Постановление администрации городского округа г. Выкса Нижегородской области от 17.03.2015 N 811 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Выкса от 13.11.2014 N 4861 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2015 г. № 811
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА ОТ 13.11.2014 № 4861
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
На основании решения Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 16.12.2014 № 111 "О бюджете городского округа город Выкса Нижегородской области на 2015 год" внести в муниципальную программу "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 13.11.2014 № 4861, следующие изменения:
1. В паспорте муниципальной программы "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы" объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
всего
Всего, в т.ч.
162954,138
173437,44
179133,039
515524,617
Федеральный бюджет
Областной бюджет
69096,00
69096,00
Местный бюджет
81851,80
158042,54
164996,79
404891,13
Прочие источники
12006,338
15394,90
14136,249
41537,487
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Общий объем финансирования Программы из бюджета составляет, тыс. руб.: 404891,13
Подпрограмма 1.
2015 год - 29285,30
2016 год - 51566,95
2017 год - 53835,90
Итого: 134688,15
Подпрограмма 2.
2015 год - 10824,70
2016 год - 25589,62
2017 год - 26715,56
Итого: 63 129,88
Подпрограмма 3.
2015 год - 3400,00
2016 год - 3560,00
2017 год - 3717,00
Итого: 10677,00
Подпрограмма 4.
2015 год - 29083,70
2016 год - 67632,74
2017 год - 70608,58
Итого: 167325,02
Подпрограмма 5.
2015 год - 9258,10
2016 год - 9693,23
2017 год - 10119,75
Итого: 29071,08
2. В паспорте подпрограммы № 1 "Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения доступности услуг культуры" объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
всего
Всего, в т.ч.
50266,63
52671,38
54978,71
157916,72
Федеральный бюджет
Областной бюджет
19966,80
19966,80
Местный бюджет
29285,30
51566,95
53835,90
134688,15
Прочие источники
1014,53
1104,43
1142,81
3261,77
3. В паспорте подпрограммы № 2 "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса" после пункта "Методы реализации Подпрограммы" добавить пункт "Объемы и источники финансирования Подпрограммы", изложив его в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Источники финансирования (тыс. руб.)
Годы реализации Подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего за период реализации
Всего
24515,9
25669,22
26800,46
76985,58
Местный бюджет
10824,70
25589,62
26715,56
63129,88
Областной бюджет
13616,20
13616,20
Федеральный
Прочие
75,0
79,6
84,9
239,5
4. В паспорте подпрограммы № 4 "Развитие предпрофессионального дополнительного образования в сфере культуры и искусства" объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Источники финансирования (тыс. руб.)
Годы реализации Подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
Всего за период реализации
Всего
68911,908
72518,914
75820,419
217251,241
Местный бюджет
29083,70
67632,74
70608,58
167325,02
Областной бюджет
35513,00
35513,00
Федеральный
Прочие
4315,208
4886,174
5211,839
14413,221
5. Систему программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
6. Систему подпрограммных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 "Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения доступности услуг культуры", подпрограммы № 2 "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса", подпрограммы № 4 "Развитие предпрофессионального дополнительного образования в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
7. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ управления делами администрации городского округа город Выкса Захаровой А.А. обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике И.А. Шолохова.
Глава администрации
В.В.КОЧЕТКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от 17.03.2015 № 811
ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НА 2015 - 2017 ГГ.":
6. Система программных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители
Объем финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. рублей
2015
2016
2017
всего
Программа "Развитие культурного пространства на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 гг."
Всего
162954,138
173437,44
179133,039
515524,617
Федеральный бюджет
Областной бюджет
69096,00
69096,00
Местный бюджет
81851,80
158042,54
164996,79
404891,13
Прочие источники
12006,338
15394,90
14136,249
41537,487
Подпрограмма 1. "Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения доступности услуг культуры"
Всего
50266,63
52671,38
54978,71
157916,72
Федеральный бюджет
Областной бюджет
19966,80
19966,80
Местный бюджет
29285,30
51566,95
53835,90
134688,15
Прочие источники
1014,53
1104,43
1142,81
3261,77
1. Модернизация и развитие Центра досуга "Сосновый бор"
Всего
700,00
800,00
800,00
2300,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
700,00
800,00
800,00
2300,00
1.1.1.
