Постановление администрации Павловского района Нижегородской области от 16.04.2015 N 63 "О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014 N 166"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2015 г. № 63
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАВЛОВСКОГО
РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2014 № 166
В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 № 77 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ в Павловском муниципальном районе" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014 № 166, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Паспорт муниципальной программы "Комплексное развитие
социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
на 2015 - 2017 годы"
(далее - Программа)
Муниципальный заказчик программы - координатор муниципальной программы
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы
1. Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
2. Обеспечение реализации муниципальной Программы
Цели муниципальной программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышения качества жизни населения Павловского района
Задачи муниципальной программы
Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 560959,078 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
Всего за 2015 - 2017
1. Федеральный бюджет
-
-
122 573
122 573
2. Областной бюджет
14 525
136 664,907
59 377,25
210 567,157
3. Районный бюджет
31 983,858
74 214,013
121 621,05
227 818,921
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по программе
46 508,858
210 878,92
303 571,3
560 959,078
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1
39 051,558
202 920,92
295 077,5
537 049,978
1. Федеральный бюджет
-
-
122 573
122 573
2. Областной бюджет
14 525
136 664,907
59 377,25
210 567,157
3. Районный бюджет
24 526,558
66 256,013
113 127,25
203 909,821
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
Подпрограмма 2
7 457,3
7 958,0
8 493,8
23 909,1
1. Федеральный бюджет
-
-
-
-
2. Областной бюджет
-
-
-
-
3. Районный бюджет
7 457,3
7 958,0
8 493,8
23 909,1
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
Индикаторы достижения цели
1. Количество мест в дошкольных учреждениях составит в 2017 году 5623 места.
2. Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма составит в 2017 году 2373 тыс. куб. м
".
1.2. В разделе 2 "Текст муниципальной программы":
- пункт 2.4 "Индикаторы достижения цели" изложить в следующей редакции:
"
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 г. отчет
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество мест в дошкольных учреждениях
мест
5 202
5 212
5 417
5 418
5 623
2
Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма
тыс. куб. м
1 066
1 066
1 066
2 373
2 373
";
- пункт 2.5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 560959,078 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2015 - 2017 годы"
2015 г.
всего
46 508,858
14 525
31 983,858
в т.ч.:
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района (далее - УСКР)
46 508,858
14 525
31 983,858
2016 г.
всего
210 878,92
136 664,907
74 214,013
в т.ч.:
УСКР
210 878,92
136 664,907
74 214,013
2017 г.
всего
303 571,3
122 573
59 377,25
121 621,05
в т.ч.:
УСКР
303 571,3
122 573
59 377,25
121 621,05
ИТОГО по программе:
560 959,078
122 573
210 567,157
227 818,921
в т.ч.:
УСКР
560 959,078
122 573
210 567,157
227 818,921
Подпрограмма 1
"Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района"
2015 г.
всего
39 051,558
14 525
24 526,558
в т.ч.:
УСКР
39 051,558
14 525
24 526,558
2016 г.
всего
202 920,92
136 664,907
66 256,013
в т.ч.:
УСКР
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017 г.
всего
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
в т.ч.:
УСКР
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
ИТОГО по подпрограмме 1:
537 049,978
122 573
210 567,157
203 909,821
в т.ч.:
УСКР
537 049,978
122 573
210 567,157
203 909,821
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
2015 г.
всего
7 457,3
7 457,3
в т.ч.:
УСКР
7 457,3
7 457,3
2016 г.
всего
7 958,0
7 958,0
в т.ч.:
УСКР
7 958,0
7 958,0
2017 г.
всего
8 493,8
8 493,8
в т.ч.:
УСКР
8 493,8
8 493,8
ИТОГО по подпрограмме 2:
23 909,1
23 909,1
в т.ч.:
УСКР
23 909,1
23 909,1
При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.";
- пункт 2.6 "Оценка планируемой эффективности муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"2.6.1 Социальная эффективность
Таблица 1
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: Количество мест в дошкольных учреждениях
ед.
5212
5417
5418
5623
2.
Показатель непосредственного результата:
Очередность на получение места в дошкольном учреждении
количество
823
618
617
412
Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
6,33
8,76
8,78
13,65
Интерпретация: социальная эффективность является положительной: уменьшается очередность на получение места в дошкольном учреждении.
