Постановление администрации г. Богородска Богородского района Нижегородской области от 12.03.2015 N 30 "О внесении изменений в постановление администрации города Богородска Нижегородской области от 13.11.2014 N 100 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области" на 2015 - 2017 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2015 г. № 30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.11.2014 № 100 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БОГОРОДСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2017 ГГ."
В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администрация города Богородска Нижегородской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Богородска Нижегородской области от 13.11.2014 № 100 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области" на 2015 - 2017 гг.", изложив в новой редакции муниципальную программу "Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области" на 2015 - 2017 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в МБУК "Богородская РЦБС" и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской области в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
В.В.ПАВЛЫЧЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 12.03.2015 № 30
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БОГОРОДСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
1. Паспорт муниципальной программы города Богородска
Нижегородской области "Улучшение качества жизни, создание
комфортных условий и обеспечение безопасности жителей
города Богородска Нижегородской области" на 2015 - 2017 годы
Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы
Администрация города Богородска Нижегородской области
Наименование подпрограмм
1. "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Богородска Нижегородской области".
2. "Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области".
3. "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области"
4. "Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области".
5. "Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области".
6. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области".
7. "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области".
8. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель Программы
Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области
Задачи Программы
1. Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории города Богородска.
2. Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания и отдыха жителей города.
3. Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области.
4. Создание гармоничных условий для повышения роли культуры в воспитании, просвещении и всестороннем развитии населения города Богородска. Выявление и сохранение культурного и исторического наследия города.
5. Повышение качества обслуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения.
6. Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета.
7. Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий.
8. Создание условий для реализации муниципальной программы "Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области"
Сроки реализации
2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 275029,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 83445,5 тыс. рублей;
2016 год - 92267,4 тыс. рублей;
2017 год - 99316,5 тыс. рублей;
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Богородска Нижегородской области", составляет 971,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 323,9 тыс. рублей;
2016 год - 323,9 тыс. рублей;
2017 год - 323,9 тыс. рублей;
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области", составляет 160391,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 46631,0 тыс. рублей;
2016 год - 53355,8 тыс. рублей;
2017 год - 60404,9 тыс. рублей;
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области", составляет 12747,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 4713,0 тыс. рублей;
2016 год - 4017,0 тыс. рублей;
2017 год - 4017,0 тыс. рублей;
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области", составляет 1114,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 478,0 тыс. рублей;
2016 год - 318,0 тыс. рублей;
2017 год - 318,0 тыс. рублей;
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области", составляет 2580,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 860,0 тыс. рублей;
2016 год - 860,0 тыс. рублей;
2017 год - 860,0 тыс. рублей;
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области", составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области", составляет 68347,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 21010,4 тыс. рублей;
2016 год - 23668,4 тыс. рублей;
2017 год - 23668,4 тыс. рублей;
предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", составляет 28577,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 9329,2 тыс. рублей;
2016 год - 9624,3 тыс. рублей;
2017 год - 9624,3 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов реализации Программы
Подпрограмма подпрограммы "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Снижение количества пожаров на 10 тыс. населения на 0,9 ед.
Снижение количества погибших на пожарах на 10 тыс. населения на 0,3 чел.
Непосредственные результаты:
Количество пожаров на 10 тыс. населения - 8 ед.
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения - 1,5 чел.
Подпрограмма "Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2017 годы - 20 км.
Непосредственные результаты:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям, - 70%.
2. Доля отремонтированных дорог с щебеночным покрытием - 30%.
3. Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд дорог с твердым покрытием, - 10%.
II Ремонт и содержание тротуаров
Индикаторы:
Протяженность отремонтированных тротуаров за 2015 - 2017 гг. - 12 км.
Непосредственные результаты:
1. Общая протяженность тротуаров - 35 км.
2. Доля отремонтированных тротуаров - 60%.
III Уличное освещение
Индикаторы:
1. Обеспечение нормативного состояния уровня освещенности магистральных автодорог и пешеходных переходов - 80%.
2. Экономия электроэнергии на уличное освещение до 30%.
Непосредственные результаты:
1. Общая протяженность сетей уличного освещения - 96 км.
2. Реконструкция сетей уличного освещения - 10 км.
3. Строительство вновь сетей уличного освещения - 10 км.
IV Зеленые насаждения, цветники и газоны
Индикаторы:
1. Улучшение эстетической привлекательности города - 50%.
2. Уменьшение количества аварий на линиях электропередач на 50%.
Непосредственные результаты:
1. Увеличение площади газонов и цветников - 20%.
2. Снос аварийных и сухих деревьев по результатам обследования - 100%.
V Создание зон отдыха
Индикаторы:
- Увеличить количество существующих площадок, соответствующих нормативным требованиям, на 30% от существующих.
- Создание зон отдыха в городском парке и пляжа у Крутой горы - 1500 кв. м.
Непосредственные результаты:
1. Общее количество детских и спортивных площадок - 73 шт.
2. Реконструкция и оборудование вновь.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
1. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий на 100%.
2. Сокращение социального риска на 50%.
3. Сокращение транспортного риска на 50%.
Непосредственные результаты:
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, - 0,001.
2. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) - 50%.
3. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) - 50%.
Подпрограмма "Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет - 5%.
Непосредственные результаты:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 321 человек.
Подпрограмма "Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Увеличение предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях, - 5%.
Увеличение количества проводимых ярмарок - 25%.
Увеличение проведения мероприятий по защите прав потребителей - 100%.
Непосредственные результаты:
Увеличение количества предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях, - 31 ед.
Проведение и организация ярмарочной торговли - 10 ед.
Проведение конференций, семинаров и горячих линий - 4 ед.
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области, - 100%.
Непосредственные результаты:
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области, - 19 штук.
Подпрограмма "Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий":
- Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Богородского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
- Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Индикаторы:
1. Укомплектованность должностей администрации поселения - 100%.
2. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100%.
2. Обеспечение выполнения плана мероприятий программы - 100%
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Богородск - старинное поселение, первое упоминание о котором относится к 1570 году, административный центр Богородского района площадью 3922 га, расположенный всего в 42 километрах от областного центра - Нижнего Новгорода.
Город условно можно разделить на четыре района: северный, в котором, в основном, сосредоточена промышленность, центральный, где размещены административно-хозяйственные учреждения, предприятия торговли и бытового обслуживания, юго-восточный и западный - с преобладанием жилого сектора.
66,8 процента всех жилых домов относится к частному сектору.
На первое января 2014 года в городе проживало 35,6 тыс. человек.
Одним из главных приоритетов развития территории города Богородска является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Улучшение предпринимательского климата, повышение конкурентоспособности предприятий потребительского рынка, обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно функционирующих предприятий, формирование в обществе положительного имиджа работников сферы торговли, общественного питания, услуг, транспорта и связи.
Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признаются сегодня на всех уровнях власти.
Острейшей социально-экономической проблемой города Богородска Нижегородской области является аварийность на дорогах. Кроме того, одним из условий комфортного проживания жителей города является выполнение первичных мер пожарной безопасности.
Администрацией города Богородска проводится целенаправленная работа во всех направлениях сфер деятельности согласно предоставленным полномочиям.
Общий анализ благоустройства территории города Богородска показывает наличие проблем с дорожным покрытием (25 процентов грунтовых дорог по городу), с уличным освещением, с оснащенностью детских площадок, с внешним видом дворовых территорий (не поддерживаются в надлежащем состоянии), с эффективностью действующей системы вывоза ТБО и т.д.
Проблема негативных явлений в обеспечении мер пожарной безопасности в городе Богородске обусловлена различными условиями: правовыми, экономическими, социальными и организационными. Решение обозначенной проблемы требует определения приоритета целей и задач, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории города и разработки системы (комплекса) мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень пожарной безопасности объектов и жилищного фонда города и минимизацию потерь вследствие пожаров.
Таким образом, создание благоприятного климата города не отвечает полностью современным требованиям, что обусловливает необходимость разработки и утверждения данной Программы, целью которой является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Богородска.
Поставленные задачи целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как:
- проблема носит системный характер и требует комплексного решения;
- для реализации мероприятий необходимо выделение средств из бюджета города Богородска;
- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года;
- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период.