Укрепление материальной базы центра (приобретение спортинвентаря, оргтехники, кухни, инвентаря и т.д.)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО", ЦД "Сосновый бор"
Всего
50,00
155,00
160,00
365,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
50,00
155,00
160,00
365,00
1.1.2.
Модернизация материально-технической базы центра и благоустройство территории (строительные и ремонтные работы)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО", ЦД "Сосновый бор"
Всего
650,00
645,00
640,00
1935,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
650,00
645,00
640,00
1935,00
2. Развитие и модернизация сети клубных учреждений МБУК "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса"
Всего
49566,63
51871,38
54178,71
155616,72
Местный бюджет
29285,30
51566,95
53835,90
134688,15
Областной бюджет
19966,80
19966,80
Федеральный бюджет
Прочие источники
314,53
304,43
342,81
961,77
1.2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО"
Всего
49566,63
51871,38
54178,71
155616,72
Местный бюджет
29285,30
51566,95
53835,90
134688,15
Областной бюджет
19966,80
19966,80
Федеральный бюджет
Прочие источники
314,53
304,43
342,81
961,77
Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы"
Всего
24515,9
25669,22
26800,46
76985,58
Федеральный бюджет
Областной бюджет
13616,20
13616,20
Местный бюджет
10824,70
25589,62
26715,56
63129,88
Прочие источники
75,0
79,6
84,9
239,5
2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, ЦБС
Всего
24440,9
25589,62
26715,56
76746,08
Федеральный бюджет
Областной бюджет
13616,20
13616,20
Местный бюджет
10824,70
25589,62
26715,56
63129,88
Прочие источники
2.2.
Укрепление материально-технической базы ЦБС (приобретение мебели, компьютерной техники)
Прочие расходы
2015 - 2017
ЦБС
Всего
75,0
79,6
84,9
239,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
75,0
79,6
84,9
239,5
Подпрограмма 3. "Восстановление и развитие муниципального автономного учреждения "Парк культуры и отдыха" на 2015 - 2017 гг."
Всего
10001,6
12884,7
11413,7
34300
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
3400,00
3560,00
3717,00
10677,00
Прочие источники
6601,6
9324,70
7696,70
23623,00
3.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МАУ "Парк КиО"
Всего
9901,6
10584,7
11313,7
31800
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
3400,00
3560,00
3717,00
10677,00
Прочие источники
6501,6
7024,7
7596,7
21123
3.2.
Благоустройство территории парка
Прочие расходы
2015 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
30,00
30,00
30,00
90,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
30,00
30,00
30,00
90,00
3.3.
Обновление основных фондов парка и техническое переоснащение оборудования аттракционной зоны
Прочие расходы
2015 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
00,00
2200,00
00,00
2200,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
00,00
2200,00
00,00
2200,00
3.4.
Укрепление производственно-технической базы парка (ремонт административного здания (помещений)
Прочие расходы
2016 - 2017
МАУ "Парк КиО"
Всего
70,00
70,00
70,00
210,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
70,00
70,00
70,00
210,00
Подпрограмма 4. "Развитие предпрофессионального дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
Всего, в т.ч.
68911,908
72518,914
75820,419
217251,241
Местный бюджет
29083,70
67632,74
70608,58
167325,02
Областной бюджет
35513,00
35513,00
Федеральный бюджет
Прочие источники
4315,208
4886,174
5211,839
14413,221
4.1. Развитие МБОУК ДОД "ДХШ им. Б.Н. Бедина"
Всего, в т.ч.
22612,70
23686,807
24736,79
71036,297
Местный бюджет
8875,00
20848,60
21765,94
51489,54
Областной бюджет
11037,70
11037,70
Федеральный бюджет
Прочие источники
2700
2838,207
2970,85
8509,057
4.1.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
20849,10
21829,06
22786,6
65464,76
Местный бюджет
8875,00
20848,60
21765,94
51489,54
Областной бюджет
11037,70
11037,70
Федеральный бюджет
Прочие источники
936,4
980,46
1020,66
2937,52
4.1.2.
Одаренные дети. Участие одаренных детей в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках. Обеспечение одаренных детей необходимыми художественными материалами. Консультации с педагогами училищ и вузов
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
88
93,368
98,97
280,338
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
88
93,368
98,97
280,338
4.1.3.