2.6.2 Социальная эффективность
Таблица 2
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г. отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма
тыс. куб. м
1 066
1 066
2 373
2 373
2.
Численность населения г. Ворсма, обеспеченного водоснабжением
чел.
10 885
10 870
10 640
10 500
Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
куб. м/чел.
97,9
98,9
223,0
226,0
Интерпретация: социальная эффективность является положительной: увеличивается количество подаваемой воды в расчете на 1 человека населения г. Ворсма.".
1.3. В разделе 3 "Подпрограмма 1 "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района":
- пункт 3.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальный заказчик программы - координатор подпрограммы 1
Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 1
Отсутствуют
Цели подпрограммы 1
Повышение уровня обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой
Задачи подпрограммы 1
- Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
- Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры;
- Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациям, оборудованием
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 537049,978 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (в тыс. руб.):
Источники финансирования
Годы
2015
2016
2017
Всего за 2015 - 2017
1. Федеральный бюджет
-
-
122 573
122 573
2. Областной бюджет
14 525
136 664,907
59 377,25
210 567,157
3. Районный бюджет
24 526,558
66 256,013
113 127,25
203 909,821
4. Бюджеты поселений
-
-
-
-
5. Прочие источники
-
-
-
-
ВСЕГО по программе
39 051,558
202 920,92
295 077,50
537 049,978
Индикаторы достижения цели
1. Количество мест в дошкольных учреждениях составит в 2017 году 5623 места.
2. Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма составит в 2017 году 2373 тыс. куб. м
";
- пункт 3.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
1.1
Строительство детского сада на 205 мест, г. Павлово, м-н Северный
2015 год
УСКР
Всего
15 025
6 025
9 000
2015
15 025
6 025
9 000
2016
2017
1.2
ПСД к д/с на 205 мест, м-н Северный г. Павлово
2015 год
УСКР
Всего
397,2
397,2
2015
397,2
397,2
2016
2017
1.3
Строительство совмещенного авто- и ж/д вокзала
2015 год
УСКР
Всего
1 000
1 000
2015
1 000
1 000
2016
2017
1.4
Корректировка проектно-сметной документации "Детский сад на 205 мест, м-н Таремский"
2016 год
УСКР
Всего
5 000
5 000
2015
2016
5 000
5 000
2017
1.5
Строительство детского сада на 205 мест, г. Павлово, м-н Таремский
2017 год
УСКР
Всего
180 000
101 250
13 500
65 250
2015
2016
2017
180 000
101 250
13 500
65 250
1.6
Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово
2017 год
УСКР
Всего
47 025
21 323
12 851
12 851
2015
2016
2017
47 025
21 323
12 851
12 851
1.7
Взнос в саморегулируемую организацию НП "Строй Форум"
2015 год
УСКР
Всего
60
60
2015
60
60
2016
2017
Итого по задаче 1 "Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры"
Всего
248 507,2
122 573
32 376
93 558,2
2015
16 482,2
6 025
10 457,2
2016
5 000
5 000
2017
227 025
122 573
26 351
78 101
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры
2.1
Строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
109 990
94 767
15 223
2015
8 500
8 500
2016
101 490
86 267
15 223
2017
2.2
Строительство пункта газорегуляторного блочного и газопровода в г. Горбатов, ул. Ленина, ул. Некрасова
2016 год
УСКР
Всего
13 378,42
11 371,657
2 006,763
2015
2016
13 378,42
11 371,657
2 006,763
2017
2.3
Проектирование газопроводов в Павловском районе
2016 - 2017 годы
УСКР
Всего
4 500
4 500
2015
2016
2 500
2 500
2017
2 000
2 000
2.4
Технологическое присоединение к электрическим сетям
2015 год
УСКР
Всего
3,561
3,561
2015
3,561
3,561
2016
2017
Итого по задаче 2 "Повышение уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры"
Всего
127 871,981
106 138,657
21 733,324
2015
8 503,561
8 500
3,561
2016
117 368,42
97 638,657
19 729,763
2017
2 000
2 000
Задача 3. Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием
3.1
Проектирование инженерной и дорожной инфраструктуры, м-н Восточный г. Павлово
2015 год
УСКР
Всего
2 500
2 500
2015
2016
2 500
2 500
2017
3.2
Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры, м-н Восточный г. Павлово