Программный метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы ведомства и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий Программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и безопасное состояние города Богородска.
2.2. Цели и задачи Программы
Главной целью реализации Программы является Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
1. Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории города Богородска.
2. Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания и отдыха жителей города.
3. Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области.
4. Создание гармоничных условий для повышения роли культуры в воспитании, просвещении и всестороннем развитии населения города Богородска. Сохранение и выявление культурного и исторического наследия города.
5. Повышение качества обслуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения.
6. Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета.
7. Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий. Создание условий для реализации муниципальной программы "Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области".
Цель Программы соответствует приоритетам социально-экономического развития города, направленным на улучшение качества жизни горожан.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы предусмотрено на 2015 - 2017 годы.
Программа реализуется в 1 этап.
2.4. Механизм реализации Программы
Координатором и исполнителем Программы является администрация города Богородска Нижегородской области.
Работы по программе выполняются на основании контрактов и договоров, заключенных с подрядными организациями. Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, утвержденных администрацией города Богородска Нижегородской области.
2.5. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 Программы.
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Улучшение качества жизни, создание комфортных условий
и обеспечение безопасности жителей города Богородска
Нижегородской области" на 2015 - 2017 годы
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета
2015
2016
2017
итого
Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области
Подпрограмма 1 "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Богородска Нижегородской области"
Мероприятие 1.1.
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Взаимодействие со средствами массовой информации в части проведения агитационно-массовой работы с населением города по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций. Организация работы учебно-консультационных пунктов (противопожарных уголков) для обучения населения
Прочие расходы
2015 - 2017
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
77,3
77,3
77,3
231,9
Мероприятие 1.2.
Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
-
-
-
-
Мероприятие 1.3.
Обеспечение пожарной безопасности территории города водоисточниками для целей наружного пожаротушения и объектов муниципальной собственности, находящихся на балансе муниципальных образований
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
130,0
130,
130,
390,0
Мероприятие 1.4.
Решение вопроса по организации круглосуточного дежурства водителей водоподающей техники муниципальной пожарной охраны
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
100,0
100,0
100,0
300,0
Мероприятие 1.5.
Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре и чрезвычайных ситуациях
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
16,60
16,60
16,60
49,8
Подпрограмма 2 "Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области"
Мероприятие 2.1.
Содержание и реконструкция сетей уличного освещения
Прочие расходы
2015 - 2017
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
10017,8
10017,8
10017,8
30053,4
Мероприятие 2.2.
Содержание и устройство зеленых насаждений
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
2600,0
2600,0
2600,0
7800,0
Мероприятие 2.3.
Содержание и ремонт общественных кладбищ
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
400,0
400,0
400,0
1200,0
Мероприятие 2.4.
Прочие мероприятия по содержанию, благоустройству города и санитарной очистке города
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
2134,5
10858,4
19893,5
32886,4
Мероприятие 2.5.
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0
Мероприятие 2.6.
Содержание объектов культурного наследия
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
200,0
200,0
200,0
600,0
Мероприятие 2.7.
Обустройство мест массового отдыха населения
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
7594,1
6520,0
6520,0
20634,1
Мероприятие 2.8.
Ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров общего пользования местного значения города Богородска Нижегородской области и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015 - 2017
-"-
22184,6
21259,6
19273,6
62717,8
Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области"
Мероприятие 3.1.
Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов
Прочие расходы
2015 - 2017
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
2553,3
2553,3
2553,3
7659,9
Мероприятие 3.2.
Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов
Прочие расходы
2015 - 2017
"-"
206,6
206,6
206,6
619,8
Мероприятие 3.3.
Устройство и содержание остановок общественного транспорта
Прочие расходы
2015 - 2017
"-"
667,1
667,1
667,1
2001,3
Мероприятие 3.4.
Содержание видеокамер
Прочие расходы
2015 - 2017
"-"
1286,0
590,0
590,0
2466,0
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области"
Мероприятие 4.1.
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики
Прочие расходы
2015 - 2017
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике
478,0
318,0
318,0
1114,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области"
Мероприятие 5.1.
Организация и проведение праздничных мероприятий, связанных с профессиональными и общенародными праздниками города Богородска Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2017
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора потребительского рынка
860,0
860,0
860,0
2580,0
Подпрограмма 6 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области"
Мероприятие 6.1.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Прочие расходы
2015 - 2017
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК
70,0
70,0
70,0
210,0
Мероприятие 6.2.
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочие расходы
2015 - 2017
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК
30,0
30,0
30,0
90,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий органами местного самоуправления города Богородска Нижегородской области"
Мероприятие 7.1.
Осуществление контроля за соблюдением основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета
Прочие расходы
2015 - 2017 годы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
21040,4
23668,4
23668,4
68347,2
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Мероприятие 8.1.
Обеспечение реализации муниципальной программы администрации города Богородска Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2017 годы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
9329,2
9624,3
9624,3
28577,8
2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы
Таблица 2
Наименование индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы
Единицы измерения индикаторов
Значения индикаторов целей Программы (год)
2013
2014
2015
2016
2017
Подпрограмма 1 "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Количество пожаров на 10 тыс. населения
ед.
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения
чел.
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Непосредственные результаты:
Снижение количества пожаров на 10 тыс. населения
ед.
9,2
8,9
8,6
8,3
8,0
Снижение количества погибших на пожарах на 10 тыс. населения
чел.
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
Подпрограмма 2 "Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям
%
60
62
65
67
70
2. Доля отремонтированных тротуаров от их общего количества
%
35
50
65
80
90
3. Доля сетей уличного освещения, переведенных на энергосберегающие светильники
%
0,5
0,5
2,5
10
15
4. Доля детских и спортивных площадок, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве
%
20
30
50
70
90
5. Доля зеленых насаждений, представляющих опасность инженерным коммуникациям и постройкам
%
20
18
15
12
10
6. Доля благоустроенных территорий
%
15
20
22
23
25
Непосредственные результаты:
1. Отремонтировано дорог общего пользования местного значения
км
-
-
6,5
6,5
7
2. Отремонтировано тротуаров
км
-
-
4
4
4
3. Переведено на энергосберегающие светильники сетей уличного освещения
км
-
-
3
6
9
4. Оборудовано и отремонтировано детских и спортивных площадок
шт.
-
-
20
26
28
5. Спилено аварийных и сухостойных деревьев
куб. м
-
-
1700
1900
2000
6. Благоустроенные зоны отдыха
кв. м
-
-
500
500
500
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
1. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом
%
0
0
1
1
2. Сокращение социального риска
%
15
15
20
3. Сокращение транспортного риска
%
15
15
20
Непосредственные результаты:
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
%
0,0055
0,0055
0,004
0,002
0,001
2. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
%
5,5
5,5
4,5
3,5
2,7
3. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
%
1
1
0,85
0,65
0,5
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет
%
3
5
Непосредственные результаты:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 321 человек
чел.
-
-
306
317
321
Подпрограмма 5 "Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Увеличение предприятий
%
-
4
4
5
Увеличение количества проводимых ярмарок
%
-
14
18
25
Увеличение проведения мероприятий по защите прав потребителей
%
-
50
80
100
Непосредственный результат:
Количество предприятий
ед.
-
-
632
654
663
Проведение и организация ярмарочной торговли
ед.
-
-
8
9
10
Проведение конференций, семинаров и горячих линий
кв. м
-
-
2
3
4
Подпрограмма 6 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Индикаторы
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области
%
-
-
78
85
100
Непосредственный результат:
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области
штук
-
-
13
15
19
Подпрограмма 7 "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году
%
>0
>0
>0
>0
>0
Непосредственные результаты:
Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года
да/нет
да
да
да
да
да
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Индикаторы:
Индикаторы:
1. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника - 6 дней.
2. Уровень укомплектованности штатными единицами - 100%
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы - 100%.