Работа с родителями учащихся. Организация посещений выставок совместно с родителями. Создание электронных дневников. Обновление сайта школы. Создание информационных роликов для родителей в холле и на сайте школы
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
54
57,294
60,73
172,024
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
54
57,294
60,73
172,024
4.1.4.
Творческая и выставочная деятельность. Проведение мероприятий, посвященных юбилею школы в 2014 году. Проведение юбилейной выставки работ преподавателей и учащихся. Фестиваль декоративно-прикладного творчества "Ярмарка ремесел"; День защиты детей; День города (проведение мастер-классов с детьми). Издание сборника, посвященного истории школы и преподавателям. Участие в конкурсах, проводимых учебно-методическим кабинетом. Участие в окружных, региональных, областных, международных выставках
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
511
542,171
574,701
1627,872
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
511
542,171
574,701
1627,872
4.1.5.
Кадровая политика. Разработка и воплощение программы по работе с молодыми специалистами в целях их быстрой адаптации в школе. Активизирование творческой и методической деятельности молодых специалистов для участия в школьном конкурсе педагогического мастерства
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
115
120,41
125,35
360,76
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
115
120,41
125,35
360,76
4.1.6.
Работа методического совета
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
115
122,015
129,335
366,35
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
115,00
122,015
129,335
366,35
4.1.7.
Открытие филиала художественной школы на ул. Романова, д. 1/4
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
841,1
880,58
916,68
2638,36
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
841,1
880,58
916,68
2638,36
4.1.8.
Совершенствование фондов школьной библиотеки. Приобретение книг
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДХШ
Всего, в т.ч.
39,5
41,909
44,424
125,833
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
39,5
41,909
44,424
125,833
4.2. Развитие МБОУК ДОД "ДМШ г. Выкса"
Источник финансирования
2015 год
2016
2017
Всего
Всего, в т.ч.
35674,938
37551,007
39209,219
112435,164
Местный бюджет
15845,90
35999,84
37583,83
89429,57
Областной бюджет
18537,90
18537,90
Федеральный бюджет
Прочие источники
1291,138
1551,167
1625,389
4467,694
4.2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
34943,951
36586,32
38194,36
109724,631
Местный бюджет
15845,90
35999,84
37583,83
89429,57
Областной бюджет
18537,90
18537,90
Федеральный бюджет
Прочие источники
560,151
586,48
610,53
1757,161
4.2.2.
Профессиональная ориентация учащихся
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
92,84
265,25
281,165
639,255
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
92,84
265,25
281,165
639,255
4.2.3.
Одаренные дети. Участие одаренных детей в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
157,884
195,211
206,923
560,018
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
157,884
195,211
206,923
560,018
4.2.4.
Творческая и выставочная деятельность
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
92,84
98,596
104,511
295,947
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
92,84
98,596
104,511
295,947
4.2.5.
Работа методического совета
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДМШ
Всего, в т.ч.
387,423
405,63
422,26
1215,313
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
387,423
405,63
422,26
1215,313
4.3. Развитие МБОУК ДОД "ДШИ им. А.В. Лепешкина"
Всего, в т.ч.
10624,27
11281,1
11874,41
33779,78
Местный бюджет
4362,80
10784,3
11258,81
26405,91
Областной бюджет
5937,40
5937,40
Федеральный бюджет
Прочие источники
324,07
496,8
615,60
1436,47
4.3.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК ДОД ДШИ
Всего, в т.ч.
10624,27
11281,1
11874,41
33779,78
Местный бюджет
4362,80
10784,3
11258,81
26405,91
Областной бюджет
5937,40
5937,40
Федеральный бюджет
Прочие источники
324,07
496,8
615,60
1436,47
Подпрограмма 5. Управление качеством услуг в сфере культуры
Всего, в т.ч.
9258,10
9693,23
10119,75
29071,08
Местный бюджет
9258,10
9693,23
10119,75
29071,08
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
5.1. Удовлетворение духовных, эстетических, потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям
Всего, в т.ч.
3526,6
3692,35
3854,83
11073,78
Местный бюджет
3526,6
3692,35
3854,83
11073,78
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
5.1.1.
