0



4569,0



4
Строительство и реконструкция завода железобетонных изделий
ЗАО "ДСК-НН"
промышленность строительных материалов
2006 - 2015
50,0



50,0
10430,0
123,0
70
5
Волжский Индустриальный Парк (ВИП)
ООО "Кстовский индустриальный парк 1"
логистика
2007 - 2016
1788,26



1788,26
1950,0 (товарооборот)
15,4
594
6
Производство и фасовка кофе, чая
ИП Гордеев И.Л. (ООО "Гранд-НН")
пищевая промышленность
2006 - 2015
2,5



2,5
270,0
21,6
25
7
Приобретение оборудования в целях развития производства
ООО "ТЕХНО-СТРОЙ"
производство прочих готовых металлических изделий
2014 - 2016
8,0

6,0

2,0
226,0
1,5
42
8
Торгово-оздоровительный комплекс с подземной автостоянкой на семьдесят машин
ООО "Резорт-Строй"
розничная торговля
2012 - 2016
200,0



200,0
540,0 (товарооборот)
12,5
180
9
Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземными автостоянками
ООО "Вектор"
строительство
2012 - 2017
705,8



705,8

12,3

10
Создание бизнес-инкубатора
Администрация г. Кстово
платные услуги
2012 - 2017
38,5
30,8
3,85
3,85


3,37
60
11
Строительство комплекса утилизации твердых бытовых отходов для обслуживания Кстовского муниципального района Нижегородской области и эксплуатации полигона
ООО "Эко-Реал"
удаление и обработка твердых отходов
2013 - 2016
198,0



198,0
75,0 (товарооборот)

17
12
Модернизация, систематизация и расширение возможностей в сфере вывоза твердых бытовых отходов различных классов опасности с применением технологии последнего поколения
ООО "Эко-Реал НН"
удаление и обработка твердых отходов
2013 - 2016
70,0



70,0
65,0 (товарооборот)

10
13
Строительство мультисервисной сети связи в поселениях с малоэтажной застройкой Кстовского района
ООО "Связист"
деятельность в области электросвязи
2011 - 2017
3,0



3,0

3,86
3
ВСЕГО по поселению

31185,36
30,8
9,85
3,85
31140,86
101220,6
(2630 - товарооборот)
2505,92
1001

2. Большемокринский сельсовет
1
Строительство коровника на 584 головы с вспомогательными объектами, расположенного на территории животноводческого комплекса на 600 голов
ООО "СПК "Ждановский"
животноводство
2012 - 2015
10,12



10,12
149,7
11,1
7
ВСЕГО по поселению

10,12



10,12
149,7
11,1
7
ИТОГО

31195,48
30,8
9,85
3,85
31150,98
101370,3
(2630 - товарооборот)
2517,02
1008





Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
ПАСПОРТОВ КЛЮЧЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО КСТОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ <*>

№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Хозяйствующий субъект
Объем инвестиций на 2015 - 2017 гг., млн руб.
Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий
Объем отгруженной продукции (товарооборот), млн руб.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб.
Новые рабочие места, чел.
1. Промышленность
1.1.
Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля-2
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
1225,8
90294,6
2304,17
-
1.2.
Комплекс гидрокрекинга остатков
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
22326,5
-
8,22
-
1.3.
Строительство установки изомеризации ПЕНЕКС
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
4569,0
-
-
-
1.4.
Строительство и реконструкция завода железобетонных изделий
ЗАО "ДСК-НН"
50,0
10430,0
123,0
70
1.5.
Приобретение оборудования в целях развития производства
ООО "Техно-Строй"
8,0
226,0
1,5
42
2. Сельское хозяйство
2.1.
Строительство коровника на 584 головы с вспомогательными объектами, расположенного на территории животноводческого комплекса на 600 голов
ООО "СПК "Ждановский"
10,12
149,7
11,1
7
2.2.
Производство и фасовка кофе, чая
ИП Гордеев И.Л. (ООО "Гранд-НН")
2,5
270,0
21,6
25
3. Торговля, общественное питание, платные услуги
3.1.
Торгово-оздоровительный комплекс с подземной автостоянкой на семьдесят машин
ООО "Резорт-Строй"
200,0
540,0 (товарооборот)
12,5
180
3.2.
Модернизация, систематизация и расширение возможностей в сфере вывоза твердых бытовых отходов различных классов опасности с применением технологии последнего поколения
ООО "Эко-Реал-НН"
70,0
65,0 (товарооборот)
-
10
3.3.
Строительство комплекса утилизации твердых бытовых отходов для обслуживания Кстовского муниципального района и эксплуатации полигона
ООО "Эко-Реал"
198,0
75,0 (товарооборот)
-
17
3.4.
Создание бизнес-инкубатора
Администрация г. Кстово
38,5
-
3,37
60
4. Строительство
4.1.
Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками
ООО "Вектор"
705,8
-
12,3
-
5. Транспорт, связь и логистика
5.1.
Волжский Индустриальный Парк (ВИП)
ООО "Кстовский индустриальный парк 1"
1788,26
1950,0 (товарооборот)
15,4
594
5.2.
Строительство мультисервисной сети связи в поселениях с малоэтажной застройкой Кстовского района
ООО "Связист"
3,0
-
3,86
3