2. Количество листов нетрудоспособности - 7
2.7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств бюджета города
Таблица 3
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Муниципальная программа
"Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области"
Всего
83445,5
92267,4
99316,5
Подпрограмма 1
"Пожарная безопасность и защита населения и территории города Богородска Нижегородской области"
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
323,9
323,9
323,9
Подпрограмма 2
"Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области"
"-------"
46631,0
53355,8
60404,9
Подпрограмма 3
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области"
"-------"
4713,0
4017,0
4017,0
Подпрограмма 4
"Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области"
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области
478,0
318,0
318,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области"
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области и сектора потребительского рынка администрации города Богородска Нижегородской области
860,0
860,0
860,0
Подпрограмма 6
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области"
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК администрации города Богородска Нижегородской
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 7
"Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности администрации города Богородска Нижегородской области
21040,4
23668,4
23668,4
Подпрограмма 8
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
"-"
9329,2
9624,3
9624,3
Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета города мероприятий Программы за период с 2015 года по 2017 год составит 240209,23 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Богородска на очередной финансовый год и плановые периоды.
2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования
Таблица 4
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
Муниципальная программа
"Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области"
Всего
83445,5
92267,4
99316,5
271693,1
расходы бюджета города
83445,5
92267,4
99316,5
271693,1
расходы районного бюджета
расходы местного дорожного фонда
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории города Богородска
Всего
323,9
323,9
323,9
971,7
расходы бюджета города
323,9
323,9
323,9
971,7
расходы районного бюджета
расходы местного дорожного фонда
расходы областного бюджета
Подпрограмма 2
"Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области"
Всего
46631,0
53355,8
60404,9
158331,6
расходы бюджета города
46631,0
53355,8
60404,9
158331,6
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области"
Всего
4713,0
4017,0
4017,0
12051,0
расходы бюджета города
4713,0
4017,0
4017,0
12051,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области"
Всего
478,0
318,0
318,0
954,0
расходы бюджета города
478,0
318,0
318,0
954,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 5
"Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий
города Богородска Нижегородской области"
Всего
860,0
860,0
860,0
2580,0
расходы бюджета города
860,0
860,0
860,0
2580,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 6
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
города Богородска Нижегородской области"
Всего
100,0
100,0
100,0
300,0
расходы бюджета города
100,0
100,0
100,0
300,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 7
"Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Всего
21040,4
23668,4
23668,4
68176,8
расходы бюджета города
21040,4
23668,4
23668,4
68176,8
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 8
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего
9329,2
9624,3
9624,3
28328,0
расходы бюджета города
9329,2
9624,3
9624,3
28328,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Расходы Программы формируются за счет средств города Богородска Нижегородской области. Общий объем финансирования Программы за период с 2015 года по 2017 год за счет всех источников финансирования составит 240209,23 тыс. рублей. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.
2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей муниципальной Программы возможно принятие муниципальных правовых актов.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Риск неуспешной реализации Программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Программы. В этом случае ряд мероприятий Программы не будет реализован, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено. Также на реализацию Подпрограммы могут повлиять невыполнение обязательств подрядными организациями, кризисные явления в экономике, миграция молодежи в областной центр.
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития объектов потребительского рынка.
Способом ограничения финансового риска является ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) в течение всего периода реализации Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления Программой;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы производится путем сравнения фактических значений целевых индикаторов Программы с установленными значениями на каждый год реализации Программы и с базовыми значениями индикаторов, определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.
3. Подпрограммы муниципальной Программы
3.1. Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения
и территории города Богородска Нижегородской области"
(далее - Подпрограмма)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
Цели Подпрограммы
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории города Богородска
Задачи Подпрограммы
- информирование и подготовка населения города Богородска к действиям по предупреждению и во время возникновения пожароопасных ситуаций, пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения;
- снижение гибели и травматизма людей в результате пожаров и чрезвычайных ситуаций
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств городского бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
Всего
323,9
323,9
323,9
971,7
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
Снижение количества пожаров на 10 тыс. населения на 0,9 ед.
Снижение количества погибших на пожарах на 10 тыс. населения на 0,3 чел.
Количество пожаров на 10 тыс. населения - 8 ед.
Непосредственные результаты:
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения - 1,5 чел.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.1.2.1 Характеристика текущего состояния
Город Богородск оборудован кольцевыми водопроводными сетями, на которых установлены 166 пожарных гидрантов, однако 6 из них находятся в неисправном состоянии. Кроме того, имеются отдельные участки улиц, здания которых не обеспечены соответствующим наружным противопожарным водоснабжением. Администрации города Богородска необходимо проработать совместно с ООО "Ремстройсервис" вопросы обеспечения этих участков противопожарным водоснабжением.
Не уделяется должного внимания состоянию дорожного покрытия на некоторых улицах, что затрудняет проезд пожарной техники к месту пожара.
В недостаточной степени организовано обучение неработающего населения города в области защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
В недостаточной степени обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации в деле предупреждения и профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций.
В связи с материальными затратами на обеспечение первичных мер пожарной безопасности необходимый срок реализации задач программы - до конца 2017 года.
3.1.2.2. Цели, задачи
Целью подпрограммы является обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории города Богородска.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- информирование и подготовка населения города Богородска к действиям по предупреждению и во время возникновения пожароопасных ситуаций, пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения;
- снижение гибели и травматизма людей в результате пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Достижением цели программы являются:
Снижение уровня пожароопасности города, объектов жилищного фонда, уменьшение гибели людей, травматизма, обеспечение улиц города подъездными путями с твердым покрытием, проведение ремонта неисправных пожарных гидрантов на сети наружного противопожарного водопровода с последующей их проверкой на водоотдачу. Обеспечение водоисточниками для целей наружного пожаротушения улиц города с установкой соответствующих указателей. Расстояние от вновь установленных пожарных гидрантов до проездов для пожарной техники выполнять не более чем 2,5 метра. Оборудование объектов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты пожаротушения. Решение вопроса по организации круглосуточного дежурства водителей водоподающей техники муниципальной пожарной охраны. Проведение работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности с содействием распространению пожарно-технических знаний. Взаимодействие со средствами массовой информации в части проведения агитационно-массовой работы с населением города по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2017 год (в один этап).
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.1.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие состояние пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области и позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.1.2.6. Меры правового регулирования
Разработка муниципальных правовых актов по решению вопросов организационно-правового, финансового и материально технического обеспечения пожарной безопасности при необходимости.
3.1.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 937,738 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета города
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
итого
Подпрограмма
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории города Богородска
Всего, в т.ч.
323,9
323,9
323,9
971,7
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
323,9
323,9
323,9
971,7
Мероприятие 1
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Взаимодействие со средствами массовой информации в части проведения агитационно-массовой работы с населением города по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций. Организация работы учебно-консультационных пунктов (противопожарных уголков) для обучения населения
-"-
77,3
77,3
77,3
231,9
Мероприятие 2
Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах
-"-
-
-
-
-
Мероприятие 3
Обеспечение пожарной безопасности территории города водоисточниками для целей наружного пожаротушения и объектов муниципальной собственности, находящихся на балансе муниципальных образований
-"-
130,0
130,0
130,
390,0
Мероприятие 4
Решение вопроса по организации круглосуточного дежурства водителей водоподающей техники муниципальной пожарной охраны
-"-
100,0
100,0
100,0
300,0
Мероприятие 5
Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре и чрезвычайных ситуациях
-"-
16,6
16,6
16,6
49,8
3.1.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 3
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории города Богородска
Всего
323,9
323,9
323,9
971,7
расходы бюджета города
323,9
323,9
323,9
971,7
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 1
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Взаимодействие со средствами массовой информации в части проведения агитационно-массовой работы с населением города по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций. Организация работы учебно-консультационных пунктов (противопожарных уголков) для обучения населения
Всего
77,3
77,3
77,3
231,9
расходы бюджета города
77,3
77,3
77,3
231,9
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 2
Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах
Всего
-
-
-
-
расходы бюджета города
-
-
-
-
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 3
Обеспечение пожарной безопасности территории города водоисточниками для целей наружного пожаротушения и объектов муниципальной собственности, находящихся на балансе муниципальных образований
Всего
130,0
130,
130,
390,0
расходы бюджета города
130,0
130,
130,
390,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 4
Решение вопроса по организации круглосуточного дежурства водителей водоподающей техники муниципальной пожарной охраны
Всего
100,0
100,0
100,0
300,0
расходы бюджета города
100,0
100,0
100,0
300,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 5
Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре и чрезвычайных ситуациях
Всего
16,60
16,60
16,60
49,8
расходы бюджета города
16,60
16,60
16,60
49,8
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
3.1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будет реализован, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (организация круглосуточного дежурства водителей водоподающей техники муниципальной пожарной охраны).