"Выкса-литературная": 2015 год - год литературы в России (издание книг, сборников, стихов, альбомов, CD-дисков и т.д.)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
440,00
460,68
480,95
1381,63
Местный бюджет
440,00
460,68
480,95
1381,63
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
5.1.2.
"Выкса-праздничная" (проведение городских мероприятий, календарных праздников)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
1250,00
2150,00
2246,80
5646,80
Местный бюджет
1250,00
2150,00
2246,80
5646,80
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
5.1.3.
"Выкса-юбилейная" (проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам в России, в Выксе)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
1100,00
312,79
326,55
1739,34
Местный бюджет
1100,00
312,79
326,55
1739,34
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
5.1.4.
"Выкса-фестивальная" (проведение фестивалей)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, отдел по культурно-массовой работе, досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
327,40
342,80
357,90
1028,10
Местный бюджет
327,40
342,80
357,90
1028,10
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
5.1.5.
"Выкса - город индустриального наследия"
Прочие расходы
2015 - 2017
УК
Всего, в т.ч.
359,2
376,08
392,63
1127,91
Местный бюджет
359,2
376,08
392,63
1127,91
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
5.1.6.
"Родной город - за здоровый образ жизни!" (участие в муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа город Выкса на 2015 - 2017 гг.": проведение мероприятий, часов здоровья, акций)
Всего, в т.ч.
50,00
50,00
50,00
150,00
Местный бюджет
50,00
50,00
50,00
150,00
Областной бюджет
Прочие источники
5.2.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (аппарат Управления культуры)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК
Всего в т.ч.
3526,60
3692,35
3854,81
11073,76
Местный бюджет
3526,60
3692,35
3854,81
11073,76
Областной бюджет
Прочие источники
5.3.
Финансово-экономическая деятельность учреждения (АХГ)
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, АХГ
Всего, в т.ч.
2204,90
2308,53
2410,11
6923,54
Местный бюджет
2204,90
2308,53
2410,11
6923,54
Областной бюджет
Федеральный бюджет
7. Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет, в том числе: кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
404891,13
81851,80
158042,54
164996,79
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
69096,00
69096,00
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
41537,487
12006,338
15394,90
14136,249
ВСЕГО
515524,617
162954,138
173437,44
179133,039
Приложение № 2
к постановлению
главы администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от 17.03.2015 № 811
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ МБУК "ТДО" И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ"
6. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители
Объем финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. рублей
2015
2016
2017
всего
Подпрограмма 1. "Развитие МБУК "ТДО" и создание условий для расширения доступности услуг культуры"
Всего
50266,63
52671,38
54978,71
157916,72
Федеральный бюджет
Областной бюджет
19966,80
19966,80
Местный бюджет
29285,30
51566,95
53835,90
134688,15
Прочие источники
1014,53
1104,43
1142,81
3261,77
1. Модернизация и развитие Центра досуга "Сосновый бор"
Всего
700,00
800,00
800,00
2300,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
700,00
800,00
800,00
2300,00
1.1.1.
Укрепление материальной базы центра (приобретение спортинвентаря, оргтехники, кухни, инвентаря и т.д.)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО", ЦД "Сосновый бор"
Всего
50,00
155,00
160,00
365,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
50,00
155,00
160,00
365,00
1.1.2.
Модернизация материально-технической базы центра и благоустройство территории (строительные и ремонтные работы)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО", ЦД "Сосновый бор"
Всего
650,00
645,00
640,00
1935,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
650,00
645,00
640,00
1935,00
2. Развитие и модернизация сети клубных учреждений МБУК "Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса"
Всего
49566,63
51871,38
54178,71
155616,72
Местный бюджет
29285,30
51566,95
53835,90
134688,15
Областной бюджет
19966,80
19966,80
Федеральный бюджет
Прочие источники
314,53
304,43
342,81
961,77
1.2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБУК "ТДО"
Всего
49566,63
51871,38
54178,71
155616,72
Местный бюджет
29285,30
51566,95
53835,90
134688,15
Областной бюджет
19966,80
19966,80
Федеральный бюджет
Прочие источники
314,53
304,43
342,81
961,77
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета в сумме 134688,15 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 19966,80 тыс. руб. и привлеченных средств (прочие источники) в сумме 3261,77 тыс. руб.