2016 - 2017 годы
УСКР
Всего
68 000
34 000
34 000
2015
2016
40 000
20 000
20 000
2017
28 000
14 000
14 000
3.3
Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры в г. Ворсма, м-н Южный
2015 - 2016 годы
УСКР
Всего
76 105
38 052,50
38 052,50
2015
2016
38 052,50
19 026,25
19 026,25
2017
38 052,50
19 026,25
19 026,25
3.4
Обеспечение инженерной и дорожной инфр-й участков, предназначенных для предостав-я многод. семьям
2015 год
УСКР
Всего
14 031,358
14 031,358
2015
14 031,358
14 031,358
2016
2017
3.5
ПСД инженерной инфр-ры зем. участк. многодет. семьям для индивид. жилищного строительства
2015 год
УСКР
Всего
34,439
34,439
2015
34,439
34,439
2016
2017
Итого по задаче 3 "Оснащенность объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, коммуникациями, оборудованием"
Всего
160 670,797
72 052,50
88 618,297
2015
14 065,797
14 065,797
2016
80 552,50
39 026,25
41 526,25
2017
66 052,50
33 026,25
33 026,25
Итого по подпрограмме 1
Всего
537 049,978
122 573
210 567,157
203 909,821
2015
39 051,558
14 525
24 526,558
2016
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
";
- пункт 3.5 "Индикаторы достижения цели" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы достижения целей подпрограммы 1 определены согласно статистическим данным, предоставленным Управлением образования Павловского района, Управлением по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района.
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора
2013 г.
отчет
2014 г.
отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество мест в дошкольных учреждениях
мест
5 202
5 212
5 417
5 418
5 623
2
Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма
тыс. куб. м
1 066
1 066
1 066
2 373
2 373
";
- пункт 3.6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 537049,978 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района
2015 г.
всего
39 051,558
14 525
24 526,558
в т.ч.:
УСКР
39 051,558
14 525
24 526,558
2016 г.
всего
202 920,92
136 664,907
66 256,013
в т.ч.:
УСКР
202 920,92
136 664,907
66 256,013
2017 г.
всего
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
в т.ч.:
УСКР
295 077,50
122 573
59 377,25
113 127,25
ИТОГО по программе:
537 049,978
122 573
210 567,157
203 909,281
в т.ч.:
УСКР
537 049,978
122 573
210 567,157
203 909,281
При разработке Подпрограммы 1 учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том числе с учетом реальной оценки поступления из районного бюджета.";
- пункт 3.7 "Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.7.1 Социальная эффективность
Таблица 1
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: Количество мест в дошкольных учреждениях
ед.
5212
5417
5418
5623
2.
Показатель непосредственного результата:
Очередность на получение места в дошкольном учреждении
количество
823
618
617
412
Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
6,33
8,76
8,78
13,65
Интерпретация: социальная эффективность является положительной: уменьшается очередность на получение места в дошкольном учреждении.
3.7.2 Социально-экономическая эффективность
Таблица 2
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2014 г.
отчет
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Индикатор цели программы: Количество кубометров подачи воды в г. Ворсма
тыс. куб. м
1 066
1 066
2 373
2 373
2.
Численность населения г. Ворсма, обеспеченного водоснабжением
чел.
10 885
10 870
10 640
10 500
Социальная эффективность (п. 1 / п. 2)
куб. м/чел.
97,9
98,9
223,0
226,0
Интерпретация: социальная эффективность является положительной: увеличивается количество подаваемой воды в расчете на 1 человека населения г. Ворсма.".
1.4. В разделе 4 "Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
- пункт 4.5 "Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы
X
X
X
X
7457,3
7958,0
8493,8
001
0106
0020019
100
7111,3
7654,0
8189,8
001
0106
0020019
200
337
295
295
001
0106
0020019
850
9
9
9
".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на зам. главы администрации, начальника Управления по строительству и капитальному ремонту О.В. Милицкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
А.О.КИРИЛЛОВ
------------------------------------------------------------------