3.1.2.10. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.
3.1.2.11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Обеспечение пожарной безопасности города Богородска, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Стабилизация и соблюдение противопожарного режима, направленного на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций и предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций. Приостановление роста количества возгораний в городе, а также обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города Богородска.
3.2. Подпрограмма "Развитие и благоустройство
города Богородска Нижегородской области"
3.2.1. Паспорт Подпрограммы
Заказчик-координатор
Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области"
Цель Подпрограммы
Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания и отдыха жителей города
Задачи Подпрограммы
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, тротуаров, парковочных мест. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию.
2. Реконструкция сетей уличного освещения для повышения его эффективности и экономичности.
3. Организация работ по благоустройству и санитарного содержания территорий города.
4. Создание безопасных и комфортных условий жизни и отдыха жителей
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 1 этап
2015 - 2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
Всего за период реализации Программы
Подпрограмма "Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области на 2015 - 2017 гг."
46631,0
53355,8
60404,9
158331,6
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
I Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Богородска Нижегородской области и искусственных сооружений на них
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям, - 70%.
2. Доля отремонтированных дорог с щебеночным покрытием 30%.
3. Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд дорог с твердым покрытием, - 10%.
Непосредственные результаты:
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2017 годы - 20 км.
II Ремонт и содержание тротуаров
Индикаторы:
1. Общая протяженность тротуаров - 35 км.
2. Доля отремонтированных тротуаров - 60%.
Непосредственные результаты:
Протяженность отремонтированных тротуаров за 2015 - 2017 гг. - 12 км.
III Уличное освещение
Индикаторы:
1. Общая протяженность сетей уличного освещения - 96 км.
2. Реконструкция сетей уличного освещения - 10 км.
3. Строительство вновь сетей уличного освещения - 10 км.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение нормативного состояния уровня освещенности магистральных автодорог и пешеходных переходов - 80%.
2. Экономия электроэнергии на уличное освещение до 30%.
IV Зеленые насаждения, цветники и газоны
Индикаторы:
1. Увеличение площади газонов и цветников - 20%.
2. Снос аварийных и сухих деревьев по результатам обследования - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Улучшение эстетической привлекательности города - 50%.
2. Уменьшение количества аварий на линиях электропередач на 50%.
V Создание зон отдыха
Индикаторы:
1. Общее количество детских и спортивных площадок - 73 шт.
2. Реконструкция и оборудование вновь.
Непосредственные результаты:
Увеличить количество существующих площадок, соответствующих нормативным требованиям, на 30% от существующих.
Создание зон отдыха в городском парке и пляжа у Крутой горы - 1500 кв. м
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Город Богородск занимает площадь 3560,00 га, в том числе площадь зеленых насаждений - 396 га.
Существует ряд факторов, сдерживающих превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территории города. Понятие "благоустройство территории города" включает в себя комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог и тротуаров для отвода талых, ливневых и дождевых вод, содержанию и развитию сетей уличного освещения, работу по озеленению территорий, комплексному развитию внутри дворовых территорий, созданию зон отдыха, парковочных мест для транспорта и др. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.
Устойчивое развитие города невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети, которая в настоящее время составляет 103,6 км, из них только 73,7 км имеют асфальтовое покрытие.
В области дорожного хозяйства города Богородска можно выделить следующие проблемы:
- рост автомобилизации и как следствие увеличение грузопотока и пассажиропотока;
- содержание и уборка дорог производятся не в полном соответствии с нормативными документами, осуществляемые специализированными предприятиями, ввиду слабой материально-технической базы;
- низкий уровень обеспеченности дорог ливнестоками, что приводит к преждевременному разрушению дорог;
- отсутствие полной и достоверной информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети, основной причиной которого является отсутствие технических паспортов улиц дорог города, а также недостаток финансирования для своевременного ремонта УДС;
- отсутствие полной схемы и данных о состоянии сетей уличного освещения, изношенность сетей и оборудования наружного освещения, что ведет к увеличению затрат на электроэнергию; требуется замена опор и светильников на значительной части улиц города, а на некоторых - монтаж наружного освещения вновь;
- существует проблема зеленых насаждений города, а именно большое количество переросших, сухих и потерявших декоративную ценность деревьев, создающих угрозу сетям газа и электроснабжения, строениям граждан, требующих их сноса и замены новыми насаждениями;
- фасадная часть города остается недостаточно привлекательной, особенно на удалении от центральной части города. Дворовые пространства жилых массивов необходимо дооборудовать детскими и спортивными площадками, цветниками, малыми архитектурными формами. Необходимо провести планировку и благоустройство пустырей в районах многоквартирных домов с целью создания зон отдыха, обустройство парковок личного транспорта жителей.
Для решения этих проблем необходимо увеличить внимание развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Качественное комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания и отдыха жителей города.
Задачи:
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
2. Реконструкция сетей уличного освещения для повышения его эффективности и экономичности.
3. Организация работ по благоустройству внутриквартальных территорий города.
4. Создание безопасных и комфортных условий жизни и отдыха жителей.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2015 - 2017 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.2.2.4. Механизм реализации Подпрограммы.
Координатором и исполнителем Подпрограммы является отдел городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области.
Подпрограмма представляет собой подготовку проектной документации, а также включает необходимые затраты на оплату услуг и работ.
3.2.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.2.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.2.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию программы приведены в приложениях.
Объемы финансирования программы на последующие годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств городского бюджета
Таблица 2
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Подпрограмма
"Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области"
Всего
46631,0
53355,8
60404,9
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Мероприятие 1
Содержание и реконструкция сетей уличного освещения
"-"
10017,8
10017,8
10017,8
Мероприятие 2
Содержание и устройство зеленых насаждений
"-"
2600,0
2600,0
2600,0
Мероприятие 3
Содержание и ремонт общественных кладбищ
"-"
400,0
400,0
400,0
Мероприятие 4
Прочие мероприятия по содержанию, благоустройству города и санитарной очистке города
"-"
2134,5
10858,4
19893,5
Мероприятие 5
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
"-"
1500,0
1500,0
1500,0
Мероприятие 6
Содержание объектов культурного наследия
"-"
200,0
200,0
200,0
Мероприятие 7
Обустройство мест массового отдыха населения
"-"
7594,1
6520,0
6520,0
Мероприятие 8
Ремонт автомобильных дорог, тротуаров общего пользования местного значения города Богородска Нижегородской области и искусственных сооружений на них
"-"
22184,6
21259,6
19273,6
3.2.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 3
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
Подпрограмма
"Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области"
Всего
46631,0
53355,8
60404,9
158331,6
расходы бюджета города
46631,0
53355,8
60404,9
158331,6
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 1.
Содержание и реконструкция сетей уличного освещения
Всего
10017,8
10017,8
10017,8
30053,4
расходы бюджета города
10017,8
10017,8
10017,8
30053,4
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 2.
Содержание и устройство зеленых насаждений
Всего
2600,0
2600,0
2600,0
7800,0
расходы бюджета города
2600,0
2600,0
2600,0
7800,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 3.
Содержание и ремонт общественных кладбищ
Всего
400,0
400,0
400,0
1200,0
расходы бюджета города
400,0
400,0
400,0
1200,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 4.
Прочие мероприятия по содержанию, благоустройству города и санитарной очистке города
Всего
2134,5
10858,4
19893,5
32886,4
расходы бюджета города
2134,5
10858,4
19893,5
32886,4
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 5.
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Всего
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0
расходы бюджета города
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Мероприятие 6.
Содержание объектов культурного наследия
Всего
200,0
200,0
200,0
600,0
расходы бюджета города
200,0
200,0
200,0
600,0
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Мероприятие 7.