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
134688,15
29285,30
51566,95
53835,90
прочие расходы
134688,15
29285,30
51566,95
53835,90
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
19966,80
19966,80
прочие расходы
19966,80
19966,80
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
3261,77
1014,53
1104,43
1142,81
прочие расходы
3261,77
1014,53
1104,43
1142,80
ВСЕГО
157916,72
50 266,63
52 671,38
54 978,71
ПОДПРОГРАММА 2
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА"
6. Система подпрограммных мероприятий.
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители
Объем финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. рублей
2015
2016
2017
всего
Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие муниципальных библиотек городского округа город Выкса на 2015 - 2017 годы"
Всего
24515,9
25669,22
26800,46
76985,58
Федеральный бюджет
Областной бюджет
13616,20
13616,20
Местный бюджет
10824,70
25589,62
26715,56
63129,88
Прочие источники
75,0
79,6
84,9
239,5
2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
ЦБС
Всего
24440,9
25589,62
26715,56
76746,08
Федеральный бюджет
Областной бюджет
13616,20
13616,20
Местный бюджет
10824,70
25589,62
26715,56
63129,88
Прочие источники
2.2.
Укрепление материально-технической базы ЦБС (приобретение мебели, компьютерной техники)
Прочие расходы
2015 - 2017
ЦБС
Всего
75,0
79,6
84,9
239,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
75,0
79,6
84,9
239,5
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета в сумме 63129,88 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 13616,20 тыс. руб. и привлеченных средств (прочие источники) в сумме 239,50 тыс. руб.:
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
63129,88
10824,70
25589,62
26715,56
прочие расходы
63129,88
10824,70
25589,62
26715,56
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
13616,20
13616,20
прочие расходы
13616,20
13616,20
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
239,5 239,5
75,0 75,0
79,6 79,6
84,9 84,9
ВСЕГО
76985,58
24515,9
25669,22
26800,46
ПОДПРОГРАММА 4
"РАЗВИТИЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
6. Система подпрограммных мероприятий
Подпрограмма 4. "Развитие предпрофессионального дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
Всего, в т.ч.
68911,908
72518,914
75820,419
217251,241
Местный бюджет
29083,70
67632,74
70608,58
167325,02
Областной бюджет
35513,00
35513,00
Федеральный бюджет
Прочие источники
4315,208
4886,174
5211,839
14413,221
4.1. Развитие МБОУК ДОД "ДХШ им. Б.Н. Бедина"
Всего, в т.ч.
22612,70
23686,807
24736,79
71036,297
Местный бюджет
8875,00
20848,60
21765,94
51486,54
Областной бюджет
11037,70
11037,70
Федеральный бюджет
Прочие источники
2700
2838,207
2970,85
8509,057
4.1.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДХШ
Всего, в т.ч.
20849,10
21829,06
22786,6
65464,76
Местный бюджет
8875,00
20848,60
21765,94
51486,54
Областной бюджет
11037,70
11037,70
Федеральный бюджет
Прочие источники
936,4
980,46
1020,66
2937,52
4.1.2.
Одаренные дети.
Участие одаренных детей в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках. Обеспечение одаренных детей необходимыми художественными материалами.
Консультации с педагогами училищ и вузов
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДХШ
Всего, в т.ч.
88
93,368
98,97
280,338
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
88
93,368
98,97
280,338
4.1.3.
Работа с родителями учащихся.
Организация посещений выставок совместно с родителями.
Создание электронных дневников.
Обновление сайта школы.
Создание информационных роликов для родителей в холле и на сайте школы
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДХШ
Всего, в т.ч.
54
57,294
60,73
172,024
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
54
57,294
60,73
172,024
4.1.4.
Творческая и выставочная деятельность.
Проведение мероприятий, посвященных юбилею школы в 2014 году.
Проведение юбилейной выставки работ преподавателей и учащихся.
Фестиваль декоративно-прикладного творчества "Ярмарка ремесел"; День защиты детей; День города (проведение мастер-классов с детьми).
Издание сборника, посвященного истории школы и преподавателям.
Участие в конкурсах, проводимых учебно-методическим кабинетом. Участие в окружных, региональных, областных, международных выставках
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДХШ
Всего, в т.ч.