--------------------------------
<*> Электронная база инвестиционных паспортов основных ключевых проектов ПРПС находится в администрации Кстовского района.





Приложение 6

ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ

№ п/п
Наименование проекта
Срок реализации проекта
Разбивка по годам
Кадровая потребность, чел.
Источник формирования трудовых ресурсов
Инженерно-технический персонал
рабочие специальности
Прочие специальности
слесарь
механик
электрик
оператор
лаборант
наладчик
грузчик
фасовщик
мастер участка
токарь
бригадир
прочие
продавец
руководящие должности
1
Строительство бизнес-инкубатора/Администрация г. Кстово
2012 - 2017
2015















Специалисты г. Кстово и Кстовского района
2016
35














2017
25














2
Торгово-оздоровительный комплекс с подземной автостоянкой на семьдесят машин/ООО "Резорт-Строй"
2012 - 2016
2015

1
2
3
4


5





150
15
Специалисты и рабочие г. Кстово и Кстовского района
2016















2017















3
Производство и фасовка кофе, чая/ИП Гордеев И.Л. (ООО "Гранд НН")
2006 - 2015
2015
5





7
3
10






Специалисты и рабочие из Нижегородской области
2016















2017















4
Строительство комплекса утилизации твердых бытовых отходов для обслуживания Кстовского муниципального района Нижегородской области и эксплуатации полигона/ООО "Эко-Реал"
2013 - 2016
2015















Специалисты и рабочие г. Кстово и Кстовского района
2016












13

4
2017















5
Модернизация, систематизация и расширение возможностей в сфере вывоза твердых бытовых отходов различных классов опасности с применением технологии последнего поколения/ООО "Эко-Реал НН"
2013 - 2016
2015















Специалисты и рабочие г. Кстово и Кстовского района
2016












8

2
2017















6
Строительство коровника на 584 головы с вспомогательными объектами, расположенного на территории животноводческого комплекса на 600 голов/ООО "СПК "Ждановский"
2012 - 2015
2015












7


Рабочие из Кстовского района и области
2016















2017















7
Волжский Индустриальный Парк (ВИП)/ООО "Кстовский индустриальный парк 1"
2007 - 2016
2015
187
15
16
20
10

4
67
20
10

8
25
20
8
Обеспечение количественного и качественного состава организации наемной рабочей силой, обеспечивая приток новой рабочей силы за счет естественного движения населения в границах Кстовского муниципального района Нижегородской области, в том числе привлекая молодежь, вступающую в трудоспособный возраст
2016
48
10
2
2
4

1
12
4
1

2
8
4
2
2017
37
6
2
2
4

1
10
4
2

2
8
2
4
8
Строительство и реконструкция завода железобетонных изделий/ЗАО "ДСК-НН"
2006 - 2015
2015
10











60


Специалисты и квалифицированные рабочие из Кстовского района и области
2016















2017















9
Строительство мультисервисной сети связи в поселениях с малоэтажной застройкой Кстовского района/ООО "Связист"
2011 - 2017
2015
1














Специалисты и рабочие г. Кстово и Кстовского района
2016



1











2017
1














10
Приобретение оборудования в целях развития производства/ООО "ТЕХНОСТРОЙ"
2014 - 2016
2015

1
1
1


4





15


Специалисты и рабочие г. Кстово и Кстовского района
2016












10


2017












10


ИТОГО
2015
203
17
19
24
14
0
15
75
30
10
0
8
107
170
23
715
2016
83
10
2
3
4
0
1
12
4
1
0
2
39
4
8
173
2017
63
6
2
2
4
0
1
10
4
2
0
2
18
2
4
120


------------------------------------------------------------------