Обустройство мест массового отдыха населения
Всего
7594,1
6520,0
6520,0
20360,0
расходы бюджета города
7594,1
6520,0
6520,0
20360,0
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Мероприятие 8.
Ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров общего пользования местного значения города Богородска Нижегородской области и искусственных сооружений на них
Всего
22184,6
21259,6
19273,6
60931,8
расходы бюджета города
22184,6
21259,6
19273,6
60931,8
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
3.2.2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3.2.2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограммы.
Асфальтирование дорожного покрытия, щебенение дорог и ремонт существующей сети, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограммы выполнена по показателям протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах города
- Инвентаризация улиц города.
- Изготовление технических паспортов на дороги и улицы города.
- Устройство ливнестоков и водоотводов.
- Ремонт дорог и тротуаров.
- Ямочный ремонт дорог.
- Щебенение дорог.
- Устройство и замена остановок общественного транспорта.
2. Наружное освещение
- Инвентаризация сетей уличного освещения, изготовление схемы наружного освещения города.
- Замена устаревших светильников на энергоэкономичные.
- Реконструкция сетей уличного освещения с заменой и установкой новых электрических опор.
- Сокращение затрат на электроэнергию наружного освещения.
- Монтаж сетей наружного освещения.
3. Зеленые насаждения, цветники и газоны
- Инвентаризация зеленых насаждений.
- Снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев.
- Увеличение площади газонов, цветников на территории города.
- Посадка деревьев, кустарников.
- Вертикальное озеленение.
- МАФ.
4. Содержание мест захоронения
- Покос травы.
- Вырубка одиночных кустарников вручную.
- Доставка воды в установленные емкости.
- Очистка дорог и дорожек.
- Распределение песко-соляной смеси.
5. Организация благоустройства территорий
- Увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- Проведение работ по инвентаризации, ремонту детских и спортивных площадок.
- Устройство детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях.
- Проведение работ по улучшению фасадов зданий города.
- Открытие (организация) официального плана.
- Улучшение санитарной экологической ситуации путем очистки существующих водоемов и русла реки Рязанка, несанкционированных свалок на территории города Богородска.
3.3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Богородска Нижегородской области"
3.3.1. Паспорт Подпрограммы
Заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области"
Цель Подпрограммы
Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
- Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- совершенствование схемы организации дорожного движения на дорогах местного значения города Богородска Нижегородской области;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году по сравнению с 2013 годом на 14%
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 1 этап в 2015 - 2017 гг.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета города
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
Всего за период реализации Программы
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области на 2015 - 2017 гг."
4713,0
4017,0
4017,0
12051,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети к 2017 г. на 100%.
2. Сокращение социального риска к 2017 году на 50%.
3. Сокращение транспортного риска к 2017 году на 50%.
Непосредственные результаты:
1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, - 0,001%.
2. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) снизить на 50%.
3. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) снизить на 50%
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы города Богородска Нижегородской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста города и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития города.
Дорожное хозяйство является одним из важнейших направлений города, от устойчивого и эффективного функционирования которого в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Богородска Нижегородской области составляет 102,3 км.
Одной из основных задач для развития дорожной сети является обеспечение улиц города автодорогами с твердым покрытием.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям.
Острейшей социально-экономической проблемой города Богородска Нижегородской области является аварийность на дорогах.
Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Богородске Нижегородской области в течение ряда лет остается высоким.
Реализация мероприятий Подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Подпрограмма, которая направлена на комплексное решение проблем и улучшение состояния существующей дорожной сети города и обеспечение мер по безопасности дорожного движения.
3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Главной целью реализации Подпрограммы является снижение уровня ДТП, травматизма и смертности на дорогах местного значения, а также обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения города Богородска Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- совершенствование схемы организации дорожного движения на дорогах местного значения города Богородска Нижегородской области;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2017 году по сравнению с 2013 годом на 14%.
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2015 - 2017 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.3.2.4. Механизм реализации Подпрограммы
Работы по программе выполняются на основании контрактов и договоров, заключенных с подрядными организациями. Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, утвержденных администрацией города Богородска.
3.3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.3.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.3.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы на последующие годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств городского бюджета
Таблица 2
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области"
Мероприятие 1
Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов
Администрация города Богородска Нижегородской области
в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
2553,3
2553,3
2553,3
Мероприятие 2
Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов
"----"
206,6
206,6
206,6
Мероприятие 3
Устройство и содержание остановок общественного транспорта
"----"
667,1
667,1
667,1
Мероприятие 4
Содержание видеокамер
"----"
1286,0
590,0
590,0
3.3.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 3
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
Подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области на 2015 - 2017 гг."
Всего
4713,0
4017,0
4017,0
12051,0
расходы бюджета города
4713,0
4017,0
4017,0
12051,0
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Мероприятие 1
Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов
Всего
расходы бюджета города
2553,3
2553,3
2553,3
7659,9
расходы районного бюджета
2553,3
2553,3
2553,3
7659,9
расходы областного бюджета
__
__
__
__
Мероприятие 2
Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов
Всего
206,6
206,6
206,6
619,8
расходы бюджета города
206,6
206,6
206,6
619,8
расходы районного бюджета
__
__
__
__
расходы областного бюджета
Мероприятие 3
Устройство и содержание остановок общественного транспорта
Всего
667,1
667,1
667,1
2001,3
расходы бюджета города
667,1
667,1
667,1
2001,3
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Мероприятие 4
Содержание видеокамер
Всего
1286,0
590,0
590,0
1770,0
расходы бюджета города
1286,0
590,0
590,0
1770,0
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
3.3.2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы возможно принятие муниципальных правовых актов при необходимости.
3.3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3.3.2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.
3.3.2.12. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
- Снижение количества ДТП по причине неудовлетворенных дорожных условий.
- Обеспечение безопасности дорожного движения.
- Нанесение дорожной разметки на основе термопластика с увеличенным сроком службы.
- Изготовление проекта организации дорожного движения на дорогах местного значения.
- Замена дорожных знаков в соответствии с ГОСТ.
3.4. Муниципальная подпрограмма "Развитие молодежной
политики города Богородска Нижегородской области"
(далее - подпрограмма)
3.4.1. Паспорт подпрограммы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области
Основные цели подпрограммы
Создание гармоничных условий для повышения роли молодежной политики и культуры в воспитании, просвещении и всестороннего развития молодежи и детей города Богородска. Сохранение и выявление культурного и исторического наследия города. Повышение уровня интереса детей и молодежи к народным художественным промыслам
Основные задачи подпрограммы
- создание системы мер по воспитанию молодежи в духе нравственности, приверженности интересам общества;
- повышение творческого гражданско-патриотического потенциала детей и молодежи города; создание единого культурного пространства;
- сохранение и выявление нового культурного и исторического наследия;
- повышение уровня интереса к народным художественным промыслам
Сроки реализации подпрограммы
Программа реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета в разбивке по годам (тыс. руб.)
Подпрограмма
2015
2016
2017
Всего
"Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области"
478,0
318,0
318,0
954,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет
%
5%
Непосредственные результаты к 2017 году:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 321 человек
Чел.
321
3.4.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы
3.4.2.1. Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики в городе Богородске Нижегородской области
Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации определяет молодежную политику как самостоятельный ориентир развития, который должен способствовать социализации подрастающего поколения, формированию у молодежи ценностных установок, обеспечивающих полноценное участие молодежи в экономической и общественной жизни страны и общества.
Сегодня понятие социальной группы "молодежь" ограничено возрастными рамками от 14 до 30 лет. В городе проживает 8664 молодых человека. Анализ развития молодежной политики в городе позволил определить ее сильные и слабые стороны.
Сильными сторонами молодежной политики города является развитие спортивно-досуговой деятельности. Слабыми сторонами являются депопуляция населения, социальная апатия работающей молодежи, миграция молодежи в областной центр. Молодежь сегодня достаточно реальная и мощная сила, которая является главным стратегическим ресурсом любого общества. Успешное развитие города Богородска во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает, принимает участие в осуществлении целей и задач развития города, связывает с ним свои жизненные перспективы и имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.
Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признаются сегодня на всех уровнях власти.
Одним из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, тем более молодежи, творческой самореализации личности и организации духовной жизни народа остается культура. Ее роль имеет огромное значение в формировании образа жизни и в определении качества жизни людей.
Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Создаются условия для сохранения объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. На данный момент оформляются охранные обязательства на собственников (пользователей) объектов культурного наследия местного (муниципального), утвержденные постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от 06.08.2014 № 76, а также создаются все условия, обеспечивающие доступ населения города к культурным ценностям и информации. Ведется работа по созданию комиссии по вопросам охраны объектов культурного значения местного (муниципального) значения.
В настоящее время на территории города Богородска располагаются 39 объектов культурного наследия, из них 17 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и 22 объекта культурного наследия регионального значения. В Богородском историческом музее проводятся выставки из фондов музея, частных собраний, произведений мастеров народного творчества.
Для привлечения жителей города к прикладному творчеству и выявления талантливых детей на территории города с 2003 года проводятся выставки гончарного искусства, которые представляет центр гончарного творчества "Досуг".
Известно, что в городе Богородске проживает 3801 гражданин школьного возраста и 2200 граждан дошкольного возраста. Известно, что не все дети занимаются в кружках или учреждениях дополнительного образования. Некоторые дети проводят свободное время перед компьютерами и телевизорами, поэтому на всей территории Нижегородской области и на территории города проходит ежегодный летний проект - "Дворовая практика", в котором студенты различных учебных заведений организуют культурный детский досуг. В 2014 году в проекте приняли участие 306 человек.
Ведется активная пропаганда здорового образа жизни (спортивно-развлекательный конкурс "День Нептуна", ежегодная городская акция "Молодежь - против наркотиков", спортивно-развлекательный конкурс для подростков, состоящих на учете в КДН).
Подпрограмма "Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области" определяет последовательные действия в реализации основных направлений молодежной политики, что позволит достигнуть более устойчивых общественно значимых результатов и оказать социальные услуги разным категориям молодежи.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Однако результаты исследований показывают, что молодежь в целом довольно аполитична. Поэтому с целью формирования гражданской и духовной личности на территории города Богородска Нижегородской области проводятся следующие акции: "Георгиевская ленточка", "Белые журавли" "Свеча памяти", концерт для ветеранов ВОВ "Связь поколений". А также оказывается поддержка детям с ограниченными возможностями при помощи организации новогоднего поздравления с вручением сладких подарков и городской акции "От сердца к сердцу".
Актуальной остается тема проблем молодой семьи, которой подчас приходится очень непросто, чтобы обратить внимание на данную проблему проводится городской конкурс "Молодая семья".
С началом учебного года, чтобы напомнить детям, студентам и водителям о важности безопасности дорожного движения, проводится акция "Уважайте ПДД! Пусть не будет ДТП!".
Малая доля внимания уделялась такому древнему искусству, как народные художественные промыслы, поэтому, чтобы повысить уровень интереса детей и молодежи, в День поселения проводятся выставки гончарного искусства и конкурс на лучший сувенир города "Богородский сувенир".
3.4.2.3. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах города Богородска Нижегородской области, создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Богородска Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия области и единого культурно-информационного пространства. А также широкое включение творческого потенциала молодого поколения для улучшения благосостояния его Родины - города Богородска.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Создание системы мер по воспитанию молодежи в духе нравственности, приверженности интересам общества.
2. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества.
3. Поддержка лиц с ограниченными возможностями.
4. Создание условий для организации досуга детей и молодежи города.
5. Повышение творческого потенциала детей и молодежи; создание единого культурного пространства.
6. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Богородска Нижегородской области.
7. Повышение интереса детей и молодежи к народным художественным промыслам.
3.4.2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы предусмотрена на 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3.4.2.5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.4.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной подпрограммы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.4.2.7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета города Богородска Нижегородской области
Таблица 3
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
Муниципальная подпрограмма
"Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
478,0
318,0
318,0
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области
478,0
318,0
318,0
Мероприятие 1
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики
Сектор по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области
478,0
318,0
318,0
3.4.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования подпрограммы.
2. Организационные риски:
- дефицит кадров по работе с молодежью;
- миграция молодежи в областной центр.
Способом снижения рисков является усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, проведение информационных кампаний в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленных на пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности позитивных сообществ.
3.5. Подпрограмма
"Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий
города Богородска Нижегородской области"
(далее - Подпрограмма)
3.5.1. Паспорт Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска в лице сектора потребительского рынка и отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Цели Подпрограммы
1. Повышение качества обслуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения
Задачи Подпрограммы
1. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства. Обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно работающих предприятий и их работников.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
3. Обогащение социального опыта населения в процессе приобщения к культуре.
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
Всего за период реализации
Подпрограммы
860,0
860,0
860,0
2580,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. изм.
2014 год
2017 год
Индикаторы
1.
Количество предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях
ед.
632
663
2.
Проведение и организация ярмарочной торговли
ед.
8
10
3.
Проведение конференций, семинаров и горячих линий
кв. м
2
4
Непосредственные результаты
1.
Увеличение количества предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях
ед.
-
31
2.
Увеличение количества проводимых ярмарок
ед.
-
2
3.
Увеличение проведения мероприятий по защите прав потребителей
ед.
-
2
3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.5.2.1. Характеристика текущего состояния
При разработке Подпрограммы особое внимание было обращено на проведение мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского климата, повышение конкурентоспособности предприятий, признание лучших и наиболее успешно функционирующих предприятий, формирование в обществе положительного имиджа работников сферы торговли, общественного питания, услуг, транспорта и связи, а также повышение потребительской грамотности населения при совершении покупок и пользовании различными услугами.
Развитие малого и среднего бизнеса официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства. В этом направлении государством задан ориентир будущих реформ.
В последние годы на потребительском рынке города Богородска произошли существенные изменения.
На территории города Богородска услуги розничной торговли предоставляются в 285 стационарных магазинах и в 51 - нестационарном. Наблюдается динамическое увеличение как количественных, так и качественных показателей ее состояния. Быстрыми темпами развиваются современные форматы торговли, высокую долю имеет сетевая розничная торговля. Открываются новые магазины, растет количество качественных торговых площадей, повышается уровень культуры обслуживания населения.
Ярмарки проводятся в соответствии с планом проведения ярмарок. Работа по развитию и расширению ярмарочной торговли продолжает оставаться актуальной и проводится с целью создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка.
В последние годы показала устойчивую тенденцию в развитии аптечная сеть. С успешным развитием аптечной сети богородчане получили возможность удовлетворения покупательского спроса в медикаментах и лекарственных средствах в достаточно комфортных условиях, и охватила все районы города Богородска: это 13 аптек и 13 аптечных пунктов.
Деятельностью по оказанию услуг бытового характера заняты 116 хозяйствующих субъектов.
Услуги связи предоставляют 5 предприятий и организаций.
По городу Богородску проложены 8 маршрутов движения городского пассажирского транспорта. Пассажирские перевозки осуществляют 6 перевозчиков.
С развитием и успешной работой объектов потребительского рынка связано улучшение экономической и деловой привлекательности города Богородска.
Развитие сферы обслуживания и торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях современной рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финансово-экономического планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента. В настоящее время в отрасли наблюдается дефицит и недостаточная квалификация кадров. В связи с этим совместно с администрацией Богородского муниципального района, Богородским центром развития предпринимательства и по его планам проводятся мероприятия, способствующие повышению уровня квалификации специалистов сферы потребительского рынка (торговли и услуг).
В соответствии с целями реализации государственной политики Нижегородской области в сфере торговли, коммунального хозяйства и транспорта, Подпрограммой предусматриваются следующие мероприятия, реализуемые в 2015 - 2017 годах:
1. Проведение праздничных торжественных мероприятий, связанных с профессиональными, общенародными и общегородскими праздниками в городе Богородске Нижегородской области.
2. Проведение мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых услуг и профессионального уровня специалистов в городе Богородске Нижегородской области.
3. Проведение и организация ярмарочной торговли в городе Богородске Нижегородской области.