511
542,171
574,701
1627,872
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
511
542,171
574,701
1627,872
4.1.5.
Кадровая политика.
Разработка и воплощение программы по работе с молодыми специалистами в целях их быстрой адаптации в школе.
Активизирование творческой и методической деятельности молодых специалистов для участия в школьном конкурсе педагогического мастерства
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДХШ
Всего, в т.ч.
115
120,41
125,35
360,76
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
115
120,41
125,35
360,76
4.1.6.
Работа методического совета
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДХШ
Всего, в т.ч.
115
122,015
129,335
366,35
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
115,00
122,015
129,335
366,35
4.1.7.
Открытие филиала художественной школы на ул. Романова, д. 1/4
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МБОУК
ДОД
ДХШ
Всего, в т.ч.
841,1
880,58
916,68
2638,36
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
841,1
880,58
916,68
2638,36
4.1.8.
Совершенствование фондов школьной библиотеки.
Приобретение книг
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДХШ
Всего, в т.ч.
39,5
41,909
44,424
125,833
Местный бюджет
0
0
0
0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
39,5
41,909
44,424
125,833
4.2. Развитие МБОУК ДОД "ДМШ г. Выкса"
Всего, в т.ч.
35674,938
37551,007
39209,219
112435,164
Местный бюджет
15845,90
35999,84
37583,83
89429,57
Областной бюджет
18537,90
18537,90
Федеральный бюджет
Прочие источники
1291,138
1551,167
1625,389
4467,694
4.2.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДМШ
Всего, в т.ч.
34943,951
36586,32
38194,36
109724,631
Местный бюджет
15845,90
35999,84
37583,83
89429,57
Областной бюджет
18537,90
18537,90
Федеральный бюджет
Прочие источники
560,151
586,48
610,53
1757,161
4.2.2.
Профессиональная ориентация учащихся
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДМШ
Всего, в т.ч.
92,84
265,25
281,165
639,255
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
92,84
265,25
281,165
639,255
4.2.3.
Одаренные дети
Участие одаренных детей в городских, областных, межрегиональных и международных конкурсах и выставках
Прочие расходы
2015 - 2017
УК, МБОУК
ДОД
ДМШ
Всего, в т.ч.
157,884
195,211
206,923
560,018
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
157,884
195,211
206,923
560,018
4.2.4.
Творческая и выставочная деятельность
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДМШ
Всего, в т.ч.
92,84
98,596
104,511
295,947
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
92,84
98,596
104,511
295,947
4.2.5.
Работа методического совета
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДМШ
Всего, в т.ч.
387,423
405,63
422,26
1215,313
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
387,423
405,63
422,26
1215,313
4.3. Развитие МБОУК ДОД "ДШИ им. А.В. Лепешкина"
Всего, в т.ч.
10624,27
11281,1
11874,41
33779,78
Местный бюджет
4362,80
10784,3
11258,81
26405,91
Областной бюджет
5937,40
5937,40
Федеральный бюджет
Прочие источники
324,07
496,8
615,60
1436,47
4.3.1.
Финансово-экономическое обеспечение учреждения (в соответствии с муниципальным заданием)
Прочие расходы
2015 - 2017
МБОУК
ДОД
ДШИ
Всего, в т.ч.
10624,27
11281,1
11874,41
33779,78
Местный бюджет
4362,80
10784,3
11258,81
26405,91
Областной бюджет
5937,40
5937,40
Федеральный бюджет
Прочие источники
324,07
496,8
615,60
1436,47
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета в сумме 167325,02 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 35513,00 тыс. руб. и привлеченных средств (прочие источники) в сумме 14413,221 тыс. руб.
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
167325,02
29083,70
67632,74
70608,58
прочие расходы
167325,02
29083,70
67632,74
70608,58
Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
35513,00
35513,00
прочие расходы
35513,00
35513,00
Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе:
кап. вложения
НИОКР
прочие расходы
Прочие источники, в том числе:
кап. вложения
НИОКР
14413,221
4315,208
4886,174
5211,839
прочие расходы
14413,221
4315,208
4886,174
5211,839
ВСЕГО
217251,241
68911,908
72518,914
75820,419
------------------------------------------------------------------