4. Организация конкурсов среди предприятий города Богородска Нижегородской области.
5. Проведение горячих линий и личных приемов граждан совместно со специалистами государственных контролирующих органов по Нижегородской области.
Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы по итогам 2017 года будут:
- увеличение количества предприятий на 5% и обеспечение бесперебойного и качественного предоставления населению города Богородска услуг;
- организация дополнительных источников снабжения населения (ярмарки) продовольственными и непродовольственными товарами на 25%;
- проведение конференций, семинаров и горячих линий.
Оценка экономической эффективности реализации мероприятий Подпрограммы будет отражаться в годовой отчетности.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы.
3.5.2.2. Цели, задачи
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов, целью в рамках реализации муниципальной Подпрограммы является повышение качества обслуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения. Достижение целей подпрограммы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства. Обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно работающих предприятий и их работников.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
3. Обогащение социального опыта населения в процессе приобщения к культуре.
4. Создание комфортных условий в жизнедеятельности населения.
Для решения данных задач для исполнения подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:
1. Проведение праздничных торжественных мероприятий, связанных с профессиональными, общенародными и общегородскими в городе Богородске Нижегородской области.
2. Проведение мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых услуг и профессионального уровня специалистов в городе Богородске Нижегородской области.
3. Проведение и организация ярмарочной торговли в городе Богородске Нижегородской области.
4. Организация конкурсов среди предприятий города Богородска Нижегородской области.
5. Проведение конференций, семинаров и горячих линий.
3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2017 год (в один этап).
3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1 Программы.
3.5.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
Индикаторы достижения цели Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.5.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблицах 3 и 4.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
Муниципальная подпрограмма
"Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий
города Богородска Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
860,0
860,0
860,0
Мероприятие Подпрограммы
Проведение праздничных торжественных мероприятий, связанных с профессиональными, общенародными и общегородскими праздниками города Богородска Нижегородской области
Всего, в т.ч.
860,0
860,0
860,0
Сектор потребительского рынка, отдел городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
860,0
860,0
860,0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Подпрограмма
"Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий
города Богородска Нижегородской области"
Всего
860,0
860,0
860,0
Расходы городского
бюджета
860,0
860,0
860,0
3.5.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будет реализован, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено.
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития объектов потребительского рынка.
Также к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
3.6. Подпрограмма
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
города Богородска Нижегородской области"
(далее - Подпрограмма)
3.6.1. Паспорт Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Отдел финансовой и налоговой политики, управление муниципальным имуществом и земельный контроль администрации города Богородска Нижегородской области
Цели Подпрограммы
Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета
Задачи Подпрограммы
1. Формирование, оформление и использование муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.
2. Получение прибыли за счет эффективного использования муниципального имущества
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
Всего за период реализации
Подпрограммы
100,0
100,0
100,0
300,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. изм.
2014 год
2017 год
Индикаторы
1.
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области
%
63,2
100,0
Непосредственные результаты
2.
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области
ед.
12
19
3.6.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.6.2.1. Характеристика текущего состояния
В состав муниципального имущества входит недвижимое и движимое имущество, а также организации как имущественные комплексы.
Источниками формирования муниципальной собственности может быть имущество:
- переданное в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством, из федеральной и государственной собственности;
- вновь созданное за счет средств городского бюджета и по целевым программам;
- приобретение в собственность по муниципальным контрактам, договорам купли-продажи, дарения, пожертвования и иным сделкам об отчуждении имущества;
- приобретенное или вновь созданное муниципальными предприятиями;
- бесхозяйное имущество, поступившее в собственность в установленном законом порядке;
- перешедшее в муниципальную собственность в порядке наследования по закону;
- поступившее в муниципальную собственность на основании решения суда;
- иное имущество, поступившее в муниципальную собственность в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
С целью получения доходов от использования муниципального имущества используются следующие основные мероприятия:
- сдача в аренду;
- продажа;
- передача имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям.
Сдача муниципального имущества в аренду - это одна из наиболее преобладающих форм использования муниципального имущества, обеспечивающая значительную часть поступлений муниципального бюджета.
Целесообразность передачи недвижимости в аренду определяется следующими факторами:
- недвижимость не используется собственником в текущей хозяйственной деятельности, т.е. не приносит дохода;
- недвижимость используется собственником, но приносит убытки по структурно-технологическим причинам;
- недвижимость не может быть вовлечена в хозяйственный оборот по экономическим причинам (например, не хватает оборотных средств для организации производства).
3.6.2.2. Цели, задачи
Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:
- укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления;
- преумножение и улучшение состояния недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития;
- увеличение доходов бюджета города;
- сохранение и создание новых рабочих мест;
- обеспечение населения города жизненно необходимыми товарами и услугами;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории города Богородска;
- обеспечение обязательств города по гражданско-правовым сделкам.
Как упоминалось выше, основной целью управления муниципальной собственностью является извлечение доходов, получение финансовых средств, участвующих в формировании доходной части бюджета. А доходная часть бюджета, в свою очередь, перераспределяется по расходным статьям городского бюджета.
3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2017 год (в один этап).
3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Для достижения поставленных целей Подпрограммы необходимо провести следующие мероприятия:
1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.
2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
3.6.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
Индикаторы достижения цели Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.6.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Основными источниками расходов бюджета в части осуществления мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом являются:
- оформление и регистрация перехода и возникновения права собственности на муниципальное имущество (в т.ч. проведение оценки землеустроительных работ, технической инвентаризации объектов недвижимого имущества);
- приведение муниципального имущества в пригодное для реализации состояние.
3.6.2.7. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы возможно принятие муниципальных правовых актов при необходимости.
3.6.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будет реализован, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено.
К рискам можно отнести кризисные явления в экономике, что может повлечь снижение спроса на приобретение муниципального имущества в аренду и собственность.
3.7. Подпрограмма "Обеспечение эффективного осуществления
передачи полномочий администрации города Богородска
Нижегородской области" (далее - Подпрограмма)
3.7.1. Паспорт Подпрограммы
Исполнитель Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области
Цель Подпрограммы
Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий
Задачи Подпрограммы
Полноценное вовлечение бюджета Богородского муниципального района Нижегородской области в решение вопросов местного значения.
Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений и повышение эффективности реализации приоритетов районной бюджетной политики на местном уровне.
Мотивация органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области к экономическому развитию и наращиванию налоговой базы.
Повышение финансовой дисциплины получателей межбюджетных трансфертов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы без разделения на этапы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств городского бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 68347,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 21010,4 тыс. рублей;
2016 год - 23668,4 тыс. рублей;
2017 год - 23668,4 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Богородского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному
3.7.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
3.7.2.1. Описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых из городского бюджета бюджету Богородского муниципального района Нижегородской области, за 2013 - 2017 годы выглядит согласно таблице 1.
Таблица 1
Раздел, подраздел
Наименование
Бюджет 2015 года
Бюджет 2016 года
Бюджет 2017 года
01 03
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения "Осуществление внешнего муниципального финансового контроля"
118
124,6
124,6
01 04
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения в соответствии с жилищным законодательством, по утверждению генеральных планов, по решению вопросов местного значения в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета, созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, организации территориальной обороны и гражданской обороны, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименованию элементов планировочной структуры в границах поселения, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информации в государственном адресном реестре
2265,6
2245,9
2245,9
01 06
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения: на составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения
974,0
1042,2
1042,2
01 13
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения: на предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
3,8
0
0
04 12
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
166,0
177,6
177,6
05 02
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
1500,0
0
0
08 01
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения
14630,0
18669,5
18669,5
08 04
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"
853,0
11 02
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселений на исполнение части полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
500,0
500,0
500,0
Межбюджетные отношения в городе Богородске Нижегородской области формируются в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области", Уставом города Богородска Нижегородской области, Положением о межбюджетных отношениях в городе Богородске Нижегородской области, утвержденными решением городской Думы города Богородска от 13.12.2011 № 62, и иными муниципальными правовыми актами города, регулирующими межбюджетные отношения.
Пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусмотрено право органов местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района.
Из бюджета города Богородска в составе иных межбюджетных трансфертов решением городской Думы о бюджете города Богородска на очередной финансовый год предусматриваются межбюджетные трансферты, предоставляемые в районный бюджет в целях финансового обеспечения расходных обязательств города Богородска, возникающих при выполнении части полномочий по решению вопросов местного значения города Богородска органами местного самоуправления Богородского муниципального района на основании заключенных соглашений.
Порядок определения объема указанных межбюджетных трансфертов, а также направления их расходования определяются в соответствии с заключенными соглашениями.
В целом система бюджетных взаимоотношений между городом и районом выстроена в полном соответствии с требованиями законодательства и позволяет органам местного самоуправления достаточно эффективно выполнять собственные и переданные полномочия.
В рамках решения задач, связанных с формированием межбюджетных отношений в 2015 - 2017 гг., основными направлениями политики администрации города Богородска будут:
- контроль за исполнением администрацией Богородского муниципального района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
- создание условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления города Богородска и Богородского муниципального района Нижегородской области возложенных на них полномочий и переданных полномочий, совершенствование системы разграничения полномочий;
- получение информации об использовании денежных средств и иной информации по исполнению переданных полномочий.
Особое внимание будет уделяться работе, направленной на повышение финансовой дисциплины органов местного самоуправления, а также контролю соблюдения основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета.
3.7.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы
Одной из первоочередных задач, стоящих перед администрацией города Богородска Нижегородской области, является обеспечение городского бюджета необходимым объемом денежных средств для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления города Богородска собственных и передаваемых полномочий возможно при наличии соответствующей нормативной правовой базы, которая регулирует функционирование системы межбюджетных отношений, гарантирующей предоставление местным бюджетам финансовых ресурсов в необходимом объеме и мотивирующей органы местного самоуправления к повышению качества управления муниципальными финансами.
Исходя из этого сформулирована цель Подпрограммы - обеспечение органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий.
Достижение цели Подпрограммы возможно посредством решения следующих задач Подпрограммы:
- контроль за исполнением администрацией Богородского муниципального района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
- создание условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления города Богородска и Богородского муниципального района Нижегородской области возложенных на них полномочий и переданных полномочий, совершенствование системы разграничения полномочий;
- получение информации об использовании денежных средств и иной информации по исполнению переданных полномочий.
Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2017 годов без разделения на этапы.
3.7.2.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых администрацией города Богородска Нижегородской области, который представлен в таблице 1 Программы.
3.7.2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы:
- межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному;
- удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, представленными в таблице 2 Программы.
3.7.2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет городского бюджета составляет 68347,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования по Подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2015
2016
2017
Всего
Подпрограмма
Создание условий для эффективного выполнения передаваемых полномочий органам местного самоуправления города Богородска Нижегородской обл.
Всего
21010,4
23668,4
23668,4
68347,2
Заказчик-координатор
21010,4
23668,4
23668,4
68347,2
Соисполнители
Основное мероприятие 1
Осуществление контроля за соблюдением основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета
Администрация города Богородска Нижегородской области
21010,4
23668,4
23668,4
68347,2
3.7.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Достижение поставленной в Подпрограмме цели и решение задач Подпрограммы возможно при условии обеспечения стабильности федерального и областного законодательства в сфере бюджетных и налоговых правоотношений и организации местного самоуправления в Российской Федерации. В последние годы в федеральное законодательство регулярно вносятся изменения в части перераспределения расходных обязательств и доходных источников между региональными и местными бюджетами, что негативно сказывается на качестве среднесрочного бюджетного планирования. Внесение изменений в федеральное законодательство может сделать невозможным осуществление части мероприятий, предусмотренных данной Подпрограммой.
3.7.2.7. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на нее.
3.8. Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
(далее - Подпрограмма)
3.8.1. Паспорт Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы
Создание условий для реализации муниципальной программы "Улучшение качества жизни, создание комфортных условий
и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области"
Задачи подпрограммы
Организация финансового обеспечения деятельности администрации г. Богородска, обеспечение эффективности реализации полномочий
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2017 годов без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета сельского поселения
Общий объем финансирования Подпрограммы всего 28577,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 9329,2 тыс. рублей;
2016 год - 9624,3 тыс. рублей;
2017 год - 9624,3 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2017 года будут достигнуты следующие значения индикаторов:
1. Укомплектованность должностей администрации поселения - 100%;
2. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100%;
2. Обеспечение выполнения плана мероприятий программы - 100%.
Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия "Обеспечение деятельности города Богородска Нижегородской области".
Администрация города Богородска Нижегородской области входит в структуру органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области и является органом, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой муниципальной политики на территории города Богородска Нижегородской области.
Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом города Богородска, утвержденным решением городской Думы города Богородска от 03.08.2010 № 43 "Об утверждении Устава города Богородска Нижегородской области".
Основой деятельности администрации города является выработка и реализация на территории города Богородска Нижегородской области единой налоговой, финансовой и бюджетной политики, обеспечивающей сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, полное и своевременное исполнение всех расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами, обеспечение в области единого методологического подхода к ведению бюджетного учета и отчетности.
В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:
- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации города;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации городской программы;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации города;
- организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса.
Расходы на обеспечение создания условий для реализации государственной программы в целях их обоснования приведены в таблице 1.
3.8.2. Аналитическое распределение средств бюджета городского поселения Подпрограммы по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области" на 2015 - 2017 годы
487
0103
2180019
121
303,2
319,8
319,8
487
0103
2180019
122
1,0
1,0
1,0
487
0103
2180019
242
0,5
0,5
0,5
487
0103
2180019
244
47,9
47,9
47,9
487
0104
2180001
121
911,1
904,9
904,9
487
0104
2180019
121
6793,4
7 102,6
7 102,6
487
0104
2180019
242
325,6
325,6
325,6
487
0104
2180019
244
944,5
920,0
920,0
487
0104
2180019
852
2,0
2,0
2,0
3.8.2.1. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы приведена в Подпрограммах.
В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:
- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации города;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации городской программы;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации города;
- организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса.
3.8.2.2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых администрацией города Богородска Нижегородской области, который представлен в таблице 1 Программы.
3.8.2.3. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы:
- межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному;
- удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов.
3.8.2.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет городского бюджета составляет 28311,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования по Подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в таблице 2.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 2
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2015
2016
2017
Всего
Подпрограмма
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
9079,4
9624,3
9624,3
28328,8
Заказчик-координатор
Основное мероприятие 1.
Обеспечение деятельности администрации города Богородска Нижегородской области
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
9329,2
9624,3
9624,3
28328,8
3.8.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Достижение поставленной в Подпрограмме цели и решение задач Подпрограммы возможно при условии обеспечения стабильности федерального и областного законодательства в сфере бюджетных и налоговых правоотношений и организации местного самоуправления в Российской Федерации. В последние годы в федеральное законодательство регулярно вносятся изменения в части перераспределения расходных обязательств и доходных источников между региональными и местными бюджетами, что негативно сказывается на качестве среднесрочного бюджетного планирования. Внесение изменений в федеральное законодательство может сделать невозможным осуществление части мероприятий, предусмотренных данной Подпрограммой.
3.8.2.6. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на нее.
3.8.2.7. Прогнозная оценка на реализацию Подпрограммы
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2015
2016
2017
Всего
Подпрограмма 1
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
9329,2
9624,3
9624,3
28328,8
Расходы бюджета города
9329,2
9624,3
9624,3
28328,8
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета Нижегородской области
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации города Богородска Нижегородской области
Всего
9329,2
9624,3
9624,3
28328,8
Расходы бюджета города
9329,2
9624,3
9624,3
28328,8
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета Нижегородской области
3.8.2.8. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Реализация Подпрограммы позволит:
снизить долговую нагрузку на городской бюджет при безусловном исполнении долговых обязательств города Богородска Нижегородской области;
обеспечить формирование городского бюджета на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учетом показателей реализации городских программ города Богородска Нижегородской области;
повысить бюджетный потенциал города Богородска Нижегородской области, в том числе за счет роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата.
------------------------------------------------------------------